【正文】 要求向?qū)I(yè)管理部門提供相關(guān)資料； 由專業(yè)管理部門根據(jù)職責(zé)對供應(yīng)商（服務(wù)商）的申請表進行預(yù)審，預(yù)審合格者，報企管法規(guī)處； 企管法規(guī)處組織審計監(jiān)察處、財務(wù)處、投資計劃處等采購管理辦公室成員處室以及質(zhì)量安全環(huán)保處、工程建設(shè)處、加油站管理處、信息管理中心、投資計劃處等相關(guān)部門進行資質(zhì)復(fù)審，復(fù)審合格者由企管法規(guī)處報公司采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批； 企管法規(guī)處將采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后的結(jié)果在公司門戶網(wǎng)站上（或經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準的其他形式）公示供應(yīng)商（服務(wù)商）入圍信息，公示時間為3天，公示期內(nèi)如對入圍信息有異議，應(yīng)向?qū)徲嫳O(jiān)察處或采購管理辦公室、采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員反映，并由審計監(jiān)察處負責(zé)核實反映情況的真實性，并報采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批； 公示無異議的由企管法規(guī)處報上級公司； 上級公司已經(jīng)有明確準入范圍的物資和服務(wù)采購項目，原則上應(yīng)在上級公司入圍的供應(yīng)商（服務(wù)商）范圍內(nèi)進行優(yōu)選，公司機關(guān)各部門及所屬各單位不得采購入圍名單之外的供應(yīng)商（服務(wù)商）產(chǎn)品和服務(wù)。、電話、函件等方式告知供應(yīng)商，公司鼓勵各單位通過在招標采購網(wǎng)上發(fā)布準入公告的方式擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。推薦處室（單位）要嚴格審查供應(yīng)商的申請材料，發(fā)現(xiàn)資料缺失或不符合規(guī)定要求的，應(yīng)退回申請。供應(yīng)商（服務(wù)商）出現(xiàn)下列情形之一的不予預(yù)審： 上報資料不全或不符合要求的； 提供虛假的業(yè)績證明或其他資信資料的； 有經(jīng)營誠信、職業(yè)道德不良行為的；。對重要設(shè)備供應(yīng)商（服務(wù)商），工程勘察、設(shè)計、施工、檢維修、裝飾裝修服務(wù)商，重點考察其生產(chǎn)能力、服務(wù)能力、施工資質(zhì)、施工能力、是否掛靠及相關(guān)業(yè)績等情況，考察結(jié)果作為入圍的重要依據(jù)； 采購管理辦公室各成員處室根據(jù)復(fù)審情況，在《中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準入申請表》中填寫資質(zhì)復(fù)審意見，提請采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批； （服務(wù)商）進行公示。特殊準入的供應(yīng)商（服務(wù)商）由推薦單位從合同管理信息系統(tǒng)市場準入單位模塊中申報，由企管法規(guī)處、審計監(jiān)察處在合同系統(tǒng)中進行審批。臨時準入供應(yīng)商（服務(wù)商）填寫《中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準入申請表（臨時準入）》（見附件3）。 招標準入公司公開招標的項目（不含邀請招標），供應(yīng)商（服務(wù)商）按照招標公告所要求的條件參加投標，評標小組對供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)及相關(guān)材料進行審核。 備案準入對上級公司已經(jīng)準入的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、檢測、裝飾裝修等工程承包商，公司實行備案管理。集團公司一級供應(yīng)商，由其提供一級供應(yīng)商準入證復(fù)印件送采購管理辦公室備案。 經(jīng)核準入圍的供應(yīng)商（服務(wù)商）只是獲得了向公司提供物資和服務(wù)的資格，準入核準程序不構(gòu)成雙方之間的要約、承諾或合同。 經(jīng)審批同意獲得準入資格的供應(yīng)商（服務(wù)商），由企管法規(guī)處辦理《中國石油山東銷售公司市場準入證》。 已準入供應(yīng)商（服務(wù)商）不可變更準入產(chǎn)品。減少產(chǎn)品時應(yīng)填寫《供應(yīng)商（服務(wù)商）減少準入產(chǎn)品備案表》（見附錄11）報企管法規(guī)處備案備查。準入證由企管法規(guī)處委托外部統(tǒng)一制作，收取工本費，由企管法規(guī)處按照核準名單發(fā)放，在公司范圍內(nèi)均具有效力。 準入證有效期限內(nèi)，企管法規(guī)處每年考評結(jié)束后對已核發(fā)的準入證組織一次年審。合格的，加蓋年審合格印章，并在準入證上填加考評成績。 準入證不得涂改、偽造、出借或轉(zhuǎn)讓，否則無效。 考核評價公司采用日?？己撕湍甓瓤荚u相結(jié)合的方式，對供應(yīng)商（服務(wù)商）實行考核評價。各單位在日常管理中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商（服務(wù)商）存在質(zhì)量、安全或服務(wù)問題時，應(yīng)及時填寫《供應(yīng)商（服務(wù)商）產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量問題反饋表》及《供應(yīng)商（服務(wù)商）違規(guī)問題反饋表》（見附錄12），《供應(yīng)商（服務(wù)商）產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量問題反饋表》報相關(guān)專業(yè)管理部門、《供應(yīng)商（服務(wù)商）違規(guī)問題反饋表》報審計監(jiān)察處，專業(yè)管理部門或?qū)徲嫳O(jiān)察處核實情況并簽署意見后，由企管法規(guī)處給予供應(yīng)商（服務(wù)商）相應(yīng)處理。 