【正文】 更改采用換頁方式，所有更改均應記錄，并填寫《文件更改通知單》。a）手寫更改時，將更改內容用細實線劃掉，在其上方填寫正確內容。，更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原文件審批人員重新審批后持單更改。，應提交文件丟失書面報告，填寫《文件領用審批表》經(jīng)文件發(fā)放部門負責人批準可重新辦理領用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補發(fā)新文件時應給予新發(fā)放編號，原文件視為作廢文件，必要時，文件發(fā)放部門應將作廢文件的發(fā)放編號通知有關部門，以防誤用。，各文件控制部門對“受控”文件進行一次評審，以確定文件的有效性及是否需要更新。，發(fā)放前由控制部門編號并加蓋“受控”狀態(tài)標識，同時將發(fā)放情況記入《文件發(fā)放登記表》，各部門收到文件后填寫《收文登記表》?！段募l(fā)放范圍一覽表》根據(jù)文件使用對象確定發(fā)放范圍及數(shù)量，并經(jīng)部門負責人批準。文件的發(fā)放，并且按規(guī)定的編號原則標識，以便追溯。，由相關人員審核其適用性，根據(jù)企業(yè)實際情況確定采用的內容。文件的編制與審批，質量負責人負責審核，經(jīng)理批準。三、工作程序 文件的分類本企業(yè)質量管理體系文件分為如下幾類：a) 《制度》；b) 作業(yè)文件和質量環(huán)境記錄。二、職責《制度》由辦公室組織編制，質量負責人負責審核，經(jīng)理批準，技術質量科負責控制管理。一、定義 受控：具有明確發(fā)放范圍并且受更改控制。上述情況都可能導致質量管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時，辦公室應協(xié)助經(jīng)理采取與之相適應的調整措施以確保質量管理體系的完整。當管理范圍、市場結構調整時，相應的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。七、隨著企業(yè)內、外環(huán)境的變化。主動了解與客戶特殊要求有關的種類信息，理解客戶當前和未來的需求，以滿足客戶特殊要求并爭取超越客戶期望。通過市場調查、預測或與客戶直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、質量管理體系等方面的要求。確定質量管理的總要求，不斷樹立和加強自身及員工的質量意識，了解產(chǎn)品質量和服務質量與本企業(yè)每一個員工對質量認識的緊密關系。對過期作廢的質量記錄歸檔后經(jīng)辦公室審核，實施監(jiān)督銷毀。一般的質量管理體系運行記錄保存3年，特殊要求的記錄另定保存期。各部門應明確專人保管。C、屬計算機單獨儲存的記錄要復制，以防原始記錄丟失。B、保存。質量記錄的控制內容：A、標識。質量記錄不許擅自涂改，如需糾正誤碼應劃線改后在上方加蓋修改人印章或簽字。各職能部門是質量記錄的實施收集、整理與保管部門。二、本企業(yè)要組織有關職能部門或有關人員對客戶的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實際情況進行分析。監(jiān)視、測量和分析這些過程。確定為保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施。YHC SC2016006質量管理體系一、為了有效建立和實施質量管理體系本企業(yè)應該做到：理解質量管理體系所需的過程及其在本企業(yè)的應用。 換版的制度應收回、銷毀、登記，填寫《文件記錄銷毀表》?！吨贫取犯臅r填寫更改頁，并將作廢頁同時收回集中銷毀，有關方法參照《文件管理制度》。 如本《制度》需向顧客提供，以證實有能力、穩(wěn)定的滿足顧客要求和法律法規(guī)要求時，可經(jīng)質量負責人批準，提供給顧客，由技術質量科登記?！吨贫取穲蠼?jīng)理批準后頒布實施。五、辦公室主任： 王兆賓為貫徹執(zhí)行《制度》，確保企業(yè)人力資源的優(yōu)化管理，現(xiàn)任命為本企業(yè)辦公室主任。二、生產(chǎn)車間主任：劉正花（一車間），劉正菊（二車間） 為貫徹執(zhí)行《制度》，保證生產(chǎn)有效運行，充分滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)生產(chǎn)車間主任。確保本企業(yè)全體員工的工作技能、質量意識得到不斷提升。負責監(jiān)督協(xié)調各部門的質量職責執(zhí)行。確保在整個企業(yè)范圍內提高各層次員工滿足顧客要求的意識，并提高其能力。YHC SC2016003 質量負責人任命書為貫徹執(zhí)行《制度》，保證質量管理體系的有效運行，確保產(chǎn)品質量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命徐傳奇為本企業(yè)質量負責人，其職責如下：負責企業(yè)質量管理體系的建立、實施和保持的組織工作。 （2）在用文件有效性率100％ 。