【正文】 　　3. 特記事項：　B. 對上述批材料處理為: (1) 退貨 (2) 全檢 (3) 特采 （4) 限度使用 (5) 其它　 請供應(yīng)商在以下 a,b,c 欄里填寫給我方　　　　　 收信日期　　發(fā)信日期　　編 制審 核批 準(zhǔn)a. 不良發(fā)生原因：　　　　　　　　b. 不良改善對策:　　　　　　　　　　　　　　　　c. 怎樣防止不良品出貨:　　　　　　　　　　　　　　　　金 科 效 果 確 認(rèn)滿 意 度很滿意 一般 不充分發(fā)行次數(shù)一次二次三次最終判斷編 制審 核批 準(zhǔn)發(fā)行日期　　　　　　　分發(fā): 研發(fā)（ ）生產(chǎn)（ ）計劃（ ）物料（ ） 經(jīng)營（ ）質(zhì)檢（ ） IQC檢 驗 記 表表格編號：NCJKQOM206A 南昌金科交通科技有限公司物料名稱規(guī)格供應(yīng)商檢查日期來料數(shù)量抽樣數(shù)量AQL值重： 輕：檢查水準(zhǔn) G( Ⅰ Ⅱ Ⅲ　)No.包裝狀態(tài)外觀組裝尺寸性能其他備注樣1樣2樣3樣4樣5樣6樣7樣8樣9樣10樣11樣12樣13樣14樣15抽檢結(jié)果不合格詳情：□合格□不合格處理意見： □特采第三章 監(jiān)理室工作流程第一條 工程監(jiān)理工作流程一、 工程質(zhì)量監(jiān)理工作流程 監(jiān)理室接到工程施工合同后，依據(jù)工程項目各方責(zé)任主體、設(shè)計圖紙及有關(guān)文件、工程的特點、規(guī)模和技術(shù)復(fù)雜程度等，編制質(zhì)量監(jiān)督工作方案； 工作方案根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司工程施工標(biāo)準(zhǔn)，針對工程特點，明確監(jiān)督的具體內(nèi)容、監(jiān)督方式；對基礎(chǔ)尺寸、管槽規(guī)格、接線井質(zhì)量、路面恢復(fù)、設(shè)備安裝和其它涉及結(jié)構(gòu)安全的重要部位、使用功能和關(guān)鍵工序制訂監(jiān)督計劃； 施工過程中，監(jiān)督員要及時與工程現(xiàn)場施工人員或業(yè)主方工程責(zé)任人電話聯(lián)系，了解工程施工情況，必要的時候要現(xiàn)場監(jiān)察，對基礎(chǔ)尺寸、管槽規(guī)格、接線井質(zhì)量、材料質(zhì)量、路面恢復(fù)、設(shè)備安裝、基礎(chǔ)恢復(fù)等施工內(nèi)容進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時反饋給工程人員，并限期整改，對情節(jié)嚴(yán)重按公司規(guī)定進行處罰； 填寫《工程考核表》，交主任審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后復(fù)印兩于交相關(guān)經(jīng)營部經(jīng)理及經(jīng)營副總，原件存檔。質(zhì)檢部跟蹤驗證整改措施的有效性，有工藝及設(shè)計更改時檔案室存檔備查。有工藝及設(shè)計更改時檔案室存檔備查。三、來自用戶信息的反饋各分公司、經(jīng)營部對用戶反饋的質(zhì)量信息進行收集并整理，以書面、郵件、電話、OA等最佳傳遞路線通知質(zhì)檢部。 第五條 質(zhì)量信息反饋服務(wù)管理規(guī)定第一節(jié) 目的一、為了保持企業(yè)內(nèi)部和來自客戶的質(zhì)量信息順利傳遞，保持暢通，以保證糾正措施的執(zhí)行，有利于產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進，特制定本管理規(guī)定。第四條 非生產(chǎn)材料及返回物資檢驗流程一、 非生產(chǎn)材料檢驗流程 品管室收到倉庫的非生產(chǎn)材料檢驗通知后，通知質(zhì)檢人員到現(xiàn)場，根據(jù)供應(yīng)商或研發(fā)部提供的技術(shù)參數(shù)進行檢驗，必要時邀請專業(yè)人員協(xié)助； 質(zhì)驗員檢驗完成后，作出檢驗判定，合格品及時通知倉管辦理入庫，并在《材料入庫單》上簽字；不合格品填寫《質(zhì)量異常處理報告書》，寫明不合格內(nèi)容，由部門經(jīng)理簽字，寫明處理意見，交由相關(guān)部門處理。 