供應(yīng)商（服務(wù)商）年度內(nèi)有下列情形之一的，暫停準入資格6個月至1年：； 發(fā)生質(zhì)量安全事故或存在較大質(zhì)量安全事故隱患的； 累計兩次年度考評排名末位的，或由于質(zhì)量安全方面的原因考評處于末位的； 非不可抗力原因，中標單位未按規(guī)定時間簽訂合同的； 不履行或不當履行合同義務(wù)造成公司經(jīng)濟損失的。 有其他違法違規(guī)行為的。 年度考評采購管理辦公室每年第四季度組織各處室、各單位對本年度簽約的供應(yīng)商（服務(wù)商）進行評價，由機關(guān)各處室、所屬各單位（加油站、油庫）、使用人按照評價表量化打分（見附錄13《供應(yīng)商年度考核評分表》、附錄14《工程施工承包商考核表(基層庫站員工)》、附錄15《設(shè)計單位考核表（機關(guān)部室）》、附錄16《工程承包商單位考核表（機關(guān)部室）》、附錄17《監(jiān)理單位考核表（機關(guān)部室）》、附錄18《其它服務(wù)商年度考核評分表》、附錄19《產(chǎn)品質(zhì)量評價表》），并與工程、安全、審計等專業(yè)線檢查結(jié)果和日?？己私Y(jié)果一起作為供應(yīng)商（服務(wù)商）年審的依據(jù)。企管法規(guī)處在每年第四季度下發(fā)考評通知，并在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中導(dǎo)入為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商和服務(wù)商名單； 發(fā)起考評。要按照“誰使用、誰評價”的原則合理分配考評部門和考評人，對加油站或油庫使用的產(chǎn)品或服務(wù)，要重點征求加油站和油庫基層員工的考評意見?？荚u人要按照附錄1319的表單對供應(yīng)商進行考評打分。 統(tǒng)計匯總。多個單位（部門）對同一家供應(yīng)商（服務(wù)商）進行評價的，取其平均值。 非油商品供應(yīng)商考評由非油品經(jīng)營管理公司參照本辦法另行制定管理實施細則。每年淘汰的供應(yīng)商應(yīng)占供應(yīng)商總數(shù)量的10%20%，同時，對缺額的供應(yīng)商應(yīng)及時補充準入。 公司相關(guān)人員違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育；情節(jié)較重的，按照股份公司及公司有關(guān)規(guī)定給予處分： 未按照規(guī)定進行供應(yīng)商（服務(wù)商）準入的，或未按照規(guī)定方式考核評價供應(yīng)商（服務(wù)商）的； 擅自核發(fā)供應(yīng)商（服務(wù)商）準入證件的； 偽造或騙取供應(yīng)商（服務(wù)商）準入證件及用章的； 串通或協(xié)助供應(yīng)商（服務(wù)商）偽造資料或提供虛假資料的； 對供應(yīng)商（服務(wù)商）存在重大質(zhì)量問題或隱患知情不報的； 未經(jīng)批準在供應(yīng)商（服務(wù)商）庫以外選擇供應(yīng)商或服務(wù)商的； 在供應(yīng)商（服務(wù)商）管理過程中玩忽職守、營私舞弊和收受賄賂的； 私自將相關(guān)信息更改、銷毀或泄漏的； 有其他違反本辦法規(guī)定的。 本辦法由公司企管法規(guī)處負責(zé)解釋。7 相關(guān)制度 《山東銷售公司物資與服務(wù)采購管理辦法》 《山東銷售公司招投標管理辦法》 《山東銷售公司外采資源采購管理辦法》 《山東銷售公司非油業(yè)務(wù)管理辦法》 《山東銷售公司非油商品管理實施細則》8　控制證據(jù)或記錄（樣表或模版） 《中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準入目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門（單位）對照表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄1） 《公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準入專業(yè)標準》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄2） 《供應(yīng)商（服務(wù)商）準入申請及審批表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄3） 《工程承包商需提供資料及要求》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）(附錄4) 《物資設(shè)備供應(yīng)商需提供資料及要求》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）(附錄5) 《服務(wù)商需提供資料及要求》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）(附錄6) 《供應(yīng)商（服務(wù)商）準入申請說明》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄7） 《供應(yīng)商（服務(wù)商）準入承諾書》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄8） 《特殊準入供應(yīng)商（服務(wù)商）類別》(企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年)(附錄9) 《供應(yīng)商（服務(wù)商）增加準入產(chǎn)品申請表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄10） 《供應(yīng)商（服務(wù)商）減少準入產(chǎn)品備案表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄11） 