【正文】 庫位：配送中心庫打印日期：　　 審核日期：　　　 第頁 共頁進價金額商品編碼商品名稱規(guī)格單位稅率（%）進價數(shù)量 含稅不含稅稅金合計：倉管： 財務審核： 主管： 錄入員：商品進倉單（樣單）單位 年 月 日 No：（頁碼）進價金額編號品名單位數(shù)量單價 萬 千 百 十 元 角 分銷售單價備注合 計制單： 復核： 收貨： 送貨： 財務：原材料驗收單（樣單）年 月 日 字第 號供應單位： 采購或經(jīng)手人金額編號品名規(guī)格型號實收數(shù)量單位單價 萬 千 百 十 元 角 元備注合計說明： 驗收人主管 復核 保管②退貨：退貨單、返廠單、返倉單退 貨 單（樣單）退貨 收貨部門： 20 年 月 日 部門：金額貨號品名單位數(shù)量單價 千 百 十 元 角 分退貨原因合 計制單 收貨簽字 財務步步高店返廠單（樣單） No：（單號）單位編碼： 名稱： 返廠日期：年 月 日打印日期： 年 月 日 狀態(tài)：審核廠家收貨人： 退貨人： 財務審核： 返廠商品編碼品名規(guī)格單位稅率（%）數(shù)量進價稅金不含稅金額含稅金額類別 合計：主管： 錄入員：③其他：調拔單、報損單。五、安全原則收貨部的整個區(qū)域執(zhí)行嚴格的安全原則，包括叉車的運作、周轉倉的商品存放，收貨商品的碼放與運輸?shù)鹊榷急仨氉袷匕踩瓌t。四、區(qū)域原則收貨執(zhí)行嚴格的區(qū)域原則，即未收貨、正收貨、已收貨區(qū)域。錯誤的單據(jù)必須進行及時糾正。第二節(jié) 收貨總則一、誠實原則收貨的數(shù)據(jù)必須是真實的，不是虛假的：收貨人員必須是誠實的，不得接受供應商的任何饋贈和索要任何物品、錢財?shù)?。十九、檢疫證書：指特殊食品如生豬經(jīng)過衛(wèi)生檢疫部門合格后符合銷售條件所發(fā)的證書。十七、贈品：指供應商為顧客或超市免費提供的產(chǎn)品。十五、倉庫：用來儲存商品庫存的非銷售區(qū)域。十三、保質期：指有使用限制的商品或物品的最后使用期限。十一、返廠：直送商品的退貨程序。九、調拔：門店與門店之間的商品調劑。七、收貨：將商品或物品執(zhí)行正確的驗收程序，收到超市成為公司的財產(chǎn)。五、配送商品：由訂貨部向廠家要貨，門店再向配送中心要貨。三、 條形碼：商品上以粗細標示供光學掃描器讀取的商品資料。第三章 崗位知識第一節(jié) 收貨基本術語一、商品：是超市用于銷售的產(chǎn)品。檢舉他人者獎勵 50元。十四、嚴禁員工在庫房內(nèi)吸煙。十二、所有商品出庫一律不準打白紙條，供應商商品出門必須憑退貨單，如發(fā)現(xiàn)白紙條出庫者，將給予相關收貨員和門衛(wèi)罰款處理。十、不能退的商品及時通知店長，并提出處理意見，需要報損的商品應按照公司有關規(guī)定辦理手續(xù)。八、收貨員驗貨是在箱上寫上編碼、價格便于理貨員上貨。六、供應商到貨后的訂單交收貨員核對，內(nèi)容不清楚的訂單拒收。四、收貨員必須清楚記錄促銷活動中用商品作贈品的配送數(shù)量，與課長銜接的有關事宜，以便財務統(tǒng)計做帳。二、收貨員必須按時將要貨計劃交電腦室，如收貨員延誤或課長延誤將追究當事人的責任。六、完成課長指派的其他各項工作。四、收貨及搬運時確保商品安全。二、嚴格按訂單收貨，按不少于 30％的比例抽查商品品質、保質期、生產(chǎn)日期，驗收合格方可入庫，不合格拒收。第二章 職責與制度第一節(jié) 崗位職責一、負責對訂單審核，包括編碼、品名、規(guī)格型號、價格、數(shù)量、相關人簽字手續(xù)等。把好收貨關，是營運暢順的第一前提。