【正文】 包括：各類需要公司蓋章或領導簽字的竣工表格、質(zhì)量評估報告等。項目管理項目文件包括：項目管理計劃、招標管理計劃、設計管理計劃、施工管理計劃、采購管理計劃等。四川省北川羌族自治縣災后恢復重建地質(zhì)災害治理工程監(jiān)理管理實施手冊重慶市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站四川省北川羌族自治縣災后恢復重建地質(zhì)災害治理工程監(jiān)理辦公室二00九年十二月 編制與使用說明為規(guī)范四川省北川羌族自治縣災后恢復重建地質(zhì)災害治理工程監(jiān)理工作，確保監(jiān)理工作質(zhì)量．加強項目規(guī)范化管理，同時為現(xiàn)場監(jiān)理人員提供具有指導性和可操作性的技術文件．我們以國家和國土資源管理部門有關地質(zhì)災害治理的法律、法規(guī)、管理規(guī)定、技術規(guī)范、標準等為依據(jù)，結合單位管理體系相關文件和本項目監(jiān)理工作實際，編制本《手冊》。由于時間倉促，難免疏漏，我們將根據(jù)項目實施進展和本《手冊》的使用情況，進一步補充和完善。項目《監(jiān)理規(guī)劃》側重于技術層面，《手冊》側重于管理和操作層面，兩者內(nèi)容沒有重復，部分交叉的內(nèi)容．《手冊》中進行了引用或細化。目 錄一、單位管理方針和目標……………………………………………………………1二、地環(huán)總站監(jiān)理人員“八不準一……………………………………………2三、監(jiān)理人員職業(yè)道德守則…………………………………………………………3四、監(jiān)理工作程序……………………………………………………………………4l、監(jiān)理工作操作程………………………………………………………………4監(jiān)理工作制度和程序………………………………………………………13五、監(jiān)理上墻資料統(tǒng)一規(guī)定…………………………………………………………27六、文件資料管理辦法………………………………………………………………28事待攀料的分類……………………………………………………………28文仟資料的收集和配備……………………………………………………29文件資料的傳遞……………………………………………………………30文件資料的整理與歸檔……………………………………………………31七、工程款支付與變更管理辦法……………………………………………………32設計變更的分類……………………………………………………………32設計變更處理程序…………………………………………………………32工程款支付…………………………………………………………………33其他規(guī)定……………………………………………………………………34八、第一次工地會議實施辦法………………………………………………………35 l、會議準備……………………………………………………………………35 會議組織形式………………………………………………………………35 會議議程……………………………………………………………………35 會議紀要……………………………………………………………………36 附件一、會議簽到表 附件二、建設單位對總監(jiān)理工程師的授權附件三、本工程監(jiān)理交底要點九、監(jiān)理例會實施辦法………………………………………………………………43拿議組織形式……………………………………………………………… 43會議議題及主要內(nèi)容………………………………………………………43紀要形成與傳遞方式………………………………………………………43十、監(jiān)理工作檢查考核辦法………………………………………………………45對區(qū)縣總監(jiān)辦的檢查考核…………………………………………………45對現(xiàn)場監(jiān)理工作的檢查考核………………………………………………45檢查記錄方式………………………………………………………………46附件監(jiān)理協(xié)調(diào)會議紀要十一、監(jiān)理工作基本表式填寫說明…………………………………………………61l、表式確定和使用原則………………………………………………………61承包單位用表…………………………………………………………………61監(jiān)理單位用表…………………………………………………………………61各方通用表……………………………………………………………………62表式填寫說明………………………………………………………………62簽字注意事項………………………………………………………………67 附件一、監(jiān)理工作檢查表(適用于區(qū)縣總監(jiān)辦) 附件二、監(jiān)理工作檢查表(適用于監(jiān)理分部和項目現(xiàn)場)十二、監(jiān)理工作臺帳表格樣式……………………………………………………68十三、監(jiān)理月報編制要求及管理辦法……………………………………………75 附件一、四川省北川羌族自治縣災后恢復重建地質(zhì)災害治理工程監(jiān)理月報表格式要求附件二、四川省北川羌族自治縣災后恢復重建地質(zhì)災害治理工程監(jiān)理月報格式要求十四、環(huán)境因素和危險源控制辦法………………………………………………96 附件一、環(huán)境因素辨識清單 