出差外派管理制度-展示頁
2025-04-26 07:07本頁面
【正文】 成約定的工作任務無關的業(yè)務、活動或者從事違法犯罪活動。9. 報銷單據(jù)要嚴格按照《報銷制度》中的報銷規(guī)定進行填寫、粘貼，各部門負責人在審核票據(jù)時應嚴格把控。7. 出差/外派的消費票據(jù)要真實，不得弄虛作假。5. 出差/外派過程中，要及時向相關領導進行必要的工作溝通及信息反饋。3. 出差前要提交申請報告，填寫《出差申請單》（附件13）按照出差相關事宜流程提交相關領導審批，審批通過后方可出差。三、出差/外派原則及規(guī)定1. 高效、節(jié)約、迅速地完成公司指派的任務。第五節(jié) 出差及外派管理制度一、目的為了規(guī)范公司各人員差旅費及外派津貼的報銷標準，發(fā)揮財務內控職能，本著從簡節(jié)約及人性化管理原則，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全員。2. 不延誤工作進程、不鋪張浪費、不無故耽誤往返時間。4. 部門主管或經(jīng)理提出外派建議，填寫《擬外派人員審批表》（見附件27），說明外派意圖及擬外派人選建議，由公司領導審批通過方可進行外派。6. 出差/外派結束返回后，要向相關領導匯報出差情況。8. 應在出差/外派結束返崗的5個工作日內提交合格的報銷單據(jù)至財務部。10. 外派人員其他規(guī)定 外派人員的基本資格要求 具備外派崗位從業(yè)經(jīng)歷與相應的專業(yè)素質； 具有較強的責任心和事業(yè)心，擔任管理人員時需具有較強的組織能力和協(xié)調能力。四、出差/外派申請流程1. 出差/外派申請須在出差/外派前執(zhí)行完審批及轉發(fā)流程。五、出差/外派借款及報銷規(guī)定名稱職責規(guī)定借款當事人職 責a. 出差人員若需提前預支出差資金須提前2個工作日辦理相關事宜，以便財務準備資金，否則自行準備此項資金，待出差結束后予以報銷。c. 出差結束后及時填寫出差費用報銷單予以沖借款，此款項預支單實行多退少補原則。b. 詳細的報銷流程依據(jù)公司報銷匯簽流程。報銷當事人職 責a. 當事人須向部門負責人領取報銷單及單據(jù)粘貼單，按流
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