經(jīng)銷品檢驗流程1) 經(jīng)銷品來廠后，物料部通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)合同、技術(shù)文件及《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對經(jīng)銷品進行檢測；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填寫《材料質(zhì)量異常通報書》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，通知物料部把不合格品退回供應(yīng)商；3) 由于工期緊，該經(jīng)銷品影響產(chǎn)品出貨時間，需要特別采用，由物料部通知計劃部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成品《特別采用要求書》經(jīng)負責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進行特采處理，但要扣除該經(jīng)銷品供應(yīng)商的選別、加工費用或降價使用；具體由物料部同供應(yīng)商協(xié)商；4) 如該經(jīng)銷品的不良不影響產(chǎn)品使用性能，經(jīng)負責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后限度使用；5) 如該經(jīng)銷品的不良對產(chǎn)品性能有影響，與供應(yīng)商協(xié)商不退貨，同意降低材料單價，經(jīng)相關(guān)部門合議，負責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后可降級使用；6) 合格品通知物料部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。 噴塑件檢驗流程1) 噴塑件來廠后，物料部通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員接到通知后，根據(jù)相關(guān)《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對噴塑件進行檢測；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品質(zhì)檢員填寫《材料質(zhì)量異常通報書》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，通知物料部把不合格品退回噴塑廠重新處理；3) 由于生產(chǎn)緊，該成品影響產(chǎn)品出貨時間，需要特別采用，由物料部通知計劃部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成《特別采用要求書》經(jīng)負責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進行特采處理，但要扣除該成品供應(yīng)商的選別費用或降價使用；具體由物料部同噴塑廠協(xié)商；4) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。第三條 成品檢驗工作流程一、 設(shè)施成品檢驗流程 常規(guī)成品檢驗流程1) 質(zhì)檢員接到成品入庫申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對入庫成品表面質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格品通知生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)并在入庫單上簽名。 在制品巡檢流程1) 質(zhì)檢員要時刻在現(xiàn)場對在制品進行檢查并做好檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)不良時及時向現(xiàn)場管理人員指出，必要時通報相關(guān)部門分析不良原因及跟蹤對策結(jié)果；2) 嚴(yán)重質(zhì)量異常不能及時排除時，質(zhì)檢員有權(quán)要求停產(chǎn)，制止不合格產(chǎn)品生產(chǎn)，并及時填寫《質(zhì)量異常處理報告書》通知相關(guān)部門及時解決；3) 跟蹤解決結(jié)果，直到合格為止。 外加工檢驗流程1) 質(zhì)檢員接到外加工申請后，根據(jù)相關(guān)技術(shù)圖紙及《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對外加工產(chǎn)品表面質(zhì)量、焊縫質(zhì)量、相關(guān)尺寸等進行檢驗；2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 合格后在《外協(xié)加工申請單》簽字交外加工責(zé)任人辦理出廠手續(xù)。第六條 半成品檢驗工作流程一、 設(shè)施半成品檢驗流程 首件檢驗流程1) 在下料、折彎、裝配、焊接、打磨等工序，對首件半成品對照工藝文件、技術(shù)圖紙、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，2) 發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知責(zé)任人及現(xiàn)場管理人員作出整改；3) 檢查整改結(jié)果，直到合格為止。