（2）人員培訓考核合格率達100％（3）超額以上指標1％獎當日獎金10％，下降1％扣10％。超額以上指標1％獎當日獎金10％，下降1％扣10％。銷 售：完成銷售計劃率99以上％ 。二、供銷科： 供 應：（1）按照采購計劃及時采購，保證生產(chǎn)順利進行。 設備完好率95％以上。為明確質量安全目標，現(xiàn)將質量安全目標分解到企業(yè)各部門，以便貫徹落實。質量安全方針：以人為本，質量第一，誠信為本，顧客至上。目 錄001 發(fā)布令 …………………………………………………5002質量安全量方針、質量目標及考核……………………6003質量負責人任命書………………………………………8004各部門負責人任命書……………………………………9005《食品質量安全管理手冊》的管理規(guī)定………………10006質量管理體系……………………………………………11007文件管理制度……………………………………………14008治理結構圖………………………………………………18009各部門的質量安全職責和權力義務……………………19010各級各類人員職責、權限和能力………………………24011不合格管理制度…………………………………………35012不合格的糾正及預防措施…………………………… 38013消費者投訴受理制度……………………………………42014食品安全風險信息收集制度……………………………46015不安全食品召回制度……………………………………47016質量安全事故處置方案…………………………………50017質量職責考核辦法………………………………………52018人員及檔案管理制度……………………………………56019從業(yè)人員健康檢查制度…………………………………61020采購管理制度……………………………………………62021供方業(yè)績評定準則………………………………………65022原料驗收管理制度………………………………………66023進貨查驗記錄制度………………………………………67024生產(chǎn)過程質量管理制度及考核辦法……………………68025食品添加劑管理制度……………………………………71026產(chǎn)品防護管理制度………………………………………72027運輸管理制度……………………………………………74028產(chǎn)品質量檢驗管理制度…………………………………75029檢測設備管理制度………………………………………77030出廠檢驗記錄制度………………………………………79031工廠廠區(qū)管理制度………………………………………81032生產(chǎn)車間管理制度………………………………………82033產(chǎn)品貯存管理制度…………………………………… 83034產(chǎn)品標識和可追溯性管理制度……………………… 84035加工設備設施管理制度…………………………………85036化驗室檢驗管理辦法 ………………………………… 86037 委托檢驗管理辦法…………………………………… 88038 防止交叉污染控制程序……………………………… 89YHC SC2016001發(fā)布令本食品質量安全管理制度（以下簡稱制度）具體闡明了本企業(yè)的質量方針和目標以及實現(xiàn)質量方針目標的措施，是指導本企業(yè)建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則；是本企業(yè)開展質量活動，實現(xiàn)質量方針和目標，實施質量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自 2016 年 3 月25日實施，本企業(yè)各部門、全體員工應認真學習，貫徹執(zhí)行。 青州市億恒昌調味品有限公司食品質量安全管理制度文件編號：YHC2016受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號：編制劉正花2016年6月 18 日審核賈靈先2016年6月10日批準徐傳奇2016年6月10日前 言為了保證產(chǎn)品質量、服務質量，打造企業(yè)品牌，提高企業(yè)知名度、信譽度、美譽度，結合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制此《食品質量安全管理制度》。本制度具體闡明了本企業(yè)的質量方針和質量目標，是指導本企業(yè)建立并實施內銷管理體系的綱領和行動準則；是本企業(yè)開展質量活動，實現(xiàn)質量方針和質量目標，實施質量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布實施必將使我企業(yè)質量管理再上一個新臺階。青州市億恒昌調味品有限公司 經(jīng)理：徐傳奇2016年6月10日YHC SC2016002 質量安全方針和質量安全目標為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質量安全方針。質量安全目標：產(chǎn)品質量符合食品衛(wèi)生要求， ；市場占有率每年提高2％， 顧客信息處結率100％ ；產(chǎn)品一次交驗合格率98％ 以上，產(chǎn)品出廠合格率100％。