【正文】 。 貯存原則a、貯存于檔案柜中；b、整理捆綁方式裝訂成冊(cè)；c、置于箱、抽屜中，擺放整齊。 歸檔標(biāo)示：整理歸檔完成時(shí)，辦公室給質(zhì)量記錄的外部加以標(biāo)示，且易于取閱。無(wú)流水號(hào)碼，其歸檔方式按記錄日期依序編成。在劃改處要填寫正確的記錄并簽名和日期 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存、維護(hù)原則。 工作程序 需要保存的質(zhì)量記錄及保存年限質(zhì)量記錄 　 保存年限采購(gòu)物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄 5年 例行檢驗(yàn)記錄 5年確認(rèn)檢驗(yàn)紀(jì)錄 5年檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄 5年檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查記錄 5年顧客投訴及糾正措施記錄 5年不合格品糾正措施記錄 5年內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 5年 12長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA04 頁(yè) 次： 第2頁(yè) 共3頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 質(zhì)量記錄的填寫方式、方法 各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)在開(kāi)展過(guò)程中或完成之后，由各有關(guān)部門組織操作者或當(dāng)事人按相關(guān)文件規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地做好質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄采用鋼筆或圓珠筆填寫，應(yīng)整潔清晰，填寫符合規(guī)范，記錄數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，文字?jǐn)⑹鰲l理清楚，簽名莊重認(rèn)真。 相關(guān)文件XM/QPA02《文件和資料控制程序》 職責(zé) 廠辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放、回收、存檔管理和整理、交回存檔。 特殊合同：a. 首先由廠長(zhǎng)組織、供銷科召集有關(guān)人員參與審定b. 合同草案經(jīng)審定且經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可簽訂正式合同，并做好《特殊合同評(píng)審表》的記錄 口頭合同評(píng)審按不同的類別，、 合同評(píng)審由供銷科保存，并填寫《合同登記表》，建好臺(tái)帳 合同的更改 供需雙方或其中任何一方對(duì)原簽訂的合同有異議時(shí)，通過(guò)供需雙方協(xié)調(diào)達(dá)到一致意見(jiàn)后，可正式進(jìn)行合同更改 提出更改的一方應(yīng)提出書面陳述，工廠對(duì)更改要求的條款逐一評(píng)審，以驗(yàn)證其可行性 供需雙方對(duì)合同更改進(jìn)行評(píng)審取得一致意見(jiàn)后，應(yīng)按評(píng)審結(jié)果重新簽訂合同 供銷科就合同的更改內(nèi)容，填好《合同修訂表》一式若干份，工廠有關(guān)部門各送一份 記錄和報(bào)告10長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：合同評(píng)審程序 文件編號(hào)：XM/QPA03 頁(yè) 次： 第3頁(yè) 共3頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 合同登記表 電話訂貨記錄 合同評(píng)審表 11長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA04 頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共3頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的確保和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量記錄易于閱讀、識(shí)別、查閱、貯存、維護(hù)與處理，以證明質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)作。a? 本廠從未生產(chǎn)過(guò)的品種合同b? 有特殊質(zhì)量要求的合同 合計(jì)評(píng)審的內(nèi)容 常規(guī)合同：對(duì)本廠供貨能力、質(zhì)量要求、交貨日期、運(yùn)輸方式、付款方式、價(jià)格等。 常規(guī)合同指工廠與客戶所簽訂的已經(jīng)成熟的工藝，沒(méi)有任何新的特殊要求的合同。6 質(zhì)量記錄 記錄目錄 文件發(fā)放表 7 印章名稱：受控文件作廢文件外來(lái)文件文件更改8長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：合同評(píng)審程序 文件編號(hào)：XM/QPA03 頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共3頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的通過(guò)對(duì)和每份合同的評(píng)審建立完整的產(chǎn)品銷售體系，確保工廠按合同要求向客戶提供合格產(chǎn)品 適用范圍本程序適用于銷售合同、訂單的評(píng)審 相關(guān)文件《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》 職責(zé) 合同評(píng)審由供銷科歸口管理 常規(guī)合同評(píng)審由供銷科負(fù)責(zé)評(píng)審 特殊合同的評(píng)審由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)、供銷科召集有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審 工作程序 合同的分類 合同分類常規(guī)合同、特殊合同和口頭合同。5 術(shù)語(yǔ)受控文件：指與工廠質(zhì)量體系有關(guān)的各種技術(shù)文件和體系以及與顧客簽訂的合同。、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件修訂后，歸口管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)放到有關(guān)部門并更換過(guò)期文件，確保文件的有效性。，填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人或7長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：文件和資料控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA02 頁(yè) 次： 第5頁(yè) 共5頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還文件由管理員收回，原版文件一律不外借，以防止文件丟失或損壞。 文件的管理、審核、批準(zhǔn)后、原版文件交檔案管理部門并填寫《文件歸檔登記表》存入軟盤的文件也交檔案管理部門進(jìn)行登記。原版的文件作廢，換發(fā)新版本。因生產(chǎn)需要，可以由文件的原編制部門或人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)更改，更改人應(yīng)做好更改標(biāo)記，因生產(chǎn)需要，可以由文件的原編制部門或人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)更改，更改人應(yīng)做好更改標(biāo)記，更改時(shí)間、更改人姓名，同時(shí)補(bǔ)發(fā)《文件更改通知單》，并由文件的原編制部門更改原文件。，應(yīng)由文件的原編制部門或人員提出更改申請(qǐng)，說(shuō)明更改的原因，必要時(shí)還應(yīng)附有充分的證據(jù)。必要時(shí)將作廢的發(fā)放編號(hào)通知各部門，防止誤用。 ，但必須在領(lǐng)用6長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：文件和資料控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA02 頁(yè) 次： 第4頁(yè) 共5頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日申請(qǐng)中做出說(shuō)明（必要時(shí)應(yīng)做出檢討）。，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，收回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件?！段募l(fā)放表》上簽名，領(lǐng)取注有發(fā)放編號(hào)和加蓋“受控文件”印章的文件，每份文件都有相應(yīng)的發(fā)放編號(hào)，使于追溯。，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，質(zhì)量體系程序文件由部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件的審批，可采用以下方式評(píng)審（必要時(shí)）：a、由文件的編制部門，采用文件傳遞和簽名冊(cè)b、由文件的編制部或相關(guān)歸口管理部門組織相關(guān)部門，對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審。5長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：文件和資料控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA02 頁(yè) 次： 第3頁(yè) 共5頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日。4．文件順序號(hào)由兩位數(shù)組成從“01”開(kāi)始表示文件的順序。 文件的編號(hào)4長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：文件和資料控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA02 頁(yè) 次： 第2頁(yè) 共5頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日XM / □ □ □□ 1．XM：長(zhǎng)沙循明電氣有限公司2．文件代號(hào)及類別號(hào)：用字母表示其含義。 記錄和報(bào)告： 簽到表 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告3長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：文件和資料控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA02 頁(yè) 次： 第1頁(yè) 共5頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日1 目的和使用范圍對(duì)質(zhì)量管理體系要求的文件進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行的各種場(chǎng)合的使用處受控文件正確、有效，防止作廢文件非預(yù)期使用。 辦公室提供：a? 質(zhì)量方針的有效運(yùn)行情況b? 可能影響質(zhì)量體系變化情況的報(bào)告c? 人力培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況報(bào)告d? 前次管理評(píng)審的跟進(jìn)情況e? 內(nèi)部審核情況f? 與質(zhì)量體系有關(guān)的糾正預(yù)防措施的報(bào)告 生產(chǎn)科提供生產(chǎn)情況報(bào)告 供銷科提供顧客信息反饋和服務(wù)情況報(bào)告及采購(gòu)情況報(bào)告和倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)流動(dòng)情況報(bào)告5．4 管理評(píng)審輸出2長(zhǎng)沙循明電氣有限公司標(biāo)題：管理評(píng)審程序 文件編號(hào)：XM/QPA01 頁(yè) 次： 第3頁(yè) 共3頁(yè)修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 評(píng)審會(huì)議由辦公室做好會(huì)議記錄。 技術(shù)質(zhì)檢科提供：過(guò)程控制情況、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施情況、跟產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正預(yù)防措施。 辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，提前一周通知參加者準(zhǔn)備各自報(bào)告。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化或者出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，廠長(zhǎng)可以臨時(shí)決定實(shí)施管理評(píng)審。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助廠長(zhǎng)起草《管理評(píng)審報(bào)告》。長(zhǎng)沙循明電氣有限公司程 序 文 件 匯 編文件編號(hào)：XM/QP 版 本 號(hào)：A受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)：編 制： 日期：2007年11月22日審 核： 日期：2007年11月24日批 準(zhǔn)： 日期：2007年11月26日程 序 文 件 目錄序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 頁(yè)次01． 管理評(píng)審程序 XM/QPA01 102． 文件和資料控制程序 XM/QPA02 403． 合同評(píng)審程序 XM/QPA03 904． 質(zhì)量記錄控制程序 XM/QPA04 1205． 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 XM/QPA05 1506． 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 XM/QPA06 1707． 采購(gòu)控制程序 XM/QPA07 2008． 服務(wù)管理程序 XM/QPA08 2409． 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序 XM/QPA09 2610． 顧客滿意度測(cè)量程序 XM/QPA10 2911． 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 XM/QPA11 3312． 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控程序 XM/QPA12 3613． 不合格品控制程序 XM/QPA13 3914． 數(shù)據(jù)分析控制程序 XM/QPA14 4115． 培訓(xùn)意識(shí)和能力控制程序 XM/QPA15 4416． 搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付程序 XM/QPA16 4617． 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 XM/QPA17 4818． 糾正與預(yù)防措施控制程序 XM/QPA18 5319． 認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用控制程序 XM/QPA19 5620． 產(chǎn)品變更控制程序 XM/QPA20 5821． 供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序 XM/QPA21 6022． 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序 XM/QPA22 6423． 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 XM/QPA23 6624． 例行檢驗(yàn)程序 XM/QPA24 6925． 確認(rèn)檢驗(yàn)程序 XM/QPA25 7126． 產(chǎn)品一致性控制程序 X