【正文】 設(shè)計(jì)小組共同完成時(shí)，明確各小組的職責(zé)、各小組間的聯(lián)系方式，并確定聯(lián)系負(fù)責(zé)人； 2) 當(dāng)設(shè)計(jì)進(jìn)行到一定階段需對(duì)設(shè)計(jì)階段進(jìn)行調(diào)整時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)階段的調(diào)整造成文件，并報(bào)隊(duì)總工程師批準(zhǔn)；3) 策劃的結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面文件，并由具體組織實(shí)施的單位（勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司）主任工程師審定，報(bào)隊(duì)總工程師批準(zhǔn)后提交送審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)1)目的和范圍：為了我隊(duì)滑坡、泥石流、危巖崩塌、潛在不穩(wěn)定斜坡、地裂縫、地面塌陷、地面沉降等地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)工作職責(zé)明確，對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制，使產(chǎn)品符合相關(guān)的法規(guī)要求、滿(mǎn)足顧客要求，特制訂《地質(zhì)災(zāi)害防治工程設(shè)計(jì)程序》。 顧客溝通1) 工程招投標(biāo)階段由經(jīng)營(yíng)管理部或隊(duì)二級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)體（施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司）通過(guò)招投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、招標(biāo)設(shè)計(jì)文件、以及顧客舉行的招投標(biāo)會(huì)議等了解顧客的要求和期望，并通過(guò)投標(biāo)申明、投標(biāo)書(shū)、投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)、勘查設(shè)計(jì)或勘察綱要等實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通；國(guó)家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/查由總工辦通過(guò)對(duì)任務(wù)書(shū)或委托書(shū)中相關(guān)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)后，與任務(wù)下達(dá)單位進(jìn)行溝通。3)工作程序：——應(yīng)在隊(duì)長(zhǎng)或主管經(jīng)營(yíng)的副隊(duì)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，由經(jīng)營(yíng)管理部、施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司主持對(duì)招標(biāo)文件或勘察/查任務(wù)書(shū)進(jìn)行認(rèn)真分析、研究，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)考核和市場(chǎng)調(diào)研所收集的有關(guān)信息，結(jié)合隊(duì)實(shí)際履約能力，分析合同的可實(shí)施性，對(duì)市場(chǎng)項(xiàng)目產(chǎn)品要求進(jìn)行客觀的評(píng)審；——由隊(duì)長(zhǎng)主持的重大項(xiàng)目的評(píng)審，應(yīng)有總工程師、總經(jīng)濟(jì)師和行政工作部負(fù)責(zé)人參加，由施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司記錄評(píng)審過(guò)程并保存記錄；——在中標(biāo)后、簽約前，由法人代表或其授權(quán)的代理人與顧客進(jìn)行澄清和談判，并最終簽署合同（或協(xié)議書(shū)）；——產(chǎn)品要求的評(píng)審可以根據(jù)不同情況采取不同的形式進(jìn)行，但評(píng)審主持人應(yīng)指定評(píng)審記錄人對(duì)評(píng)審過(guò)程進(jìn)行記錄并保存；——對(duì)標(biāo)價(jià)較大、履約期限較長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較大的產(chǎn)品要求的評(píng)審，應(yīng)派調(diào)查小組或會(huì)同中介機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查論證，并作好記錄；——對(duì)意見(jiàn)不一致的重大條款，應(yīng)與顧客、項(xiàng)目所在當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商達(dá)成一致，按規(guī)定程序和權(quán)限簽訂合同；——修訂合同應(yīng)形成手續(xù)完備的文件，合同及修訂合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)經(jīng)部備案。國(guó)家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/查項(xiàng)目由總工辦主持產(chǎn)品要求的評(píng)審；市場(chǎng)項(xiàng)目由施工公司、勘察院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司主持進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng)審。本要求適用于我隊(duì)承擔(dān)的勘察/查項(xiàng)目、工程項(xiàng)目的投標(biāo)、議標(biāo)或作為供方所簽訂的銷(xiāo)售合同、訂單在合同簽訂前的評(píng)審和履約過(guò)程中需修訂合同前的評(píng)審。4) 我隊(duì)產(chǎn)品除了要滿(mǎn)足各種施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求外，同時(shí)在產(chǎn)品形成過(guò)程中必須遵守相關(guān)法律法規(guī)。2) 當(dāng)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施投標(biāo)時(shí)，應(yīng)將我隊(duì)對(duì)產(chǎn)品要求的承諾和相關(guān)法規(guī)的要求體現(xiàn)在投標(biāo)書(shū)中。