【正文】 、報廢等則應予以及時更新。 公司工程監(jiān)理資料歸檔率 100%。 培訓合格率 90％以上：是指每次參加培訓的人員 90％以上要通過培訓考試或考核，每年培訓后統計一次，每年年終匯總。半年統計一次，每年年終匯總。 綜合辦公室： 文件發(fā)放到位率 100%； 按計劃培訓率 80％以上，培訓合格率 90％以上。 合同評審率 100%：本監(jiān)理公司接收的每項業(yè)務（標書、合同及有關協議），都按照程序規(guī)定進行評審，確保我公司有能力滿足顧 客的需求。 總經理： 2020 年 5 月 16 日 3 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 質量方針、質量目標批準令 頁 碼 1/3 一、質量方針 ： 認真負責，嚴格監(jiān)理 熱情協調， 優(yōu)質服務 二、質量目標： 信守合同，合同履約率達 100%； 項目 驗收 一次通 過率達 100%， 顧客滿意 度 達 85%。 管理者代表的職責是： 負責組織建立、實施和保持本公司的質量管理體系； 定期向本公司的最高管理層匯報質量管理體系的運行情況； 代表本公司負責就質量管理體系有關事宜與外部各方進行聯系。 本《質量管理手冊》是公司質量管理的綱領性文件，要求公司所有相關部門和全體員工要認真貫徹，嚴格執(zhí)行，以確保質量管理體系持續(xù)有效運行， 為實現公司的質量方針和質量目標而努力奮斗。 本《質量管理手冊》是公司在各項質量活動中必須遵守的基礎性文件和準側，是公 司提供工程監(jiān)理服務質量的基本保證。???????????????????????????? 24 7. 產品實現 ?????????? ???? ?????????????? 25 8. 測量、 分析和改進 ?????????????????????????? 13 5. 管理職責 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 文件編號： BESSC2020 版號 /修訂號： B 版 受控狀態(tài)： 受控 編制人： ___監(jiān)理事業(yè)部 _______ 審 核 人： ____________________ 批準人： ____________________ 2020 年 5月 16日發(fā)布 2020年 5月 16日實施 1 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 目錄 頁 碼 1/1 目錄???????????????????? ?????????? 1 頒布令????????????????????????????? 2 任命書????????????????????????????? 2 質量方針、質量目標批準令???????????????????? 3 質量管理手冊說明???????????????????????? 6 質量管理手冊修改控制?????????????????????? 7 公司簡介???????????????????????????? 8 1. 質量管理體系結構圖 ????????? ?????????????? 9 2. 標準條款職能分配表 ?? ???????????????????? 10 3. 范圍 /引用標準 /術語和定義 ???????????????????? 12 4. 質量管理體系 ???????????????????????????? 17 6. 資源管理 ???????????????????????? 29 文件控制程序?????????????????????????? 32 質量記錄控制程序???????????????????????? 36 管理評審控制程序???????????????????????? 38 內部審核控制程序???????????????????????? 41 不合格品控制程序???????????????????????? 44 糾正和預防措施控制程序????????????????????? 46 2 北京市高速公 路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 頒布 / 任命書 頁 碼 1/1 頒 布 令 為保證工程監(jiān)理服務質量，滿足相關法律法規(guī)與顧客需求，本公司依據GB/T190012020idt ISO9001： 2020《質量管理體系 要求》，并結合本公司實際及質量方針和質量目標建立了質量管理體系，規(guī)定了質量管理體系的組織結構、職責和質量管理體系過程的控制要求，編制了《質量管理手冊》，作為本公司質量管理的行為準則。 本《質量管理手冊》經修訂后現予以頒布，并從 2020 年 5 月 16 日起實施。 總經理： 2020 年 5 月 16 日 任 命 書 為貫徹執(zhí)行 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質量管理體系 要求》，加強對質量管理體系運行的領導，特任命 吳永忠 為公司的質量管理體系管理者代表。 要求所有部門和 項目監(jiān)理部 服從管理者代表的領導，主動配合工作，共同履 行質量職能，以確保質量管理體系有效運行。 三、部門目標： 經營部： 合同按質按期履約率 100%； 合同評審率 100%； 顧客滿意度達 90％； 注： 合同按質按期履約率 100％：是指按業(yè)主合同要求的質量和時間完成每項監(jiān)理服務（由于業(yè)主原因延期交付除外），每個項目結束后統計一次，每年年終匯總。 顧客滿意度達 90%：是指顧客對工程監(jiān)理服務的滿意程度。 注： 4 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 質量方針、質量目標批準令 頁 碼 2/3 文件發(fā)放到位率 100%：是指文件要按照文件批示的意見及時傳閱或發(fā)放到位。 按計劃培訓率 80％以上：是指年度培訓計劃的制定要可行，一旦制定應盡最大可能完成，每年年終統計一次。 監(jiān)理事業(yè)部 ： 為現場監(jiān)理機構提供技術性文件的及時、有效率 100%； 對現場監(jiān)理服務工作質量的監(jiān)督檢查到位率 100%； 為項目現場監(jiān)理機構機構配備的試驗檢測設備的履約、合 格 率 100%。 