【正文】 1消音器芯萬支802消音器彎管萬套1003消音器殼204消音器制管萬支2005減震器附件萬件306售后消音器部件萬件57消音器類沖壓模具套1008合計產(chǎn)量435萬支（套、件）第四章 場址選擇第一節(jié) 場址所在位置現(xiàn)狀一、項目建設(shè)地點(diǎn)與地理位置項目建設(shè)場址位于大連市金州區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車配件工業(yè)園區(qū)南區(qū)地塊，廠區(qū)西鄰大連華克吉來特消聲器有限公司，北鄰開發(fā)區(qū)的沈大高速景觀帶，廠區(qū)南面為與202國道相連接的城市規(guī)劃道路，東面為規(guī)劃發(fā)展用地。2005年大連華克主要客戶產(chǎn)量情況名稱產(chǎn)量（萬輛）占全國汽車產(chǎn)量比例一汽和一汽大眾10018％江鈴全順10％金杯海獅10％中華系列10％金杯通用雪佛蘭系列50．88％河北中興皮卡系列2％合計13725％第四節(jié) 建設(shè)規(guī)模一、建設(shè)規(guī)模根據(jù)上述的市場分析預(yù)測，項目單位依據(jù)市場需求并綜合考慮生產(chǎn)規(guī)模效益。此外，南方的汽車零部件企業(yè)已經(jīng)形成一定規(guī)模，生產(chǎn)能力突出，國內(nèi)外企業(yè)帶來了巨大的市場挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)（threat）隨著汽車零部件行業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車零部件制造企業(yè)面臨著激烈的競爭，競爭對手主要是國外企業(yè)和國內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)商。劣勢（weakness）由于大連同泰的產(chǎn)品主要是給大連華克公司供貨，供貨渠道單一，對華克的依賴性比較強(qiáng)，一旦華克公司的經(jīng)營出現(xiàn)問題，會給大連同泰公司帶來很大的影響。目前，公司主要為一汽和一汽大眾的寶來/捷達(dá)/紅旗/奧迪系列、江鈴全順系列、金杯海獅系列、中華系列、金杯通用雪佛蘭系列及河北中興皮卡系列等車型配套排氣系統(tǒng)，大連華克公司主要負(fù)責(zé)北方市場的銷售，為北方70％的汽車生產(chǎn)產(chǎn)商提供消聲器和減震器汽車零部件產(chǎn)品，而上海華克公司負(fù)責(zé)南方市場的開發(fā)，為北方60％的汽車生產(chǎn)產(chǎn)商提供消聲器和減震器汽車零部件產(chǎn)品。公司現(xiàn)有職工230余人。大連華克吉來特汽車消聲器有限公司擁有雄厚的技術(shù)實力。1994年天納克將德國吉來特公司(Gillet)收購后，成為全球最大的汽車排氣系統(tǒng)和零件制造商之一。二、SWOT分析優(yōu)勢（strength）大連同泰公司是大連華克公司的固定的供貨商，大連華克吉來特汽車消聲器有限公司成立于1996年5月，是專業(yè)生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)的中美合資企業(yè)。3）由于發(fā)動機(jī)國產(chǎn)化程度的加快，如航天三菱、大眾一汽以及天津夏利等發(fā)動機(jī)的需求不斷加大，公司為之間接配套排氣歧管也正以每年30%的需求增長，如三菱4G64G6大眾一汽發(fā)動機(jī)歧管殼、罩等，也將以每年30%的需求增長，這些都會對公司發(fā)展產(chǎn)生積極影響。五”規(guī)劃中，我國汽車產(chǎn)量將突破800萬輛，比目前翻一番，其中同泰為之配套的市場如一汽和一汽大眾、華晨、福特江鈴、東風(fēng)風(fēng)神、河北長城以及航天三菱都將程度不同地增長，這些公司的汽車產(chǎn)量占全國汽車產(chǎn)量的25％左右，目前我國汽車產(chǎn)量在570萬輛左右，根據(jù)這種情況，未來將為同泰帶來大約5 8萬套增長需求。第二節(jié) 市場預(yù)測**有限公司以為汽車排氣系統(tǒng)、減振系統(tǒng)的配套服務(wù)見長，多年的配套經(jīng)驗和不斷增長的技術(shù)創(chuàng)新體系，使之在我國不斷發(fā)展的汽車零部件制造領(lǐng)域占有一席之地。從韓國和日本發(fā)展歷史看，在汽車大規(guī)模普及化階段，時間大概應(yīng)該持續(xù)20年左右。分子（車價）往下走，分母（人均GDP）往上走，導(dǎo)致R值將下降，這是以后幾年R值在全國總體的變化趨勢。2003年，廣州、深圳、北京、正是上述一級市場的強(qiáng)勁拉動，促成了當(dāng)年轎車市場的“井噴”。當(dāng)R值達(dá)到2～3時，轎車市場進(jìn)入高成長期。