三、 不合格處理檢驗流程 不合格品填寫《材料質(zhì)量異常通報書》，根據(jù)情況分別進行處理 1)退貨：質(zhì)檢員填寫《材料質(zhì)量異常通報書》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，通知物料部把不合格材料退回供應(yīng)商處理； 2)特采：由于生產(chǎn)緊，該材料影響產(chǎn)品出貨時間，需要特別采用，由物料部通知計劃部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部共同開會決定是否同意作特采處理，同意時由物料部作成材料《特別采用要求書》經(jīng)負責(zé)副總簽字批準(zhǔn)后方可進行特采處理，但要扣除該材料供應(yīng)商的選別費用或降價降級使用；具體由物料部同供應(yīng)商協(xié)商； 3)限度使用：該材料的不良不影響產(chǎn)品電氣性能，經(jīng)分管副總簽字批準(zhǔn)后限度使用； 4)降級使用：該材料的不良對產(chǎn)品性能有影響，與供應(yīng)商協(xié)商不退貨，同意降低材料單價，經(jīng)相關(guān)部門合議，經(jīng)分管副總簽字批準(zhǔn)后降級使用； 《材料質(zhì)量異常通報書》計劃部、物料部復(fù)印件各一份，物料部接到通知后要求供應(yīng)商作改善對策后并把對策內(nèi)容回傳物料部，傳真復(fù)印件分發(fā)計劃部、質(zhì)檢部各一份； 對不合格材料記錄收集整理并進行統(tǒng)計分析，作出改善對策，從而防止類似不良現(xiàn)象再次發(fā)生。第五條 進料檢驗工作流程一、 電子原材料檢驗流程 檢驗員收到送貨單后，根據(jù)相關(guān)物料技術(shù)參數(shù)及規(guī)格、尺寸及其《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》，采用儀器，測量工具及目測或放大鏡進行檢驗； 檢驗完后，填寫《采購產(chǎn)品檢驗記錄》；合格品通知倉庫入庫并在入庫單上簽名。相關(guān)表單和程序：《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《進料檢驗控制程序》 《閑置與報廢物資管理規(guī)定》《材料質(zhì)量異常通報書》《材料特別采用》《修理報表》第五條 糾正和預(yù)防控制程序一、 目的：. 對明顯發(fā)生的品質(zhì)不良及時地改善，以便作業(yè)的規(guī)范化；. 對潛在可能發(fā)生的品質(zhì)不良，雖尚未發(fā)生，但有發(fā)生的趨勢及跡象，及時采取預(yù)防措施，控制不良的發(fā)生；. 對質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)不符合規(guī)定要求的事項進行糾正預(yù)防二、 適用范圍：從進料檢驗、生產(chǎn)過程及客戶退貨或投訴以及內(nèi)部檢查、巡查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項，經(jīng)統(tǒng)計分析后，發(fā)現(xiàn)其有潛在性惡化之趨勢，必須采取糾正和預(yù)防措施。若研發(fā)部提供了不可改善或返工方法時,；. 報廢或降價時須由物料部填寫閑置與報廢物資申請單或報告書,經(jīng)相關(guān)部門會簽,有相關(guān)批準(zhǔn)權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可實行，同時報財務(wù)進行記賬處理。. 成品檢驗階段之不合格品讓步接收由相關(guān)經(jīng)營部、研發(fā)部、質(zhì)檢部品管室等相關(guān)單位人員分析，質(zhì)檢部經(jīng)理審核、評定，核準(zhǔn)后才可實施讓步接收，讓步接收品應(yīng)做相應(yīng)標(biāo)識入庫，隔離；. 成品檢驗階段的不合格品返工生產(chǎn)部依據(jù)品質(zhì)檢部最終簽定的返工批量，進行返工，返工后須經(jīng)品管室復(fù)檢；. 成品檢驗階段的不合格品處理成品檢驗階段的不合格品修理(). 客戶退貨的不合格品處理. 不合格品由質(zhì)檢部品管室核實后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一作整改；. 不合格品如經(jīng)核實確屬我司責(zé)任時，由質(zhì)檢部填寫〈質(zhì)量異常處理報告書〉并召集相關(guān)部門召開客訴品質(zhì)量事故分析會，分析內(nèi)容整理后提交給相關(guān)責(zé)任部門及經(jīng)營部；. 