用友軟件供應(yīng)鏈操作及業(yè)務(wù)解決方案-展示頁
2025-05-05 07:20本頁面
【正文】 認(rèn)采購類型B、 設(shè)置默認(rèn)銷售類型C、 設(shè)置銷售價格D、 設(shè)置供應(yīng)商存貨對照表E、 設(shè)置供應(yīng)商存貨價格對照表F、 存貨檔案上設(shè)置最高進(jìn)價、入庫超額上限、出庫超額上限G、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選項設(shè)置A、 銷售管理a) 允許超訂單量發(fā)貨b) 銷售生成出庫單c) 普通銷售必有訂單d) 新增發(fā)貨單參照訂單e) 新增退貨單參照訂單f) 新增發(fā)票參照發(fā)貨單g) 其余按默認(rèn)選項B、 采購管理a) 普通業(yè)務(wù)必有訂單b) 允許超訂單到貨及入庫c) 單價錄入方式：取自供應(yīng)商存貨價格對照表d) 其余按默認(rèn)選項C、 應(yīng)收管理a) 簡單核算b) 其余按默認(rèn)選項D、 應(yīng)付管理a) 詳細(xì)核算b) 其余按默認(rèn)選項c) 核銷規(guī)則設(shè)置E、 庫存管理a) 修改現(xiàn)存量時點為保存時b) 不允許超可用量出庫c) 其余按默認(rèn)選項F、 存貨核算a) 按倉庫核算b) 單到回沖c) 銷售成本核算方式：銷售發(fā)票d) 其余按默認(rèn)選項流程描述采購流程 采購計劃錄入－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在采購管理中增加一張采購訂單；2) 在表頭錄入“采購類型/供應(yīng)商/部門”；3) 表體錄入“存貨編碼/數(shù)量/單價”，保存采購訂單；4) 審核采購訂單；u 操作人員1) 執(zhí)行采購計劃－系統(tǒng)外處理u 操作步驟1) 根據(jù)采購訂單向供應(yīng)商訂貨，如電話通知、發(fā)送傳真等等；u 操作人員1) 到貨處理－系統(tǒng)外處理u 操作步驟1) 清點收貨，在供應(yīng)商送貨單上簽字，然后報檢；2) 質(zhì)檢合格后，送倉庫入庫；3) 如果質(zhì)檢不合格需要退貨則，直接辦理退貨手續(xù)；u 操作人員1) 入庫處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在庫存管理中新增一張“采購入庫單”；2) 在表頭“采購訂單”欄目上按選擇按鈕，選擇本次入庫物資對應(yīng)的“采購訂單”；3) 在表體修改入庫數(shù)量（如果入庫數(shù)量與訂單數(shù)量不一致的話），保存采購入庫單； 4) 審核采購入庫單；u 操作說明1) 入庫數(shù)量可以超過訂單數(shù)量，但可以超過的量受存貨檔案上“入庫超額上限”限制；2) 需要選擇相應(yīng)的入庫類別u 操作人員1) 采購發(fā)票處理－系統(tǒng)內(nèi)處理u 操作步驟1) 在采購管理中新增一張“采購發(fā)票”；2) 在工具欄上的“生單”按鈕中選擇“入庫單”按鈕，系統(tǒng)彈出入庫單選擇界面，在選擇界面中選擇本次采購發(fā)票對應(yīng)的采購入庫單；3) 在表體
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