在汽車行業(yè)，車價與人均GDP的比值被稱為R值。在人均收入水平上升到一定階段之后，汽車保有率的上升主要是由轎車普及率的上升推動的。有專家對在世界上具有代表性的20個國家長達(dá)70年汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行考察，呈現(xiàn)出汽車擁有率隨著人均收入水平上升而上升的普遍趨勢，這一趨勢一直持續(xù)到轎車普及率達(dá)到每千人500輛左右時才有所減慢或回落，而汽車保有率則達(dá)到每千人700輛之后還在上升。二、中國的轎車市場至少還有20年的快速發(fā)展期專家分析，按照國際慣例，國民收入每增加1%，%%，人均國民收入達(dá)到1000美元至2000美元時，汽車尤其是轎車擁有量增長進(jìn)入高峰期。從發(fā)展前景看，中國汽車工業(yè)在具備規(guī)模產(chǎn)量、配套網(wǎng)絡(luò)、成熟市場的基礎(chǔ)上，正加快邁進(jìn)一個穩(wěn)定、可持續(xù)的發(fā)展期，世界汽車工業(yè)發(fā)展和市場的國際化將為我們?nèi)〉脟庀冗M(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗提供有利的外部環(huán)境。2005年在經(jīng)歷了上一年的車市“寒冬”之后，開始有了緩慢、平穩(wěn)的回升，中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計表明，2005年，我國汽車產(chǎn)銷平穩(wěn)增長，%%，產(chǎn)銷雙雙超過2004年全年水平。今后這一趨勢只會不斷強(qiáng)化，出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的可能性則微乎其微。隨著產(chǎn)品供給的放量增長，市場天平不斷悄悄地向消費(fèi)者傾斜。從2004年車市特點(diǎn)已不難看出：在2003年開始顯露苗頭的汽車買方市場正加速形成。人們感受到的是中國汽車市場在“整個世界從未有過的活躍”，一個標(biāo)志著現(xiàn)代節(jié)奏的汽車時代，正在大踏步向中國走來。中國轎車領(lǐng)域已形成了以一汽、上汽、東風(fēng)三大集團(tuán)為主導(dǎo)，以北京現(xiàn)代、廣州本田、重慶長安、南京菲亞特、浙江吉利、哈飛集團(tuán)、昌河集團(tuán)、華晨汽車等為重要組成部分的“3+”的嶄新格局?！笆濉鼻叭辏袊@個潛在汽車市場已經(jīng)變成了現(xiàn)實市場，中國在形成第一個百萬輛汽車規(guī)模的時候用了近40年，形成第二個百萬輛規(guī)模用了8年。%，%。2003年我國的汽車工業(yè)延續(xù)了上年高速增長的態(tài)勢。%；，%。其中，%%。“十五”前三年，汽車業(yè)連續(xù)實現(xiàn)了高速增長?！笆濉逼陂g，中國汽車工業(yè)經(jīng)歷了“井噴、回落、平穩(wěn)發(fā)展”的市場三部曲。大連華克公司以其國際先進(jìn)的技術(shù)，在我國北方地區(qū)的汽車消聲器和減震器零部件市場處于壟斷地位，大連同泰公司通過這次搬遷改造，在技術(shù)和生產(chǎn)能力上都有所改進(jìn)，促進(jìn)了公司進(jìn)一步的發(fā)展，同泰公司的發(fā)展壯大將推動大連華克公司的發(fā)展，從而推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，所以該項目的建設(shè)是非常必要和及時的。隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展對零部件配套企業(yè)也提出越來越高的要求。企業(yè)通過這次搬遷改造可以使企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)高附加價值的汽車排氣系統(tǒng)和減震系統(tǒng)附件，在充分利用原有設(shè)備的基礎(chǔ)上增加部分關(guān)鍵精密高效設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高企業(yè)效益。該項目正是根據(jù)金州區(qū)政府城市發(fā)展規(guī)劃要求，擬征用原場址土地，將工廠土地置換后搬遷到金州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。