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1) 市場(chǎng)項(xiàng)目由施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司主持對(duì)招投標(biāo)書(shū)、合同、訂單等文件的評(píng)審。6)在勘察/查、施工過(guò)程中，需對(duì)勘察/查設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃中產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和規(guī)定的內(nèi)容需要改動(dòng)時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。5)項(xiàng)目勘察/查設(shè)計(jì)（綱要）、《施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量計(jì)劃》應(yīng)由總工辦或施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司審核，并報(bào)隊(duì)總工程師批準(zhǔn)后，以項(xiàng)目部的名義印發(fā)實(shí)施，并報(bào)總工辦備查。4)質(zhì)量計(jì)劃是策劃輸出文件的補(bǔ)充。2) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括——項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)；——項(xiàng)目過(guò)程所需的文件（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范）資源；——項(xiàng)目所需人力資源要求、基礎(chǔ)設(shè)施（含機(jī)械設(shè)備）、監(jiān)測(cè)儀器和其他的輔助設(shè)施；——過(guò)程監(jiān)視檢驗(yàn)和勘察/查技術(shù)資料（含階段性總結(jié)）、工程（含階段性工序）驗(yàn)收、交付的準(zhǔn)則；——項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制要求以及產(chǎn)品交付后對(duì)環(huán)境和員工職業(yè)安全的保護(hù)措施；——項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中安全因素的辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制要求及應(yīng)采取的措施；——確認(rèn)為滿(mǎn)足顧客、環(huán)境、員工職業(yè)健康安全要求及隊(duì)管理體系要求應(yīng)形成的記錄。 職責(zé)1) 本程序由總工辦負(fù)責(zé)制訂、修訂、解釋和實(shí)施的歸口管理；2) 隊(duì)直管項(xiàng)目由隊(duì)指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持過(guò)程策劃；工程施工項(xiàng)目由施工公司、西藏公司指定的負(fù)責(zé)人進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；勘察/查項(xiàng)目的過(guò)程策劃由勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行過(guò)程策劃；3) 總工辦應(yīng)對(duì)重大施工和地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查項(xiàng)目過(guò)程策劃輸出進(jìn)行審核，并報(bào)隊(duì)總工程師批準(zhǔn)后下達(dá)及相關(guān)項(xiàng)目部實(shí)施；一般工程施工項(xiàng)目由施工公司主任工程師對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核，經(jīng)施工公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；一般工程勘察項(xiàng)目由勘察院、工勘院主任工程師對(duì)項(xiàng)目過(guò)程策劃輸出進(jìn)行審核，并報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。九一五水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn) A A/2 第 34 頁(yè)/7章共 34 頁(yè)第 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 目的和范圍為了規(guī)范工程施工、地質(zhì)勘察/查項(xiàng)目的過(guò)程策劃和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境影響控制、員工職業(yè)健康安全保障措施的編制，確保有效控制產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品活動(dòng)過(guò)程，以滿(mǎn)足顧客、社會(huì)環(huán)境、員工職業(yè)健康安全的要求，我隊(duì)制訂了《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》（QB/九一五——B10——2009）。本程序適用于我隊(duì)管理體系所覆蓋的所有工程施工、地質(zhì)勘察/查項(xiàng)目過(guò)程策劃的控制。 工作程序1) 在隊(duì)職能部門(mén)、施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司領(lǐng)導(dǎo)或指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持下，隊(duì)有關(guān)職能部門(mén)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員參加，適當(dāng)時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)技術(shù)安全科參加工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。3)據(jù)過(guò)程策劃的結(jié)果，由項(xiàng)目部編寫(xiě)勘察/查設(shè)計(jì)（綱要）、施工組織設(shè)計(jì)和/或質(zhì)量計(jì)劃并形成文件?