東大阿爾派軟件公司采購流程管理(已修改)
2025-04-26 22:21 本頁面
【正文】 采購流程管理文件編號： NW607103 生效日期： 受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：總頁數(shù)14正文6附錄8編制：李曉銳審核：韓冬梅批準：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期10 / 16目錄1. 目的2. 適用范圍3. 術(shù)語和縮略語4. 規(guī)定內(nèi)容 供方的評定 采購活動的觸發(fā) 采購實施 采購驗收5. 引用文件 NW607101《合格供方評定辦法》 NW607104《采購驗收規(guī)定》 NW607105《庫房管理規(guī)定》6. 質(zhì)量記錄 NR607103A“東大阿爾派自用設備申請表” NR607103B“設備采購通知單” NR607103C“合同執(zhí)行本地采購申請單” NR607103D“送貨驗收單” NR607103E“設備直發(fā)（自采）驗收單” NR607103F“產(chǎn)品返修單”附錄 ：購貨合同1. 目的規(guī)范采購流程，明確采購責任，對采購過程進行控制，確保本公司所采購的產(chǎn)品/服務滿足規(guī)定的要求。2. 適用范圍 適用于本公司各部門在軟件產(chǎn)品和軟件項目開發(fā)過程中所需要的，且影響軟件開發(fā)質(zhì)量的產(chǎn)品/服務（以下簡稱內(nèi)部自用品）的采購。 適用于根據(jù)軟件及系統(tǒng)集成合同為客戶采購的產(chǎn)品/服務。3. 術(shù)語和縮略語 直發(fā)：為縮短交貨期和節(jié)省運費，采購部門按照合同執(zhí)行員申請將設備直接從供應商處發(fā)給用戶或分支機構(gòu)。 自采：為縮短交貨周期，當?shù)夭少弮r格合理，并能得到更好的服務，駐外分支機構(gòu)在當?shù)剡M行的采購行為。 購貨合同：采購部門就采購內(nèi)容與供方達成的協(xié)議。合同文本包括購貨合同、采購訂單、及對方提供經(jīng)我方認可的合同。4 規(guī)定內(nèi)容 供方的評定 批準采購的產(chǎn)品/服務應從合格供方采購。采購部門負責按照NW607101《合格供方評定辦法》對供方進行評定，只有經(jīng)過評定合格的供方才能成為我們的合格供方。 常用產(chǎn)品采購部門應按照比質(zhì)比價原則，評定兩家以上合格供方。 為合格供方建立檔案。進行動態(tài)管理，監(jiān)督檢查，對不合格供方及時通報。 將評定結(jié)果及時反饋給供方，以便更好地培養(yǎng)和確定供方，與其建立良好、穩(wěn)固的關(guān)系。 采購活動的觸發(fā) 總部采購：1） 內(nèi)部自用品的采購：采購員根據(jù)設備管理部門提交的并經(jīng)主管負責人審主管副總經(jīng)理批準的“東大阿爾派自用設備申請表”，進行內(nèi)部自用設備的采購；2） 合同采購：根據(jù)公司與用戶簽定的合同中有關(guān)采購產(chǎn)品/服務的規(guī)定，由合同執(zhí)行員負責填寫“設備采購通知單”，經(jīng)其部門負責人批準，直接向采購員申請采購。 自采： 對于自用及合同中的設備，駐外分支機構(gòu)可以根據(jù)需要向合同執(zhí)行員提交“合同執(zhí)行本地采購申請單”，由其組織相關(guān)部門進行評審，并將評審結(jié)果反饋給采購部門及申請部門。采購員接到合同執(zhí)行員反饋的同意
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