七、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)調(diào)查研究和測算，本項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項 目單 位指 標(biāo)備 注一產(chǎn) 品1銷售收入萬元19100達(dá)產(chǎn)年2總成本萬元達(dá)產(chǎn)年均3經(jīng)營成本萬元達(dá)產(chǎn)年均二項目建設(shè)投資1項目總投資萬元2建設(shè)投資萬元3流動資金萬元4鋪底流動資金萬元5建設(shè)期利息萬元三財務(wù)指標(biāo)1財務(wù)內(nèi)部收益率%23稅前2財務(wù)內(nèi)部收益率%16稅后3財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4493稅前4財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3181稅后4投資利潤率%稅前5投資利潤率%稅后6投資回收期(含建設(shè)期)年稅前7投資回收期(含建設(shè)期)年稅后8利潤總額萬元/年經(jīng)營期平均9所得稅萬元經(jīng)營期平均10稅后利潤萬元經(jīng)營期平均第二章 項目建設(shè)必要性**有限公司搬遷改造項目是根據(jù)大連市金州區(qū)政府城市發(fā)展建設(shè)要求以及企業(yè)自身發(fā)展的需要的背景下,面對汽車工業(yè)對于汽車零部件等配套產(chǎn)業(yè)的巨大需求的狀況下提出來的。五、投資規(guī)模，其中。三、項目建設(shè)期，即2006年6月～2007年12月。第二節(jié) 項目概況一、項目建設(shè)地點(diǎn)項目建設(shè)地點(diǎn)位于***8，位于沈大高速公路東南側(cè)。同時，大連同泰公司現(xiàn)有的廠房和設(shè)備已經(jīng)不能滿足企業(yè)的發(fā)展的需要，擬遷入到金州開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園，不僅能滿足企業(yè)的發(fā)展空間需要，而且與周圍企業(yè)形成了產(chǎn)業(yè)集聚，有利于企業(yè)之間的資源共享，最重要的是新廠區(qū)和大連華克吉來特汽車消聲器有限公司相鄰，更有利于兩家公司的進(jìn)一步合作。三、可行性研究報告編制依據(jù)《投資項目可行性研究指南》國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知（計辦投資[2002]15號）《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》機(jī)械工業(yè)部第四設(shè)計研究院編制的《**有限公司搬遷改造項目可行性研究報告》項目單位提供的資料等。**始建于1989年，是一家民營股份制企業(yè)，從事大豆加工、汽車零部件制造、倉儲物流、貿(mào)易經(jīng)營等。公司現(xiàn)有員工90人，具有10年以上工作經(jīng)驗的車間技工達(dá)60%以上。汽車消聲器有限公司新廠區(qū)搬遷改造項目可行性研究報告汽車消聲器有限公司新廠區(qū)搬遷改造項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 1第一節(jié) 項目背景 1第二節(jié) 項目概況 2第二章 項目建設(shè)必要性 5第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 7第一節(jié) 汽車市場需求分析 7第二節(jié) 市場預(yù)測 12第三節(jié) 項目產(chǎn)品市場分析 13第四節(jié) 建設(shè)規(guī)模 16第四章 場址選擇 17第一節(jié) 場址所在位置現(xiàn)狀 17第二節(jié) 場址建設(shè)條件 17第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案 22第一節(jié) 技術(shù)方案 22第二節(jié) 設(shè)備方案 28第三節(jié) 工程方案 33第六章 原材料、燃料供應(yīng) 38第七章 總圖布置與公用輔助工程 39第一節(jié) 總圖布置 39第二節(jié) 公用輔助工程 43第八章 環(huán)境影響評價 52第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù) 52第二節(jié) 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 52第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施 54第四節(jié) 環(huán)境影響評價 56第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防 57第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 57第二節(jié) 消防 64第十章 節(jié)能與節(jié)能措施 67第一節(jié) 項目概況 67第二節(jié) 