，F(xiàn)行的管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件已有規(guī)定的，可在相應(yīng)條款中直接引用文件的名稱(chēng)及條款，不再重復(fù)編寫(xiě)，而只需對(duì)其補(bǔ)充部分作出規(guī)定。在印發(fā)前，一般應(yīng)請(qǐng)顧客和監(jiān)理審查。 本要求的具體實(shí)施按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》執(zhí)行。必要時(shí)，由經(jīng)營(yíng)管理部組織，隊(duì)總工程師、總經(jīng)濟(jì)師和行政工作部、總工辦、質(zhì)管辦參加，對(duì)顧客的要求和與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)要求、環(huán)境保護(hù)的要求、員工職業(yè)健康安全保障的要求和隊(duì)的附加要求進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。3) 由國(guó)家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/查項(xiàng)目由總工辦負(fù)責(zé)主持，總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總工辦、行政工作部、財(cái)經(jīng)部、經(jīng)營(yíng)管理部和施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司參加進(jìn)行對(duì)勘查任務(wù)書(shū)的評(píng)審，對(duì)顧客的要求和與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)要求、隊(duì)的附加要求進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，并保存記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審1)目的和范圍：通過(guò)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同、訂單、勘察/查任務(wù)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，明確顧客和相關(guān)法規(guī)對(duì)產(chǎn)品的要求，證實(shí)我隊(duì)具備履行合同的能力，使簽訂的合同中各項(xiàng)顧客要求和隊(duì)承諾達(dá)成一致，任何與投標(biāo)、勘察/查任務(wù)書(shū)不一致的合同或訂單的要求都得到解決。2) 職責(zé)：經(jīng)管管理部負(fù)責(zé)《產(chǎn)品要求的評(píng)審程序》的制訂、修訂、解釋和實(shí)施的歸口管理。評(píng)審結(jié)果報(bào)隊(duì)長(zhǎng)審批，并報(bào)財(cái)經(jīng)部、總工辦備查。4) 由國(guó)家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/查項(xiàng)目由總工辦組織進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng)審，對(duì)重大項(xiàng)目的評(píng)審，隊(duì)長(zhǎng)和行政副隊(duì)長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)副隊(duì)長(zhǎng)及總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、行政工作部、質(zhì)管辦、財(cái)經(jīng)部、經(jīng)營(yíng)管理部、技術(shù)安全科參加評(píng)審；本要求具體實(shí)施按《產(chǎn)品要求的評(píng)審程序》執(zhí)行。 2) 施工項(xiàng)目作業(yè)過(guò)程中由項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審和施工規(guī)范、顧客和工程監(jiān)理舉行的工作會(huì)議、顧客和監(jiān)理進(jìn)行的大小工作檢查了解顧客的要求和期望，并通過(guò)實(shí)施中的工程月報(bào)以及顧客召開(kāi)各種會(huì)議中的工作報(bào)告、質(zhì)量例會(huì)等實(shí)現(xiàn)與顧客溝通；勘察/查項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過(guò)月季報(bào)與委托部門(mén)進(jìn)行溝通；3) 在施工、勘查過(guò)程中，項(xiàng)目部應(yīng)識(shí)別項(xiàng)目重大環(huán)境因素并在環(huán)境保護(hù)方面與地方政府相關(guān)部門(mén)進(jìn)行有效溝通；同時(shí)應(yīng)識(shí)別重大安全因素，在保障員工職業(yè)健康安全方面與上級(jí)組織及員工進(jìn)行有效溝通；4) 工程竣工交付使用后由項(xiàng)目實(shí)施單位（施工公司、西藏公司）通過(guò)工程回訪了解顧客的滿(mǎn)意度，對(duì)顧客提出的問(wèn)題及時(shí)處理、答復(fù)并負(fù)責(zé)通知隊(duì)相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部，各相關(guān)單位接到通知后及時(shí)作出應(yīng)對(duì)措施以滿(mǎn)足顧客的要求；勘察/查項(xiàng)目完成并提交成果后，由項(xiàng)目承擔(dān)單位（勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司）進(jìn)行顧客回訪。2) 職責(zé)：本過(guò)程由隊(duì)總工程師主管，由總工辦歸口管理；勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施；行政工作部、財(cái)經(jīng)部、質(zhì)管辦、技術(shù)安全科協(xié)辦。