附件二、危險源辨識清單附件三、重大環(huán)境因素和重大危險源管理方案十五、工程質(zhì)量驗收要點…………………………………………………………100 l、驗收標準…………………………………………………………………109 工程質(zhì)量驗收的劃分……………………………………………………109 合格標準與檢查數(shù)量……………………………………………………111 工程質(zhì)量控制要點與填表要求…………………………………………111十六、工程質(zhì)量評估報告范本(另行制定)………………………………………118十七、監(jiān)理工作總結范本(另行制定)……………………………………………118一、單位管理方針和目標管理方針 按照“守法、誠信、公正、科學”的原則，堅持服務第一，信譽至上，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務；從預防出發(fā)持續(xù)改進單位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標在服務過程中，逐步加強員工的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識，并通過我們的行為影響相關方；采取有效措施預防和減少工作過程中對環(huán)境和職業(yè)健康安全帶來的負面影響。 不準推薦所監(jiān)理項目的施工單位。 不準參加被監(jiān)理單位組織的宴請、娛樂、旅游等活動。 不準利用職權，徇私舞弊，違規(guī)監(jiān)理。 不準與被監(jiān)理單位發(fā)生其他形式的經(jīng)濟利益關系。監(jiān)督電話：023—63651370重慶市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站三、監(jiān)理人員職業(yè)道德守則l、維護國家的榮譽和利益，按照“守法、誠信、公正、科學’’的準則執(zhí)業(yè)。努力學習專業(yè)技術和建設監(jiān)理知識，不斷提高業(yè)務能力和監(jiān)理水平。不同時在兩個或兩個以上監(jiān)理單位注冊和從事監(jiān)理活動，不在政府部門和施工、材料設備的生產(chǎn)供應等單位兼職。不收受被監(jiān)理單位的任何禮金。堅持獨立自主地開展工作。(1)本項目共設立四級監(jiān)理機構，分別為：公司三期地質(zhì)災害治理工程監(jiān)理領導小組、中咨重慶市地災監(jiān)理辦公室、各區(qū)縣總監(jiān)辦和片區(qū)監(jiān)理分部。(2)區(qū)縣總監(jiān)辦設立總監(jiān)一名，填寫[總監(jiān)理工程師任命審批表]，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，簽發(fā)[總監(jiān)任命書]。(4)各監(jiān)理分部分別設立分部總監(jiān)，即總監(jiān)理工程師代表，由總監(jiān)理工程師對委托內(nèi)容進行書面授權，并同市監(jiān)理辦負責人共同簽署[總監(jiān)代表任命書]。(2)內(nèi)部培訓市監(jiān)理辦負責項目監(jiān)理人員的內(nèi)部培訓，培訓工作將分期分批、分地域進行，培訓對象為項目所有監(jiān)理人員，培訓內(nèi)容包括：本項目各項管理制度、工作流程、資料檔案管理、地質(zhì)災害治理監(jiān)理要點等內(nèi)容。 (3)培訓記錄 區(qū)縣總監(jiān)辦應對參加培訓人員、培訓時間、培訓效果等進行記錄，填寫[人員培訓登記表](咨監(jiān)表CX05D4)，并報市監(jiān)理辦備案。●檢測器具：包括經(jīng)緯儀、水準儀、50m鋼卷尺、5m卷尺等。(3)對于由業(yè)主方提供的設施，應按《顧客財產(chǎn)控制程序》(CXlO—D)進行標識和登記，妥善使用和保管，并在使用完畢后交還。其中安全帽與胸卡由單位統(tǒng)一配備。 (1)區(qū)縣總監(jiān)辦應以滿足現(xiàn)場監(jiān)理工作需要為原則，配備適用的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及公司相關文件。(2)監(jiān)理分部應配備適用的技術規(guī)范和市監(jiān)理辦公室、區(qū)縣總監(jiān)辦下發(fā)的有關技術要求和技術文件范本等文件。 (3)項目現(xiàn)場主要配備地質(zhì)災害治理工程《施工質(zhì)量驗收規(guī)定》、《施工技術指南》以及區(qū)縣監(jiān)理辦公室編制的監(jiān)理細則范本等操作性文件。 (5)對于由業(yè)主提供的文件，應在接收時進行驗證并填寫[顧客文件驗證記錄]。，規(guī)劃發(fā)至監(jiān)理分部，細則范本發(fā)至各項目點。上述技術文件應符合項目實際，具有針對性和指導性。 區(qū)縣總監(jiān)辦應組織監(jiān)理人員熟悉施工圖紙，參加設計交底和圖紙會審。通過設計交底了解設計意圖、治理特點、地質(zhì)條件的判定、施工方法要求等，并對所發(fā)現(xiàn)的設計中的問題提出意見，由總監(jiān)對設計交底會議紀要進行簽認。 測量監(jiān)理工程師應對施測過程進行監(jiān)督，或通過監(jiān)理校測完成對控制測量成果的審查和驗收。若在合同規(guī)定的開工日期后施工單位仍不能滿足開工條件，應至少每周一一次發(fā)出監(jiān)理通知，提醒施工單位需要完成的準備工作和承擔工期責任，監(jiān)理通知同時抄報業(yè)主單位。