企業(yè)各部門質量安全目標一、生產(chǎn)車間：工藝指標合格率98％以上 。以上指標超1％獎當日獎金的10％，每下降1％扣當日獎金10％。 （2）主要原材料購進合格率98％以上。顧客信息處結率100％。三、技術質量科：（1）產(chǎn)品質量檢驗準確率100％ 。四、辦 公 室：（1） 文件定期發(fā)放回收做到100％ 。（3）超額以上指標1％獎當日獎金10％，下降1％扣10％。根據(jù)需要提出關于質量管理體系的任何改進建議和需求。就企業(yè)質量管理體系的有關事宜與外部相關方進行聯(lián)絡。處理生產(chǎn)過程中與質量有關的問題，對產(chǎn)品質量負責。青州市億恒昌調味品有限公司 經(jīng)理：徐傳奇2016年6月10日YHC SC2016004 各部門負責人任命書一、技術質量科科長：賈靈先為貫徹執(zhí)行《制度》，保證質量管理體系的有效運行，確保產(chǎn)品質量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)技術質量科科長。三、供銷科長：劉正軍為貫徹執(zhí)行《制度》，確保采購到優(yōu)質原材料和進一步擴大市場占有率，現(xiàn)任命為本企業(yè)供銷科長。青州市億恒昌調味品有限公司 經(jīng)理：徐傳奇2016年6月10日YHC SC2016005 《食品質量安全管理制度》的管理規(guī)定制度的編制：《制度》由質量負責人結合企業(yè)實際情況編制。，不得將《制度》提供給本企業(yè)以外人員，手冊持有者調離工作崗位時應將手冊交還，由技術質量科核收登記?！吨贫取沸韪臅r，由職能部門提出申請，質量負責人審核，經(jīng)理批準后實施更改。，應予以換版：a) 編寫制度所依據(jù)的標準、法規(guī)進行重大修改；b) 國家政策和經(jīng)營環(huán)境變化；c) 企業(yè)內部機構重大調整或質量職能分配變動；d) 制度一次性修改過多，已影響使用?！吨贫取返慕忉寵嗉夹g質量科。確定這些過程的順序和相互作用。確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。三、記錄控制程序：對記錄進行控制管理，為產(chǎn)品（服務)、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。質量記錄要按格式、要求正確填寫，應字跡清晰，內容完整，標明日期和記錄人姓名。記錄可提供產(chǎn)品、服務與管理過程和質量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)；還要為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量管理體系提供信息。單件記錄可用編號做標識，歸檔的質量記錄每卷應有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質。D、保護。E、保存期。F、處置。四、通過采取培訓、宣傳或會議等形式向全體員工傳達滿足客戶及相關法律法規(guī)的重要性，并通過質量管理體系的各項要求將客戶的要求落實到有關部門。五、企業(yè)成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在客戶的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以客戶為關注焦點的原則，以實現(xiàn)服務客戶、使客戶滿意為最終目的。本企業(yè)內部各層次應及時對確定的客戶要求進行溝通，并調配本企業(yè)整體資源予以滿足，應對有特殊要求的客戶予以滿足。六、經(jīng)理應確保質量方針和質量安全目標與本企業(yè)總的宗旨相一致，相適應。本企業(yè)的質量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性，如：當組織機構和人員調整時，可能引起體系文件，資源配置的調整。當設施設備發(fā)生重大調整時，相應的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程控制等均可能發(fā)生變化。YHC SC2016007 文件管理制度為對指導和影響質量環(huán)境管理體系實施所涉及的各類文件（包括外來文件）進行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用需要，特制定本管理制度。 非受控：發(fā)放范圍事先不確定并不受更改控制。 各職能部門負責本職能范圍內作業(yè)文件、技術文件和資料的編制和控制管理。本企業(yè)技術文件分為如下幾類：a) 內部文件；b) 外部文件。，質量負責人審核，經(jīng)理批準。，批準發(fā)布前必須經(jīng)所涉及部門負責人會簽確認內容?！段募l(fā)放范圍一覽表》發(fā)放。管理與控制，《制度》原稿交技術質量科保管，技術文件和資料由原發(fā)文部門保管,各職能部門指定專人保管與本部門有關的文件和資料，未經(jīng)領導批準任何人不得擅自外借