freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內容

浙江拉秀時裝公司倉庫管理制度-展示頁

2025-06-09 20:56本頁面
  

【正文】 Y N Y Y N Y 業(yè)務員:制定銷 售計劃 營銷中心:匯總銷售計劃,查詢庫存,通 知商務,商務填寫預算清單 倉庫:清點實物,進行外觀驗收審核是否與采購訂單相符( Y/N) 業(yè)務會計:審核、配對采購預算清單、入庫單、采購發(fā)票,是否相符( Y/N) 供貨單位 商務部:審核采購預算清單,輸入訂單,發(fā)出采購指令 關聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián))表 3,與預算清 單配 對 采購預算清單(一式四聯(lián)) 。 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責,否則承擔相應的責任。標牌上 應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。 對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表,經財務部經理和總經理審批后, 16 做帳務處理。 年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。 十三、 庫存商品盤點管理 每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與庫存帳面余額進行核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。 對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。 企業(yè)產品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。對低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時報告商務部、財務部。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。 15 總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點,賬實不符的予以通報處理。 總倉庫根據分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單,并關聯(lián)生 成發(fā)貨單和出庫單,報公司財務部入帳。每隔一星期與總倉庫核銷調撥清單。 公司統(tǒng)一擬訂調撥申請單格式,分倉庫根據商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務。 各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。 附件: 維修后返回流程 、 商品更換流程 、 退貨流程 、 商品返修流程 、 商品檢測報告?zhèn)鬟f流程 十、 分倉庫管理 分支機構倉庫包括:奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行政倉七個分支機構倉庫。 ( 6) 業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系,將返修商品及時送達客戶。 14 ( 4) 商務負責和供貨商聯(lián)系,并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。 ( 2) 一般返修由業(yè)務員負責將返修商品送到倉庫。 商品返修管理 ( 1) 商品返修包括一般返修和退貨返修。 ④ 因供貨方質量原因造成的退貨,由商務部根據合同追究供貨方責任。 ② 發(fā)貨發(fā)錯退回的,由責任人承擔全部損失。 ① 由于客戶原因造成的退貨,由業(yè)務員與客戶協(xié)調,積極挽回這部份退貨損失,退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。 ( 11) 退貨責任落實。 ( 9) 采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單,然后倉庫根據審核過的紅字采購訂單關 聯(lián)紅字入庫單。 ( 7) 每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字 銷售預算清單 ,與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 ( 5) 倉庫應核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)退貨單,并辦理退貨手續(xù)。 ( 4) 質量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫,合格商品退回總倉庫按正常商品管理,不良品入應不良 品庫,并作明顯標識與正常商品隔離擺放。 ( 2) 在退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。 ( 6) 業(yè)務會計將預算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。 ( 4) 業(yè)務員將商品送交客戶,并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務會計。 ( 3) 倉庫核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)生成退貨單,并辦理退貨手續(xù),將退 回商品入不良品庫。 12 更換商品管理 ( 1) 經維修部維修鑒定后,無法維修恢復正常使用的商品,業(yè)務員填寫紅字銷售預算清單,同時填寫更換出庫商品預算清單,經部門經理審核批準。下面可分為四種情況: 維修后返回客戶 ( 1) 經維修部維修后,商品可正常使用,維修部負責通知業(yè)務員。 借用人離職,必須經倉庫審查后才可放行。對應催而未催的借條,公司對倉庫作相應的處罰。 借條視同實物管理,丟失由責任人賠償。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù),出庫時必須以舊換新, 其他出庫手續(xù)參照內部領用。 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用,由部門主管審批。外借時間在一周內的商品由部門主管審批;一個月內的由部門經理審批;一個月以上的由總經理審批。 其他借用包括設備外借或工具借用。 附件: 內部領用流程 八、 物資借用管理 11 借用分銷售借用 和其他借用。 倉庫根據核對無誤的訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務,一聯(lián)領用部門,一聯(lián)業(yè)務會計。 各部門領用辦公設備時應填寫預算清單。 辦公設備的一次領用金額在 100 元以下(含 100 元)的,由部門主管在預算額度內審批,一次領用金額在 100 元以上 500 元以下(含 500 元)的由部門經理在預算額度審批,一次 領用金額在 500 元以上或超出預算額度的由總經理審批。日常辦公用品由辦公室負責采購,根據采購清單輸入采購訂單,關聯(lián)生成入庫單,倉庫通過內部調撥,將辦公用品調到行政倉,具體操作參照采購入庫。 日常辦公用品一次領用金額在 100 元以下(含 100 元)的,由部門主管在預算額度內審批,一次領用金額在 100 元以上 500 元以下(含 500 元)的由部門經理在預算額度審批,一次領用金額在 500 元以上或超出預算額度的由總 經理審批。日常辦公用品領用指公司各部門到辦公室領用日常辦公用品,辦公設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。 