格式與要求按市監(jiān)理辦4月21日關于對施工單位考勤的r。 ，檢查開工條件、審核報驗資料，簽認開工申請。 。 1．2．2資源日常管理 ●各級監(jiān)理機構均須建立人員臺帳，記錄人員進出場情況等信息，臺帳格式采用[現(xiàn)場人員臺帳](咨監(jiān)表CX05D一3)。在人員臺帳中應注明所屬單位(在“合詞類別”欄)，并對合作單位派出人員考勤，于每月25日前將考勤表報市監(jiān)理辦。 ●保持上墻資料、各類清單臺帳的內(nèi)容與實際一致。 ●持續(xù)配備適用文件，并保持文件的有效性。 ●對文件和資料的收發(fā)進行統(tǒng)一管理、及時入卷，同步登記卷內(nèi)目錄，資料不得存放于個人手中。 區(qū)縣總監(jiān)負責與項目業(yè)主、當?shù)貒练抗芫?、市地防辦片區(qū)聯(lián)系人、質(zhì)監(jiān)站、合作單位現(xiàn)場負責人及相關方的溝通，處理爭議、投訴和申訴，重大問題應及時向市盟理辦報告；分部總監(jiān)及現(xiàn)場監(jiān)理工程師負責與現(xiàn)場業(yè)主代表及參建方的日常溝通，重大問題應及時向區(qū)縣總監(jiān)辦報告。 監(jiān)理工程師應及時登記監(jiān)理工作臺帳，如實記錄監(jiān)理工作情況，設立的臺帳種類和格式、要求詳見本手冊“監(jiān)理工作臺帳表格樣式”。 ●在施工過程中，應定期召開監(jiān)理例會，一般由分部總監(jiān)主持，重要會議由總監(jiān)主持或由區(qū)縣總監(jiān)辦派人參加。會議紀要由監(jiān)理機構負責起：草，經(jīng)與會各方會簽(附會議簽到表)后分發(fā)各方。 為使市監(jiān)理辦公室及時掌握各項目進展情況和存在問題，區(qū)縣總監(jiān)辦應定期(每劇一、周四)提交項目進展情況報表。報表內(nèi)容見下表，采用電子郵件方式傳遞。 ●區(qū)縣總監(jiān)辦根據(jù)各監(jiān)理分部監(jiān)理月報表的內(nèi)容，編制本項目監(jiān)理月報，報項目業(yè)主和市監(jiān)理辦(電子版)。 ●監(jiān)理月報和監(jiān)理月報表具體內(nèi)容和編制要求見本手冊“監(jiān)理月報編制要求”。具體檢查、考核內(nèi)容和處置方式按本辦法“監(jiān)理工作檢查考核標準”執(zhí)行。若施工單位主要管理人員換人，應得到業(yè)主單位的書面認可。除非緊急情況，總監(jiān)下達工程暫停令應征得業(yè)主同意，并報告市監(jiān)理辦。 (4)對監(jiān)理指出的工程質(zhì)量、安全問題，施工單位拒不整改的，應及時向項目業(yè)主、國土資源局、當?shù)亟ㄔO行政主管部門、質(zhì)量監(jiān)督部門和安全監(jiān)督部門書面報告。、審查工程結算、配合審計和各級項目驗收，具體內(nèi)容按項目監(jiān)理規(guī)劃執(zhí)行。，總監(jiān)對本區(qū)縣項目監(jiān)理工作進行評價，編寫“監(jiān)理工作總結”，填寫[項目竣工備案登記表](咨監(jiān)表Cxl5D一8)，報市監(jiān)理辦公室。《監(jiān)理業(yè)務手冊》另行發(fā)放。項目監(jiān)理部撤場時，應向業(yè)主方呈送[項目部撤離現(xiàn)場通知函](咨監(jiān)表cxl5D9)，明確監(jiān)理保修期限和保修期內(nèi)的聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。監(jiān)理檔案的組卷和內(nèi)容詳見項目監(jiān)理規(guī)劃及本手冊“文件資料管理辦法”。監(jiān)理工作制度和程序 現(xiàn)場安全文明施工監(jiān)理制度l、總監(jiān)理工程師對本項目的安全文明施工監(jiān)理工作全面負責，并指定監(jiān)理人員具體實施。嚴格執(zhí)行單位《安全監(jiān)理實施辦法》的規(guī)定，核查承包單位安全牛產(chǎn)資質(zhì)及安全文明施工保證體系；審查施工組織設計及施工方案中的安全文明施工措施以及施工設備、機具、安全設施等的報驗。督促承包單位嚴格執(zhí)行工程建設強制性標準，定期對承包單位安全體系運行和施工現(xiàn)場進行檢查，并對高危作業(yè)的關鍵工序?qū)嵤┈F(xiàn)場監(jiān)督檢查。 建立安全文明施工監(jiān)理臺帳，及時對安全文明施工監(jiān)理工作進行記錄，并形成過程資料。 《環(huán)境因素辨識清單》和《危險源辨識清單》應報部門備案。 識別出項目在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的應急事件，針對應急事件編制《應急預案》，參加應急演習。施工監(jiān)理總程序簽訂委托監(jiān)理合同承包單位提交工程保修書建設單位向政府監(jiān)督部門申報竣工備案手續(xù)在單位工程驗收記錄上簽字簽發(fā)《工程竣工報驗單》參加竣工驗收向建設單位提交《工程質(zhì)量評估報告》組織竣工預驗收施工過程監(jiān)理審批《工程開工/復工報審表》簽署審批意見召開第一次工地會議，施工監(jiān)理交底會施工準備階段的監(jiān)理組織項目監(jiān)理機構進行監(jiān)理準備工作監(jiān)理資料歸檔編寫監(jiān)理工作總結工程材料、構配件和設備質(zhì)量控制基本程序承包單位填寫《工程材料/構配件/設備報審表》方法：審核