用友軟件供應鏈操作及業(yè)務解決方案-免費閱讀
【正文】 基礎數(shù)據(jù)A、 設置默認采購類型B、 設置默認銷售類型C、 設置銷售價格D、 設置供應商存貨對照表E、 設置供應商存貨價格對照表F、 存貨檔案上設置最高進價、入庫超額上限、出庫超額上限G、 產(chǎn)品結構選項設置A、 銷售管理a) 允許超訂單量發(fā)貨b) 銷售生成出庫單c) 普通銷售必有訂單d) 新增發(fā)貨單參照訂單e) 新增退貨單參照訂單f) 新增發(fā)票參照發(fā)貨單g) 其余按默認選項B、 采購管理a) 普通業(yè)務必有訂單b) 允許超訂單到貨及入庫c) 單價錄入方式：取自供應商存貨價格對照表d) 其余按默認選項C、 應收管理a) 簡單核算b) 其余按默認選項D、 應付管理a) 詳細核算b) 其余按默認選項c) 核銷規(guī)則設置E、 庫存管理a) 修改現(xiàn)存量時點為保存時b) 不允許超可用量出庫c) 其余按默認選項F、 存貨核算a) 按倉庫核算b) 單到回沖c) 銷售成本核算方式：銷售發(fā)票d) 其余按默認選項流程描述采購流程 采購計劃錄入－系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在采購管理中增加一張采購訂單；2) 在表頭錄入“采購類型/供應商/部門”；3) 表體錄入“存貨編碼/數(shù)量/單價”，保存采購訂單；4) 審核采購訂單；u 操作人員1) 執(zhí)行采購計劃－系統(tǒng)外處理u 操作步驟1) 根據(jù)采購訂單向供應商訂貨，如電話通知、發(fā)送傳真等等；u 操作人員1) 到貨處理－系統(tǒng)外處理u 操作步驟1) 清點收貨，在供應商送貨單上簽字，然后報檢；2) 質檢合格后，送倉庫入庫；3) 如果質檢不合格需要退貨則，直接辦理退貨手續(xù)；u 操作人員1) 入庫處理－系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在庫存管理中新增一張“采購入庫單”；2) 在表頭“采購訂單”欄目上按選擇按鈕，選擇本次入庫物資對應的“采購訂單”；3) 在表體修改入庫數(shù)量（如果入庫數(shù)量與訂單數(shù)量不一致的話），保存采購入庫單； 4) 審核采購入庫單；u 操作說明1) 入庫數(shù)量可以超過訂單數(shù)量，但可以超過的量受存貨檔案上“入庫超額上限”限制；2) 需要選擇相應的入庫類別u 操作人員1) 采購發(fā)票處理－系統(tǒng)內處理u 操作步驟1) 在采購管理中新增一張“采購發(fā)票”；2) 在工具欄上的“生單”按鈕中選擇“入庫單”按鈕，系統(tǒng)彈出入庫單選擇界面，在選擇界面中選擇本次采購發(fā)
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