【正文】 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期10 / 16目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語和縮略語4. 規(guī)定內(nèi)容 供方的評定 采購活動的觸發(fā) 采購實施 采購驗收5. 引用文件 NW607101《合格供方評定辦法》 NW607104《采購驗收規(guī)定》 NW607105《庫房管理規(guī)定》6. 質(zhì)量記錄 NR607103A“東大阿爾派自用設(shè)備申請表” NR607103B“設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍? NR607103C“合同執(zhí)行本地采購申請單” NR607103D“送貨驗收單” NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗收單” NR607103F“產(chǎn)品返修單”附錄 ：購貨合同1. 目的規(guī)范采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進(jìn)行控制，確保本公司所采購的產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的要求。2. 適用范圍 適用于本公司各部門在軟件產(chǎn)品和軟件項目開發(fā)過程中所需要的，且影響軟件開發(fā)質(zhì)量的產(chǎn)品/服務(wù)（以下簡稱內(nèi)部自用品）的采購。3. 術(shù)語和縮略語 直發(fā)：為縮短交貨期和節(jié)省運(yùn)費(fèi)，采購部門按照合同執(zhí)行員申請將設(shè)備直接從供應(yīng)商處發(fā)給用戶或分支機(jī)構(gòu)。 購貨合同：采購部門就采購內(nèi)容與供方達(dá)成的協(xié)議。4 規(guī)定內(nèi)容 供方的評定 批準(zhǔn)采購的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)從合格供方采購。 常用產(chǎn)品采購部門應(yīng)按照比質(zhì)比價原則，評定兩家以上合格供方。進(jìn)行動態(tài)管理，監(jiān)督檢查，對不合格供方及時通報。 采購活動的觸發(fā) 總部采購：1） 內(nèi)部自用品的采購：采購員根據(jù)設(shè)備管理部門提交的并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的“東大阿爾派自用設(shè)備申請表”，進(jìn)行內(nèi)部自用設(shè)備的采購；2） 合同采購：根據(jù)公司與用戶簽定的合同中有關(guān)采購產(chǎn)品/服務(wù)的規(guī)定，由合同執(zhí)行員負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍?，?jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，直接向采購員申請采購。采購員接到合同執(zhí)行員反饋的同意自采的“合同執(zhí)行本地采購申請單”后方可執(zhí)行。 實施采購時，采購部門應(yīng)與合格供方簽訂書面購貨合同。合同金額在10萬元以上，由公司總經(jīng)理或授權(quán)主管副總經(jīng)理簽字；合同金額在10萬元以下，由采購部門負(fù)責(zé)人簽字；不允許未經(jīng)授權(quán)及超越權(quán)限在合同上簽字。采購的執(zhí)行情況與購貨合同要求不一致時，采購員應(yīng)及時與供方協(xié)調(diào)解決，并反饋給合同執(zhí)行員以采取適當(dāng)?shù)拇胧? 采購部門收到合同執(zhí)行員已經(jīng)評審并批準(zhǔn)的自采申請后，區(qū)分不同情況付款。2）金額2000元至50000元之間，區(qū)分情況付款給辦事處或供應(yīng)商。 采購驗收 采購產(chǎn)品到貨，可先將其放入庫房收貨區(qū)待檢，采購員填寫“送貨驗收單”通知檢驗員對所購產(chǎn)品進(jìn)行驗收。由庫房管理員負(fù)責(zé)保存和管理“送貨驗收單”。 驗收不合格的采購產(chǎn)品，檢驗員應(yīng)將該產(chǎn)品存放在庫房的不合格區(qū)，并及時將該產(chǎn)品的“送貨驗收單”交采購員備份。 產(chǎn)品返修需經(jīng)檢驗員/采購員故障確認(rèn)，由采購員負(fù)責(zé)按購貨合同中的約定處理，同時保證產(chǎn)品的及時返回并加以記錄。5. 引用文件 NW607101《合格供方評定辦法》 NW607104《采購驗收規(guī)定》 NW6071