在庫不良品的處理. 庫存不良品或客戶退貨品隔離存放于不良品區(qū)，且須掛牌標(biāo)識清楚。. 對于設(shè)施車間的不合格品，由設(shè)施車間進行返工，返工后的產(chǎn)品由品管部檢驗，對于不能返工的，無法改用的設(shè)施產(chǎn)品，由生產(chǎn)部自行處理；. 生產(chǎn)過程中的不合格品修理. 不合格品用紅色箭頭標(biāo)簽標(biāo)示后，送給修理員進行修理；. 修理合格的產(chǎn)品經(jīng)自檢后，通知質(zhì)檢員檢驗，質(zhì)檢員檢驗合格后方可放行到下一工序. 修理對不合格品修理合格后填寫《修理報表》。. 進料檢驗階段之不合格品處置：①退貨；②緊急放行；③挑選使用；④特采使用，具體依《進料檢驗控制程序》處理；. 生產(chǎn)過程中的不合格品處理：. 當(dāng)生產(chǎn)線初步判定材料使用不合格時,隔離存放,由生產(chǎn)線物料員統(tǒng)計并作好記錄后,，投入生產(chǎn)線使用；確認(rèn)為不合格品時，在不合格標(biāo)簽上注明不良內(nèi)容,退回儲運室,作報廢或退貨處理；. 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量異常時,工位檢測員將不良品隔離放在不合格品放置區(qū)域,且利用注明不合格內(nèi)容, 當(dāng)不可使用時,由相關(guān)人員確認(rèn)作報廢處理。五、管理內(nèi)容 . 進料檢驗不合格品；. 生產(chǎn)過程中不合格品；. 成品檢驗不合格品；. 客戶退貨之不合格品。負責(zé)對材料,半成品,成品不合格進行分析并提供改善對策方案。對不合格品的特采,降價,報廢最終確認(rèn)，有權(quán)限內(nèi)的最終決定權(quán)。三、用語定義不合格品: 是指沒有滿足規(guī)定或要求事項的材料,半成品及成品。相關(guān)程序和表單：《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防控制程序》 《送檢單》 《成品檢驗合格入庫單》 《成品檢驗報表》 《成品檢驗月報表》 《質(zhì)量異常處理報告書》 第四條 不合格品的控制程序一、目的規(guī)范公司產(chǎn)品各種不良品的分類、管理及處置，防止不良品的最終流出。. 外購產(chǎn)品檢驗. 質(zhì)檢員在收到物料部（儲運室）的送檢通知單后，開始進行檢驗；. 質(zhì)檢員首先核對送檢批產(chǎn)品是否和送檢單一致，一致進行下一步檢測，否則通知儲運室聯(lián)系采購室進行退貨處理；. 廠內(nèi)對該產(chǎn)品編寫有《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》的，檢驗員可根據(jù)規(guī)范進行檢驗，沒有《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》的，可依據(jù)客戶提供的測試報告及測試方法進行測試；. 判定處理 a. 對于判定合格的產(chǎn)品，； b. 對于‘拒收’或者‘讓步接收’的產(chǎn)品應(yīng)立即將檢測記錄上報主任處理，若品管室單獨無法做最終判定的，可會同采購，研發(fā)等部門進行評審，做出最后的判定；. 根據(jù)上面的檢驗報告，進行每月的匯總，填寫《成品檢驗報表》，《成品檢驗月報表》，根據(jù)報表進行產(chǎn)品的預(yù)防糾正改善措施的依據(jù)；. 在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按《不合格品控制程序》進行分析，質(zhì)檢人員可會同研發(fā)，采購共同制定出糾正改善措施，預(yù)防不合格品的再次出現(xiàn)；. 根據(jù)成品檢驗月報表進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，分析，定期召開質(zhì)量會議，做到長期持續(xù)的改善。. 合格產(chǎn)品由生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù),由倉庫保管。. 產(chǎn)品完成包裝前，生產(chǎn)部填寫《送檢單》，通知質(zhì)檢員進行質(zhì)檢，質(zhì)檢員準(zhǔn)備合格證，根據(jù)產(chǎn)品《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進行檢驗， . 對于審核‘合格’的產(chǎn)品，質(zhì)檢員填寫《成品檢驗合格入庫單》，交由主任簽字批準(zhǔn)，簽字的《成品檢驗合格入庫單》分發(fā)相關(guān)部門，并通知生產(chǎn)車間將合格品入庫。. 產(chǎn)品檢查合格，通知生產(chǎn)線進行生產(chǎn)，并在老化過程中跟進產(chǎn)品質(zhì)量情況。（生產(chǎn)部作業(yè)員的自檢