項目綜合能耗 69第三節(jié) 節(jié)約及合理利用能源的主要措施 71第十一章 項目實施進(jìn)度與人力資源配置 76第一節(jié) 建設(shè)工期 76第一節(jié) 項目實施進(jìn)度 76第二節(jié) 生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn) 79第十二章 投資估算與資金籌措 82第一節(jié) 建設(shè)投資估算 82第二節(jié) 總投資估算 86第三節(jié) 資金籌措 86第十四章 財務(wù)效益分析 88第一節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 88第二節(jié) 銷售收入及銷售稅金估算 89第三節(jié) 成本費(fèi)用估算 89第四節(jié) 財務(wù)評價 91第五節(jié) 不確定性分析 93第十三章 風(fēng)險分析 95第十四章 結(jié)論與建議 97第一節(jié) 研究結(jié)論 97第二節(jié) 建議 97附 錄附 表：附表 1: 項目建設(shè)投資估算表附表2：資金使用計劃及資金籌措表附表 3：流動資金估算表附表 4：銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表 5：總成本費(fèi)用估算表附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表附表 7：損益及利潤分配表附表8：項目財務(wù)現(xiàn)金流量表附 件：附件 1：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件 2：2004年、2005年財務(wù)報表 附件 3：項目立項批復(fù)附件4：貸款合同附件 5：環(huán)評報告附件6： 附圖：附圖1：廠區(qū)位置圖附圖1：項目總平面圖附圖1：減震器附件車間、制管車間、模具車間工藝平面圖附圖4：消聲器車間、彎管車間工藝平面圖第一章 總論第一節(jié) 項目背景一、項目名稱汽車消聲器有限公司新廠區(qū)搬遷改造項目二、項目建設(shè)單位概況建設(shè)單位：**8有限公司法定地址：**8法人代表： *** 職位：董事長項目負(fù)責(zé)人：*** 職位：董事長***，建筑面積近3萬平方米，固定資產(chǎn)3000萬元，主要設(shè)備近200臺。工廠的主導(dǎo)產(chǎn)品為汽車消聲器附件、沖壓件、車用減振器附件、模具制造與機(jī)械加工等，產(chǎn)品主要為其參股企業(yè)大連華克吉來特汽車消聲器有限公司生產(chǎn)配套，年銷售收入2000余萬元。公司于2004年1月通過了ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證。在環(huán)渤海、長三角、珠三角等發(fā)達(dá)地區(qū)擁有7家加工企業(yè)。四、項目提出的理由與過程為了加快大連金州區(qū)的發(fā)展，金州區(qū)政府對整個區(qū)進(jìn)行了合理的城市規(guī)劃，對區(qū)內(nèi)部分工業(yè)企業(yè)進(jìn)行調(diào)整，形成新的產(chǎn)業(yè)集群，來促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，同時進(jìn)一步促進(jìn)金州區(qū)的發(fā)展。綜上所述，在政府對城市的整體規(guī)劃要求以及大連同泰公司自身發(fā)展需要的背景下，提出新廠區(qū)整體搬遷的項目建設(shè)。二、建設(shè)規(guī)模項目建成達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)汽車消音器、減震器等部件435萬支（套、件），生產(chǎn)消音器類沖壓模具100套，年銷售收入達(dá)到19100萬元。四、建設(shè)內(nèi)容新廠區(qū)總占地49750平方米，總建筑面積23724平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括沖壓車間、消聲器車間、彎管車間、制管車間、模具車間、減振器車間、物流中心、辦公室等，配套建設(shè)變配電站、空壓所、熱交換站等公用工程。六、資金籌措，%（）；申請銀行貸款4000萬元，%。此項目建設(shè)的必要性可概括為以下四個方面：一、項目建設(shè)滿足城市規(guī)劃建設(shè)和企業(yè)自身發(fā)展的需要企業(yè)的發(fā)展要符合城市總體規(guī)劃建設(shè)的需要，同時城市的合理規(guī)劃快速發(fā)展也將為企業(yè)發(fā)展帶來更好的機(jī)遇和更廣闊的發(fā)展空間，二者相輔相成。這次搬遷對大連同泰公司來說“以搬遷促進(jìn)發(fā)展”的極好機(jī)遇。