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)工作具體實(shí)施前，應(yīng)由設(shè)計(jì)組對(duì)設(shè)計(jì)輸入的以下內(nèi)容進(jìn)行確定并保存記錄：1) 地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查報(bào)告；2) 治理工程地實(shí)地踏勘資料；3) 地質(zhì)災(zāi)害治理工程所針對(duì)的地質(zhì)災(zāi)害類(lèi)型、防治級(jí)別、防治所要達(dá)到的目的和要求；4) 治理工程所采用的相關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 5) 是否有相似類(lèi)型防治工程設(shè)計(jì)信息可引用；6) 顧客和隊(duì)對(duì)治理工程的附加要求；7) 工程所在地方對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求；8) 工程施工過(guò)程中對(duì)員工職業(yè)健康安全保障的要求；9) 設(shè)計(jì)組應(yīng)邀請(qǐng)隊(duì)對(duì)以上六項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并保存記錄，必要時(shí)聘請(qǐng)專(zhuān)家組進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審1) 根據(jù)策劃的要求，在地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)的相應(yīng)階段，設(shè)計(jì)組應(yīng)總工辦或隊(duì)聘請(qǐng)的專(zhuān)家組成的專(zhuān)家組對(duì)設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)行評(píng)審，并保存記錄。3) 評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸出中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議，并形成文件、保存記錄。同時(shí)，在工程施工實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)指派設(shè)計(jì)代表對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 為了使地質(zhì)災(zāi)害防治工程設(shè)計(jì)滿(mǎn)足輸出滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客（合同）要求，在地質(zhì)災(zāi)害防治工程施工過(guò)程中，設(shè)計(jì)單位（勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西藏公司）應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)策劃的要求，邀請(qǐng)顧客和相關(guān)人員（當(dāng)有合同要求時(shí)，邀請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)家）對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制為了對(duì)地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目的，滿(mǎn)足顧客要求，勘察院應(yīng)在設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等過(guò)程中對(duì)設(shè)計(jì)更改記錄予以保存。 本過(guò)程的具體實(shí)施按《地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行。對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保障所需采購(gòu)的物資進(jìn)行控制，包括隊(duì)職能部門(mén)、施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司各項(xiàng)目部組織采購(gòu)的、供方組織采購(gòu)的、顧客指定的供貨物資進(jìn)行驗(yàn)證的控制。2) 隊(duì)職能部門(mén)的采購(gòu)由財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)；施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)計(jì)劃、采購(gòu)各自單位和項(xiàng)目所需物資和選擇物資供方，報(bào)經(jīng)理/院長(zhǎng)審批，報(bào)財(cái)經(jīng)部備案；當(dāng)有分包過(guò)程時(shí)，施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司對(duì)分包方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，并保存記錄。 工作程序1)物資采購(gòu)——隊(duì)各職能部門(mén)根據(jù)部門(mén)工作實(shí)際需要編制部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)財(cái)經(jīng)部審批并組織采購(gòu)；——項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品施工圖設(shè)計(jì)（或施工組織設(shè)計(jì)）、勘查設(shè)計(jì)（勘察綱要）所列物資需用量計(jì)劃，向公司/院提交物資需用申請(qǐng)表，公司經(jīng)理/院長(zhǎng)審批，并報(bào)財(cái)經(jīng)部備查；——由顧客指定的供貨單位及供應(yīng)的產(chǎn)品，仍需納入控制范圍；——對(duì)外采購(gòu)的產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證，應(yīng)在訂貨合同中明確規(guī)定驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù)、驗(yàn)證的方式和內(nèi)容、違約責(zé)任等。3) 產(chǎn)品采購(gòu)及驗(yàn)證——用于工程施工、勘察/查項(xiàng)目的產(chǎn)品應(yīng)在施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司登記的合格供方采購(gòu)；——采購(gòu)人員應(yīng)具備識(shí)別其所采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量是否符合公司產(chǎn)品要求的能力，并按隊(duì)管理體系和產(chǎn)品要求、相關(guān)法規(guī)要求采購(gòu)產(chǎn)品；——所有采購(gòu)產(chǎn)品在使用前均應(yīng)經(jīng)物資保管員按隊(duì)規(guī)定和適宜的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證檢查后進(jìn)行入庫(kù)登記，并保存驗(yàn)收記錄。4) 當(dāng)所承擔(dān)的工程項(xiàng)目對(duì)外分包時(shí)，由項(xiàng)目部對(duì)分承包方用于工程的產(chǎn)品按隊(duì)《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)視