全面預(yù)算系統(tǒng)實施方案-閱讀頁
2025-05-10 00:24本頁面
【正文】 單船和國內(nèi)采購等為主的單項預(yù)算實際是針對具體業(yè)務(wù)活動的預(yù)算，它側(cè)重于對業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的預(yù)測與對具體環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與控制。 預(yù)算管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)圖2:預(yù)算管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)基于對系統(tǒng)容量的規(guī)劃，并結(jié)合Hyperion Planning產(chǎn)品，公司采用上述主機網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)。將Hyperion其他應(yīng)用安裝在另一臺PC Server上，以保證系統(tǒng)能夠提供高可用性的服務(wù)。對于異地公司的客戶端，通過其他的接入方式如VPN或互聯(lián)網(wǎng)接入公司網(wǎng)絡(luò)，只要接入公司的機器都能登陸該系統(tǒng)。同時，支撐Hyperion BPM系統(tǒng)運行還需要一些第三方軟件的支持，其中包括Application Server，RDBMS關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，PDF組件Acrobat Distiller（支持報表PDF格式轉(zhuǎn)換和答應(yīng)）。圖3:WINDOWS的分布式配置五、 實施效果在公司預(yù)算管理系統(tǒng)上線后,公司的各相關(guān)用戶利用預(yù)算系統(tǒng)順利地完成了當期的預(yù)算編報工作。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：統(tǒng)一了預(yù)算編報格式，實現(xiàn)了預(yù)算信息傳遞的規(guī)范化，提高數(shù)據(jù)的準確度；領(lǐng)導(dǎo)反饋：我們以往的預(yù)算編報基于EXCEL，表格中定義了龐大的公式和宏，各部門相關(guān)人員往往過多的考慮本部門的應(yīng)用，在表格中加入了大量的個性化內(nèi)容，于是各部門的預(yù)算格式差異極大。使用預(yù)算系統(tǒng)以后，預(yù)算格式由總部統(tǒng)一掌控并適當考慮各部門的個性化內(nèi)容。 規(guī)范了預(yù)算編報、審批程序，明確了各預(yù)算責(zé)任單元的預(yù)算管理責(zé)任；領(lǐng)導(dǎo)反饋：我們以往的預(yù)算編報通過電子郵件傳遞，審批程序無法固化，可能會出現(xiàn)一個崗位的人員更改了另外一個崗位的數(shù)據(jù)或者錯發(fā)給其他人員審批的事情，一旦查覺到出現(xiàn)這種情況，錯誤的數(shù)據(jù)往往經(jīng)手多人，追溯和變更是一件令人頭痛的問題。實現(xiàn)公司內(nèi)部及各分支機構(gòu)間預(yù)算信息的實時共享，降低了溝通協(xié)調(diào)的人力成本；領(lǐng)導(dǎo)反饋：新的預(yù)算軟件系統(tǒng)通過互聯(lián)網(wǎng)共享信息，甚至還能離線編報。高層管理人員無論身在何地，打開瀏覽器就可隨時查看和分析最新的數(shù)據(jù)，不用懷疑系統(tǒng)中是否是最新的數(shù)據(jù)，是真正的實時型信息系統(tǒng)，幫助我們實現(xiàn)了多年的夢想。在新的預(yù)算軟件系統(tǒng)的幫助下，我們可以方便的通過客戶、產(chǎn)品線、地區(qū)等維度對比分析，提供了很多重要的決策支持依據(jù)，它讓我們重拾信心，現(xiàn)在，我們的全面預(yù)算體系正在為企業(yè)創(chuàng)造更多的價值?！ ☆I(lǐng)導(dǎo)反饋：新的預(yù)算軟件系統(tǒng)使我們的預(yù)算編報周期大大縮短，我們告別了手工匯總的噩夢，準確的預(yù)算報告由系統(tǒng)自動匯總而來?，F(xiàn)在好了，新系統(tǒng)使得預(yù)算周期大大縮短，我們已經(jīng)實現(xiàn)了盼望已久的滾動預(yù)算，而且工作量幾乎沒有什
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