全面預(yù)算系統(tǒng)實(shí)施方案-展示頁
2025-05-04 00:24本頁面
【正文】 和應(yīng)用系統(tǒng)。降低預(yù)算編制人員的工作負(fù)荷，使預(yù)算管理人員有更多的時間用于分析和決策改善； 統(tǒng)一和規(guī)范整個公司的預(yù)算指標(biāo)體系和預(yù)算管理口徑，整合、保存各類歷史的和當(dāng)前的、實(shí)際的和預(yù)算的數(shù)據(jù)，提高系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的匹配性、可比性、合理性與可用性，提高各層面的信息溝通效果； 提高企業(yè)年度預(yù)算目標(biāo)制定和分解過程的效率，提升預(yù)算目標(biāo)值和分解數(shù)據(jù)的科學(xué)性、合理性； 考慮與未來ERP、期貨管理等相關(guān)信息系統(tǒng)集成，在ERP等系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)算控制，在預(yù)算系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)際與預(yù)算數(shù)據(jù)的比較分析，對預(yù)算執(zhí)行情況提供動態(tài)監(jiān)測和分析報告；作為實(shí)際業(yè)務(wù)活動決策的依據(jù)； 實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累，提供及時、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)查詢，從對比分析、趨勢分析、邊際分析、區(qū)間分析、排名分析、地圖分析等方面提供多樣性的圖表和報告展示，幫助企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)和管理改善； 在信息共享與集成的基礎(chǔ)上，提高預(yù)算信息發(fā)布和領(lǐng)導(dǎo)決策的時效性與質(zhì)量，促進(jìn)預(yù)算管理部門與各業(yè)務(wù)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)的互動，促進(jìn)預(yù)算管理的良性動態(tài)循環(huán)、全面改進(jìn)和持續(xù)改善，為預(yù)算考評提供客觀依據(jù)。公司預(yù)算管理系統(tǒng)的建設(shè)將實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： 建立統(tǒng)一共享的預(yù)算管理信息平臺，固化現(xiàn)有預(yù)算管理項目成果，完善和規(guī)范整個公司的預(yù)算管理基礎(chǔ)，保障預(yù)算方案在各責(zé)任單元的充分貫徹和執(zhí)行，提升全面預(yù)算管理的力度、效率和效果； 編制具體業(yè)務(wù)預(yù)算，對業(yè)務(wù)活動進(jìn)行事前預(yù)測指導(dǎo)、事中比較控制、事后分析總結(jié)。協(xié)助公司形成從預(yù)算目標(biāo)下達(dá)到預(yù)算編制、到預(yù)算執(zhí)行分析與考核、到預(yù)算改善的動態(tài)循環(huán)，為公司及各下屬企業(yè)的日常監(jiān)控和風(fēng)險防范奠定堅實(shí)的信息基礎(chǔ)。由此，為進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理體系的改革，通過信息技術(shù)手段規(guī)范全面預(yù)算管理方案的落實(shí)、提高預(yù)算管理效率，公司決定建設(shè)企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)。預(yù)算的考評帶有客觀量化的特點(diǎn)，需要借助一個工具將經(jīng)營結(jié)果與預(yù)算目標(biāo)比較，獲取客觀的評價結(jié)果。同時，由于沒有過程審計線索，編制結(jié)果具有一定不確定性；隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大和預(yù)算編制精細(xì)化要求的提高，預(yù)算工作量將大幅度增加； 預(yù)算不僅是目標(biāo)，更是管理的手段，以預(yù)算指導(dǎo)管理業(yè)務(wù)活動，需要及時地搜集實(shí)際經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析。隨著包括預(yù)算管理在內(nèi)的組織流程優(yōu)化方案的確認(rèn)和實(shí)施，公司及各下屬企業(yè)的預(yù)算管理體系得到了較大提升，但在管理提升的同時也使一些問題凸現(xiàn)出來，公司及各下屬企業(yè)的預(yù)算管理面臨一些新的挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：全面預(yù)算管理能否得到較好的執(zhí)行效果，依賴于方案能否在各責(zé)任單元得到充分貫徹和執(zhí)行。一、 項目背景近年來，公司的業(yè)務(wù)得到高速發(fā)展，面對企業(yè)業(yè)務(wù)與組織規(guī)模的迅速擴(kuò)大
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