倉庫每日將調撥單和辦事處上報調撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 調入方清點實物入庫,在調撥單上簽字確認。 商務審核調撥申請單,調撥申請單輸入有誤的,通知調入方重新填寫;庫存商品短缺的,參照采購入庫流 程辦理采購入庫;審核無誤的根據調撥申請單填寫調撥預算清單,并輸入調撥單。 1 銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理 附件: 商品贈送流程 六、 內部調撥管理 內部調撥僅適用總倉與辦事處之間的調撥,原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調撥,特殊情況確需調撥的須到總部辦理相應的調撥手續(xù)。 銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內注明“贈送”字樣,出庫單上必須輸入商品數量、單價、金額。 由于業(yè)務發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度,經總經理批準后,通知倉庫增加贈送額度。 業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內,根據下列權限辦理相關手續(xù)。 倉庫清點采購贈送商品入庫,并根據訂單關聯(lián)生成其他入庫單(一式四聯(lián)),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務、兩聯(lián)財務。 采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司;銷售贈送指本公司業(yè)務員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內補辦出庫手續(xù),公司將根據銷售金額按天加收 1‰的資金占用費。 業(yè)務員送貨后,取得經客戶簽字確認的送貨單。 業(yè)務員根據業(yè)務需要填寫銷售預算清單,提交部門經理審批。 內勤人員每日編制銷售日報表,與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務部,銷售日報表一式三份,一份留底,一份交財務部核銷,一份交倉庫核銷。 ( 4) 款未收、票未開:業(yè)務員填寫預算清單,經部門主管審核批準后到倉庫提貨,倉庫審核預算清單后發(fā)貨,業(yè)務員將商品送交客戶,并要求客戶在簽收單上簽字確認。 ( 3) 款未收、票已開:業(yè)務員填寫預算清單,內勤人員根據預算清單開 票,并在預算清單上加蓋“票已開”章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務員,并將發(fā)票號碼寫在預算清單上;如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據預算清單發(fā)貨。 ( 2) 款已收、票未開:業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點,內勤人員在預算清單上加蓋“錢已收”章;業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據預算清單發(fā)貨。 根據銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況: ( 1) 款已收、票已開:業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點,內勤人員在預算清單上加蓋“錢已收”章,再根據預算清單開票,在預算清單上加蓋“票已開”章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務員,并將發(fā)票號碼寫在預算清單上,如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員將預 算清單送交倉庫提貨,倉庫根據預算清單發(fā)貨。 7 企業(yè)產品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號,確保預算清單與實際銷售 商品一致。 企業(yè)產品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶,同時開發(fā)票、收錢。 企業(yè)產品推廣部內勤人員業(yè)務上隸屬于財務部和倉庫,行政上隸屬于企業(yè)產品推廣部。 企業(yè)產品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標 簽標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。 1 禁止虛開無實物的出庫單。 1 倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單,核對無誤后一并報送業(yè)務會計。 1 倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數量發(fā)貨,違規(guī)操作造成的帳實不符等后果,由經辦人承擔全部責任。 如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時補辦 各項手 6 續(xù)。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。 出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否 則拒絕出庫。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時應特別關注低于最低售價的商品。 商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單,并在預算清單上加蓋“已錄”,然后由商務部主管對銷售訂單進 行審核。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨 ,辦公室根據業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證貨物及時送達客戶。 禁止虛開無實物的入庫單。 倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。 倉庫將實物清 點入庫后,應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。 倉庫管理員根據審核無誤的預算清單,才可辦理物資入庫手續(xù)。日常備貨采購指商務部根據倉庫商品庫存和市場行 情主動備貨,預算清單由商務下;業(yè)務員要求采購備貨指業(yè)務員根據銷售需要向商務部提出采購備貨,預算清單仍由商務下,但業(yè)務員必須在預算清單紅聯(lián)簽字確認。 1 ***有限責任公司 倉 庫 管 理 制 度 框 架 倉庫管理制度 管 理 制 度 操 作 流 程 表 單 樣 本 表單傳遞流程 部門倉庫管理制度 2 ***有限責任公司 倉 庫 管 理 制 度 目 錄 一、 倉庫管理制度 采購入庫管理 銷售出庫管理 企業(yè)產品推廣部銷售管理 緊急放行管理 商品贈送管理 內部調撥管理 內部領用管理 物資借用管理 維修、更換、退貨和返修管理 分倉庫管理 1 庫存管理 1 倉庫日常管理 1 庫存商品盤點管理 1 現(xiàn)場管理 二、流 程 采購入庫流程 銷售出庫流程 商品贈送流程 內部調撥流程 內部 領用流程 物資借用流程 維修、更換、退貨和返修流程 三、表 單 3 預算清單 采購訂單 入庫單 模擬采購發(fā)票 銷售訂單 發(fā)貨單 送貨單 出庫單 模擬銷售發(fā)票 商品贈送預算清單 1調撥申請單 1調撥單 1一般借用借條 1檢測報告 1過期銷售訂單管理費計算表 1資金占
點擊復制文檔內容
公司管理相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1