注： 為現場監(jiān)理機構提供技術文件的及時、有效率 100%： 是指現場監(jiān)理機構（總監(jiān)辦、駐地辦或項目監(jiān)理部）進場后監(jiān)理合同規(guī)定的期限內，按時提供該項目所需監(jiān)理技術 文件，并確保 100%為有效文件，如該監(jiān)理機構原已配備全部或部分技術文件，則只予以補充齊全。 對現場監(jiān)理服務工作質量的監(jiān)督檢查到位率 100%： 是指為確保公司總目標的實現，按體系要求，對現場監(jiān)理服務的過程進行 監(jiān)督檢查、考核 ，按公司規(guī)定在項目監(jiān)理機構自檢的基礎上，每季度進行一 次監(jiān)督檢查，對監(jiān)視工作考核評定。 為項目現場監(jiān)理機構配 備的試驗檢測設備的履約率、合規(guī)率 100%： 是指根據監(jiān)理項目的性質，法規(guī)和監(jiān)理合同的不同要求，酌情配備必要的試驗檢測設備，確保滿足合同要求并符合行業(yè)監(jiān)理法規(guī)的要求。通過現有資料同臺賬對照，每半年統計一次，每年年終匯總。 監(jiān)理 責任事故為 0。 及時反饋質量信息：是指 項目監(jiān)理部定期向公司報送《監(jiān)理月報》（可以是電子版），對監(jiān) 理服務中出現的有關問題，分析產生的原因及處理方法和教訓，每半年統計一次。 監(jiān)理 責任事故為 0： 是指施工現場不能發(fā)生因監(jiān)理責任導致的任何安全、質量事故。 本手冊闡述了公司的質量方針和質量目標，描述了公司的質量管理體系以及改進其有效性時采用“ PDCA”的方法。 手冊中的質量方針和質量目標同公司的宗旨相適應，是公司對滿足顧客的承諾，遵守法律、法規(guī)和其他要求的承 諾。 本手冊包括了質量管理標準和質量管理體系要求的支持性文件，編制了 6 個程序文件和相關的作業(yè)文件的引用。嚴格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的質量管理體系正常、充分、有效運行并持續(xù)改進。 手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上 加蓋“受控”章，按《文件控制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。 手冊對外發(fā)放必須經管理者代表批準，做好登記工作。發(fā)放時加蓋“受控”印章，回收時要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。 手冊持有者，應對其妥善保管，不得損壞，丟失、隨意涂改， 當手冊持有者調離公司或不再擔任相應職務時，要及時將手冊交回監(jiān)理事業(yè)部。 7 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 質量管理手冊修改控制 頁 碼 1/1 8 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 公 司 簡 介 頁 碼 1/1 公 司 簡 介 北京市高速公路監(jiān)理公司（ BES）從 1987 年開始實體運轉，在我國第一條世界銀行貸款、跨省市的高速公路 —— 京津塘高速公路北京段實施工程監(jiān)理任務，是國內最早成功地運用 FIDIC 條款和國際慣例，開展世行貸款項 目監(jiān)理 服務 的監(jiān)理單位之一。目 前我公司具有建設部市政公用工程甲級 監(jiān)理 、房屋建筑工程甲級監(jiān)理 及公路工程乙級 監(jiān)理 資質、交通 運輸 部公路工程甲級 監(jiān)理 資質和國家發(fā)展和改革委員會批準的甲級工程咨詢單位，并于 2020 年取得北京市道路工程質量監(jiān)督站核準的公路水運工程試驗檢測丙級資質， 2020 年獲得北京市商務委員會批準的對外承包工程資格。 公司本 部設有經營部、監(jiān)理事業(yè)部（含試驗檢測中心）、財務部、綜合辦公室 。 法人代表： 李舜范 地 址： 北京市豐臺區(qū)方莊芳星園一區(qū)二 — 五號樓二層 電 話： 01067601920 郵 編： 100078 Email: 9 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 質 量 體 系 結 構 圖 頁 碼 1/1 質量管理體系結構圖 總經理 綜合辦公室 監(jiān)理事業(yè)部 管理者代表 經 營 部 項目監(jiān)理部 10 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 標準條款職能分配表 頁 碼 1/1 管理層 經營部 監(jiān)理事業(yè)部 綜合辦公室 項目監(jiān)理部 質量管理體系 ▲ △ △ △ △ 總則 ▲ 質量手冊 ▲ 文件控制 △ △ ▲ △ △ 質量記錄控制 △ △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ ▲ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ △ 基礎設施 △ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ 實現過程的策劃 △ △ ▲ △ △ 與顧客有關的過程 △ ▲ △ △ △ 設計與開發(fā)（刪減） 采購 （刪減） 監(jiān)理 服務的提供 △ △ ▲ 計量檢測 設備 的控制 △ ▲ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ 內部審核 △ △ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視與測量 △ △ ▲ △ △ 產品的監(jiān)視與測量 △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ 數據分析 △ △ ▲ △ △ 改進 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ ▲ △ △ 預防措施 △ △ ▲ △ △ 職能部門 體系要求 11 ▲：代表主控部門、主管領導△：代表相關、協助部門 12 北京市高速公路監(jiān)理有限公司 版次 /修改碼 B 標題 3 范 圍 /引用標準 /術語和定義 頁 碼 1/1 1 范圍 目的 本手冊依據 GB/T 19001