軟件變更管理制度[試行]-展示頁
2025-04-22 02:02本頁面
【正文】 資料是否完整、有效，版本是否最新，并對移交程序的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并形成記錄。三、任務(wù)驗(yàn)收及用戶測試（一） 任務(wù)驗(yàn)收以需求部門為主，信息部配合完成。信息部每周對《任務(wù)管理表》中的需求完成狀態(tài)進(jìn)行更新，以便信息部負(fù)責(zé)人監(jiān)控系統(tǒng)變更任務(wù)進(jìn)度。如果任務(wù)實(shí)現(xiàn)由合作廠商完成，則由開發(fā)負(fù)責(zé)人按照與合作廠商簽訂的技術(shù)服務(wù)合同，填寫《廠商維護(hù)申請單》（附件五），報(bào)請部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，正式向合作廠商下達(dá)任務(wù)。（三） 需求評估系統(tǒng)維護(hù)人員審查需求，會同相關(guān)開發(fā)負(fù)責(zé)人進(jìn)行需求評估，產(chǎn)生評估結(jié)果。流程如下：（一） 需求形成：需求方根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，結(jié)合收到的其他用戶部門要求，填寫《變更申請書》。第二十二條 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。第二十條 禁止系統(tǒng)維護(hù)人員共享操作系統(tǒng)級別的賬號。第十八條 普通用戶只能通過前臺登錄系統(tǒng)，不能通過后臺進(jìn)行操作。第十六條 限制開發(fā)人員對運(yùn)行環(huán)境中應(yīng)用程序文件夾的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才擁有相應(yīng)的權(quán)限。第五節(jié) 系統(tǒng)變更的責(zé)權(quán)分離第十五條 應(yīng)加強(qiáng)對運(yùn)行環(huán)境的訪問控制，只允許授權(quán)的用戶訪問運(yùn)行環(huán)境中的應(yīng)用系統(tǒng)。第四節(jié) 系統(tǒng)的版本控制第十三條 軟件變更時，加強(qiáng)版本控制，確保每次在最新的代碼基礎(chǔ)上進(jìn)行更改。第十二條 在緊急事件處理完成后，必須補(bǔ)辦正式、完整的文檔。第十一條 緊急變更過程中應(yīng)使用專設(shè)系統(tǒng)用戶帳號，由專責(zé)部門或人員啟動緊急修改變更程序。第三節(jié) 緊急變更流程第九條 對于緊急變更，需求部門可以通過電子郵件或傳真等書面形式提出申請。第八條 信息部負(fù)責(zé)對系統(tǒng)變更過程的文檔進(jìn)行歸檔管理，所有文檔至少保存三年。第六條 信息部根據(jù)自行開發(fā)、合作開發(fā)和外包開發(fā)的不同要求組織實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)變更需求，產(chǎn)生供發(fā)布的程序。第五條 信息部負(fù)責(zé)接受需求、分析需求，并提出系統(tǒng)變更建議。第三條 本制度適用于中國鋁業(yè)股份有限公司總部和各分子公司（含鄭州研究院）（以下簡稱“公司”）。.. . . . .. 中國鋁業(yè)信息技術(shù)管理制度軟件變更管理制度（試行）第一節(jié) 總則第一條 為規(guī)范軟件變更與維護(hù)管理，提高軟件管理水平，優(yōu)化軟件變更與維護(hù)管理流程，特制定本制度。第二條 軟件變更與維護(hù)管理主要包括一般性變更、緊急變更、用戶測試、版本控制、系統(tǒng)更新和權(quán)限管理等內(nèi)容。第二節(jié) 一般性變更流程第四條 需求部門提出系統(tǒng)變更需求，并將變更需求整理成《變更申請書》（附件三），由部門負(fù)責(zé)人審批后提交給信息部。信息部負(fù)責(zé)人審批《變更申請書》。第七條 信息部將所有的變更請求記錄在《任務(wù)管理表》（附件四）中，并按照優(yōu)先級安排實(shí)施的先后次序進(jìn)行跟蹤處理。詳細(xì)流程參見《系統(tǒng)變更流程》（附件一）。第十條 信息部按照事先明確的緊急變更定義做出判斷，確定其優(yōu)先級和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。信息部應(yīng)對緊急變更的處理進(jìn)行規(guī)范的文檔記錄。詳細(xì)流程參見《緊急變更流程》（附件二）。第十四條 應(yīng)對下發(fā)的軟件進(jìn)行版本控制，由專責(zé)人員負(fù)責(zé)發(fā)布軟件的版本管理。通過物理和邏輯隔離的手段，控制對運(yùn)行環(huán)境的訪問。第十七條 對授權(quán)訪問運(yùn)行環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并定期進(jìn)行檢查。第十九條 系統(tǒng)維護(hù)人員不應(yīng)該擁有前臺應(yīng)用程序的訪問權(quán)限，更不應(yīng)該在前臺應(yīng)用程序中擔(dān)任實(shí)際的操作任務(wù)。第六節(jié) 附則第二十一條 本制度由公司總部信息部負(fù)責(zé)解釋和修訂。學(xué)習(xí)參考21
.. . . . .. 中國鋁業(yè)信息技術(shù)管理制度附件一 系統(tǒng)變更流程.. . . . .. 中國鋁業(yè)信息技術(shù)管理制度系統(tǒng)變更流程步驟：一、任務(wù)提交和接受：本流程中需求部門為應(yīng)用
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