： ；:； 群：收貨員崗位知識與技能培訓手冊目錄第一章 收貨概述 3第二章 職責與制度 3第一節(jié) 崗位職責 .....................3第二節(jié) 工作制度 .....................3第三章 崗位知識 3第一節(jié) 收貨基本術語 .................3第二節(jié) 收貨總則 .....................3第三節(jié) 收貨單據(jù) .....................3第四節(jié) 供應商管理知識 ...............3第五節(jié) 倉庫管理知識 .................3第六節(jié) 收貨設備的管理 ...............3第四章 崗位技能 3第一節(jié) 非食品驗貨標準 ...............3第二節(jié) 食品驗貨標準 .................3第三節(jié) 生鮮商品的驗貨標準 ...........3第五章 制度與流程 3第一節(jié) 收貨作業(yè)流程 .................3第二節(jié) 退貨作業(yè)流程 .................3第三節(jié) 調拔流程 .....................3第四節(jié) 報損流程 .....................3第六章 收貨員崗位基本標準 3附錄一：《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》 3附錄二：《食品標簽的管理規(guī)定》 3附錄三：包裝儲運圖示標志 3第一章 收貨概述收貨是超市商品流轉的第一關，是系統(tǒng)數(shù)據(jù)的重要進口之一，收貨營運正確性直接影響著庫存的準確性，收貨口是整個超市所有商品、物品的惟一進口，是除收銀機外惟一商品、物品的出口，對商品進出的控管，實際上就是對整個商場財產(chǎn)的控管，同時收貨課所有收退單據(jù)都是財務與供應商進行結算的憑證，因此，將收貨比喻為超市的咽喉是恰好其分的。收貨是超市營運的第一環(huán)節(jié)，如果收貨的環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，不僅對門店產(chǎn)生直接負面的影響，同時也是產(chǎn)生經(jīng)濟損失的巨大的潛在危機，無論是收貨、退貨還是換貨，都將直接關系到付款問題，損失問題。從整個超市營運流程的全局來看，收貨是營運這條河流的上游，收貨必須采取截流選擇的工作處理原則，不能將河中的垃圾流放到下游的賣場，對不符合營運標準的商品必須進行處理，真正發(fā)揮銷售區(qū)域的后備支持系統(tǒng)的作用。確認無誤方可收貨。三、收貨后及時將相關人員簽字后的訂貨單交電腦室入庫，并對入庫單據(jù)進行簽字。五、協(xié)助店面及各理貨課做好退貨、報損、調撥工作。第二節(jié) 工作制度一、收貨課每們員工必須認真、負責的態(tài)度對待每件入店商品。三、每一次要貨缺貨商品應有記錄，迅速追蹤配送要貨，直至到位。五、收貨員收貨時必須檢查訂單是否符合標準：商品編碼、條形碼、品名、規(guī)格、價格、數(shù)量、制表人有無遺漏，主管、課長簽字方能收貨。七、收貨員收貨時必須核對訂單與實物是否相符，抽樣檢查商品的質量保質期，生產(chǎn)日期等，驗收不合格的商品不得入庫。九、退供應商的退貨必須預先整理，先開退貨單并封箱保管，以便及時退貨。十一、配送中心通知退貨商品必須在規(guī)定時間退完，否則將追究當事人的責任。十三、裝卸人員必須在規(guī)定時間內(nèi)使商品入場到位，嚴禁工作時“野蠻”裝卸，違者每次罰款 50元。如庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙蒂，將處以 50元的罰款。十五、收貨員不得接受供應商的回扣、紅包、請客、禮品等。二、商品編碼：指商品依類別規(guī)律所編的號碼，具有唯一性。四、訂單：公司發(fā)出的商品訂貨單，供應商的送貨憑證。六、直送商品：門店直接下訂單，供應商直接送貨到門店。