內(nèi)部稽核管理程序-展示頁
2025-04-21 12:05本頁面
【正文】 檢查表上： A 符合時在OK欄打“√”； B 主要不符合時在MA欄打“√”； C 次要不符合時在MI欄打“√”； D 稽核時發(fā)現(xiàn)不適用項，在NA欄打“√”； 5． 稽核時發(fā)現(xiàn)的不符合事項，需于“不符合事項說明”制作簡要說明，以作為事實的合理依據(jù)，稽核員可于稽核時視需要增加稽核內(nèi)容，不以檢查表為限。 稽核報告 稽核結(jié)束后，由稽核組長編寫《稽核報告》（表單五），并作好發(fā)放記錄。 b:稽核依據(jù)的文件。 d:稽核綜述。 稽核報告發(fā)放范圍： a:總經(jīng)理辦公室、副總經(jīng)理。 稽核組長召開稽核終結(jié)會議，報告稽核結(jié)果。受稽核部門在接到《不符合報告表》以后，須在規(guī)定時間內(nèi)對不符合事項提出糾正措施計劃，并填寫在《不符合報告表》中“根本原因分析”“糾正”“糾正措施”欄中，將其交回稽核組以便驗證，于日?；酥邪l(fā)現(xiàn)的不符合事項由稽核員口頭通知責任部門改善或通過《不符合報告表》通知責任部門改善。 內(nèi)部稽核中使用的全部記錄由稽核組長移交文控室依《記錄管制作業(yè)程序》進行保管。 內(nèi)部稽核員要求（具備以下要求之一）： 具有ISO9001和ISO14001內(nèi)部審核員資格證的人員。 6相關(guān)文件 《記錄管制作業(yè)程序》 《管理審查管制作業(yè)程序》 《環(huán)境管理物質(zhì)管理手冊》 7 使用表單 《年度內(nèi)部稽核工作計劃》 《內(nèi)部稽核行程表》 《不符合報告》 《稽核報告》東莞圣志達科技有限公司文件名稱矯正與預防措施作業(yè)指導書文件編號KWQP版本/版次頁數(shù)4制定部門年度內(nèi)稽計劃IOS推行委員會制定日期20150913修訂日期 流程圖一：內(nèi)稽程序流程圖職任部門
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