《供應(yīng)商（服務(wù)商）產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及違規(guī)問題反饋表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購管理辦公室保存，保存期3年）（見附錄12） 《供應(yīng)商年度考核評分表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購管理辦公室保存，保存期3年）（見附錄13） 《工程施工承包商考核表(基層庫站員工)》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購管理辦公室保存，保存期3年）（見附錄14） 《設(shè)計單位考核表（機關(guān)部室）》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購管理辦公室保存，保存期3年）（見附錄15） 《工程承包商單位考核表（機關(guān)部室）》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購管理辦公室保存，保存期3年）（見附錄16） 《監(jiān)理單位考核表（機關(guān)部室）》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購管理辦公室保存，保存期3年）（見附錄17） 《其它服務(wù)商年度考核評分表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購管理辦公室保存，保存期3年）（見附錄18） 《產(chǎn)品質(zhì)量狀況調(diào)查表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見附錄19）9　執(zhí)行要點（見附錄20）10　相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖（見附錄2122） 供應(yīng)商準入（見附錄21） 供應(yīng)商考評（見附錄22）編寫部門：中國石油山東銷售公司企管法規(guī)處編寫人：楊霖核稿人：葉海濤、于強審核人：李立審批人：楊子清 71 / 71附錄1中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準入目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門(單位)對照表類別采購項目編碼品目名稱準入管理權(quán)限準入數(shù)量范圍準入各環(huán)節(jié)職責(zé)部門對照表上級公司入圍單位備注一級目錄二級目錄三級目錄上級公司山東公司推薦部門（單位）預(yù)審部門復(fù)審部門考核評價部門（單位）類別一：A物資設(shè)備類 　　　　　　　　　A01　　辦公(生活)設(shè)施用品類　　　　　　　　　　　A0101　辦公設(shè)備類　√35總經(jīng)理辦/所屬單位綜合辦總經(jīng)理辦采購管理辦公室成員/總經(jīng)理辦辦公設(shè)備使用部門　年度準入　　A0102　信息設(shè)備類　　　　　　　　　　　A010201臺式計算機、便攜式計算機、服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 √　信息管理中心信息管理中心采購管理辦公室成員/信息管理中心信息管理中心/設(shè)備使用部門一、聯(lián)想（北京）有限公司；二、深圳市方正信息系統(tǒng)有限公司；三、上?；萜沼邢薰荆凰?、IBM；五、戴爾（中國）有限公司；六、ORACLE；七、曙光信息產(chǎn)品(北京)有限公司；八、EMC電腦系統(tǒng)（遠東）有限公司；九、NetApp；十、思科系統(tǒng)（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司；十一、華為技術(shù)有限公司；十二、中興通訊股份有限公司；十三、杭州華三通信技術(shù)有限公司；十四、神州數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)（北京）有限公司信息〔2010〕832號　　　A010202前庭控制器√　　信息管理中心信息管理中心采購管理辦公室成員/信息管理中心信息管理中心/加油站北京中軟金卡信息技術(shù)有限公司　　　　A010203PC服務(wù)器√　　信息管理中心信息管理中心神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司　　　　A010204零售POS機√　信息管理中心信息管理中心德利多富信息系統(tǒng)（上海）有限公司　　　　A010205一體機(網(wǎng)絡(luò)打印機)、掃描儀等信息化設(shè)備設(shè)備　√35信息管理中心/所屬單位財務(wù)部門信息管理中心信息管理中心/設(shè)備使用部門　年度準入　　　A010206稅控收款機　√35財務(wù)處/所屬單位財務(wù)部門財務(wù)處采購管理辦公室成員財務(wù)處/加油站　年度準入　　A0103　辦公家具類(機關(guān)、所屬單位及油庫) 　√35總經(jīng)理辦/所屬單位綜合辦總經(jīng)理辦采購管理辦公室成員/總經(jīng)理辦兩級機關(guān)及油庫　年度準入　　A0104　辦公文具類　√35總經(jīng)理辦/所屬單位綜合辦總經(jīng)理辦采購管理辦公室成員/總經(jīng)理辦辦公文具使用部門　年度準入　　A0105　辦公耗材類　√35總經(jīng)理辦辦公文具使用部門　年度準入　　A0106　辦公、生活設(shè)備設(shè)施（加油站、油庫）　√35加油站管理處/黨群處/所屬單位加管部門投資計劃處采購管理辦公室成員/投資計劃處/加油站管理處/黨群處加油站　年度準入　　A0107　配套服務(wù)設(shè)施（加油站前庭產(chǎn)品）　√35投資計劃處采購管理辦公室成員/投資計劃處/加油站管理處加油站　年度準入　A02　　便利店設(shè)施類　　　　　　　　　　　A0201　便利店收銀臺(組）及快餐臺（組）√　　非油中心/所屬單位非油部門投資計劃處采購管理辦公室成員/投資計劃處/費油中心非油中心/加油站1. 山東翰瑪標識制造工程有限公司2. 四川桑瑞光輝標識系統(tǒng)制造有限公司3. 展陽金屬制品（無錫）有限公司