八、退貨：因品質問題、滯銷或被淘汰商品退還供應商。十、報損：由于破包、損壞等原因導致商品完全失去或不能維持其使用價值，按廢品進行處理的商品。十二、返倉：配送商品的退貨程序。十四、生產(chǎn)日期：商品生產(chǎn)出來的日期。十六、暫存區(qū)：臨時碼放商品的區(qū)域。十八、碼放：正確地將商品堆放在卡板上。二十、生產(chǎn)許可證：根據(jù)國家《工業(yè)品生產(chǎn)許可證試行條例》規(guī)定，對屬于強制性執(zhí)行許可制度的商品，如無取得生產(chǎn)許可證則屬于無證商品，嚴禁銷售。二、正確原則收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實際的送貨相一致。三、優(yōu)先原則收貨執(zhí)行優(yōu)先原則，任何時候，生鮮食品比其他類商品優(yōu)先收貨，生鮮類食品中的優(yōu)先程序是活鮮、冷藏食品、冷凍食品；退貨優(yōu)先原則，即先辦理退貨后，再進行收貨程序；緊急優(yōu)先原則，賣場已缺貨并等待銷售的商品，可以考慮優(yōu)先收貨。各個流程中的商品必須在正確的區(qū)域內(nèi)，如未進行收貨的商品商品或不符合收貨標準的商品必須在未收貨區(qū)域內(nèi)存放或處理，正在進行收貨的商品只能在正收貨區(qū)域內(nèi)，已經(jīng)完成收貨程序的商品才能進入已收貨區(qū)域。六、當日原則收貨部執(zhí)行當日原則，即當天的收貨、退貨必須當天完成確認的工作，不能推遲錄入和確認第三節(jié) 收貨單據(jù)一、單據(jù)的重要性：是一切經(jīng)濟活動進財務核算的唯一依據(jù)；對經(jīng)濟活動的過程進行監(jiān)控、考核；對經(jīng)濟活動的結果進行評估。報 損 單（樣單）退貨 收貨部門： 20 年 月 日 部門：金額貨號 品名 單位 數(shù)量 單價千 百 十 元 角 分報損原因合 計制單 收貨簽字 財會 業(yè)務單據(jù)：移庫單、領用單、訂貨單步步高店商品訂貨單（樣單）訂單號： 訂貨部門：供應商編碼： 供應商名稱：電話： 地址：傳真： 聯(lián)系人：訂貨日期： 年 月 日 經(jīng)營方式： 單據(jù)狀態(tài)：訂貨數(shù)量 實收數(shù)量備注商品編碼商品條碼商品名稱規(guī)格大包裝數(shù)訂貨單位進價 整件零散整件零散行政單據(jù)：文件、移交、調令、工作函三、單據(jù)管理的環(huán)節(jié)：印制：專人負責、專人管理；分發(fā)：填寫登記；使用：要有專人填寫，填寫要完整；歸檔保管：編號、編碼。五、相關事項所有財務單據(jù)必須每天及時上交財務，不得丟失，不得 遺漏。單據(jù)必須按格式、按要求填寫，字跡清晰、工整。第四節(jié) 供應商管理知識一、零售商與供應商的關系供應商是零售商的大后方，是既合作以斗爭的伙伴。二、管理規(guī)定：總則：①確保公司物流暢通；②確保貨單相符；③熟悉合同相關條款，以此為綱嚴格執(zhí)行。內(nèi)容：①是否與訂單相符，是否有正常商品驗收要素（條形碼、送貨單等） ；②商品驗收態(tài)度；③退貨狀況；④對供應商考核和評估：a) 貢獻度：送貨額、銷售額、利潤額、營業(yè)外收入、促銷支持。c) 行政動作評估：收貨迅速，送貨及時、退貨及時。溝通：①可了解兄弟門店該產(chǎn)品相關信息；②可了解市場該產(chǎn)品信息；③賠品支持；④促銷支持。三、如何防范供應商的欺詐行為？嚴格執(zhí)行商品的收貨秩序和驗收標準；防止供應商在供貨中缺斤少兩；防止供應商以次充好，把不新鮮商品或日期不好的商品混雜在好商品內(nèi)；防止供應商在填寫供貨進價時低價高標。經(jīng)常發(fā)生供貨錯誤的供應商都應被替換，特別是發(fā)生供貨商偷盜賣場物品的情況，如果問題沒有解決，應大膽地與供貨商