【正文】 核決經(jīng)理――總經(jīng)理附注:凡列人固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以財(cái)產(chǎn)支圳核決權(quán)限呈核。 （六）“試車(chē)檢驗(yàn)”的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”注明與廠(chǎng)商議定的付款條件呈核。 （四）對(duì)于廠(chǎng)商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深人分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò)方式向廠(chǎng)商議價(jià)。（二）若廠(chǎng)商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。 第八條 采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更肘，應(yīng)立即修正。 第七條 采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu): （一）集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)?！? 采 購(gòu) 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購(gòu)部門(mén)的劃分 （一）內(nèi)購(gòu):由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。 ２、原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料管理部門(mén)待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知撤銷(xiāo)，并由物料臂理部門(mén)據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)?！罢?qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。 ２、請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在１０萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注:凡列人固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。（２）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在１０００ 元至l萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 （３）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在２萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 ２、財(cái)產(chǎn)支出： （１）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在２０００元以下者，由科長(zhǎng)核決。 （２）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在１萬(wàn)元至５萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 （二）零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。、 ３、書(shū)報(bào)（含技術(shù)性書(shū)籍及定期書(shū)刊物）、名片、文具等。 第三條 免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部門(mén) （一）下列總務(wù)性物性物口免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門(mén)辦理，但其核決權(quán)另訂，其列舉如下： １、賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 （四）材料檢驗(yàn)須待試車(chē)方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明“試車(chē)檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車(chē)期限”。 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載（二） （二）需用日期相同且高一供應(yīng)廠(chǎng)商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式， 提出請(qǐng)購(gòu)。47 / 47附件2：采購(gòu)管理部部長(zhǎng)工作流程圖部門(mén)管理制度總經(jīng)理生產(chǎn)副總采購(gòu)管理部部長(zhǎng)組織結(jié)構(gòu)以舊換新規(guī)定材料退庫(kù)規(guī)定材料領(lǐng)用規(guī)定請(qǐng)購(gòu)手續(xù)及權(quán)限 請(qǐng)購(gòu)方式 部門(mén)設(shè)定收料作業(yè)規(guī)定 采購(gòu)作業(yè)管理驗(yàn)收作業(yè)管理領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)、管理 供應(yīng)廠(chǎng)商的選擇與資料建立工作總結(jié)部門(mén)人員考核 廠(chǎng)商交貨異常處理 采購(gòu)方式設(shè)定檢驗(yàn)結(jié)果處理檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定 附件3：采購(gòu)管理制度一、 準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容是從收到“請(qǐng)購(gòu)案件”開(kāi)始進(jìn)行分發(fā)采購(gòu)案件，由采購(gòu)經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容,查閱“廠(chǎng)商資料”、“采購(gòu)記錄”及其他有前資料后，開(kāi)始辦理詢(xún)價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決公限，呈核訂購(gòu)。材料計(jì)劃3天內(nèi)完成，分配8小時(shí)完成。組織起草物資供應(yīng)合同。調(diào)配物資、保證生產(chǎn)正常有序。采購(gòu)管理部部長(zhǎng)工作細(xì)則附件1：部長(zhǎng)的權(quán)利：編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)物資分配計(jì)劃、資金需求計(jì)劃。組織貨源、保障供給。提供市場(chǎng)行情、制定價(jià)格體系、建立供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。 部長(zhǎng)的職責(zé)原輔材料在生產(chǎn)前20天準(zhǔn)備齊備。會(huì)同品質(zhì)部保證原輔材料質(zhì)量。詳細(xì)作業(yè)務(wù)序及要點(diǎn)如： □ 采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn)程 序要 點(diǎn)接 件 分 發(fā)請(qǐng)購(gòu)單各欄填寫(xiě)是否清楚按分配原則請(qǐng)購(gòu)案件急件優(yōu)先分派辦理無(wú)法于需用日用辦妥者利用“交貨期聯(lián)絡(luò)單” 通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)先辦理詢(xún) 價(jià)交貨期無(wú)法配合需用日期時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)充分了解請(qǐng)購(gòu)材料的品名、規(guī)格急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先辦理向廠(chǎng)商詳細(xì)說(shuō)明品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)宜均詢(xún)價(jià)有否其他較有利的代用品或?qū)蛊窇?yīng)提供同規(guī)格，不同廠(chǎng)牌做比較有否必要辦理售后服務(wù)及保年限新廠(chǎng)商產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗(yàn)試用 比價(jià)、議價(jià)廠(chǎng)商的供應(yīng)能力是否能按期交貨、質(zhì)量確認(rèn)是否殷實(shí)可靠的生產(chǎn)廠(chǎng)或直接進(jìn)口商其他經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)格是否較低經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)是否必要向廠(chǎng)索取型錄比較價(jià)格上漲下躍有何因素是否必要開(kāi)發(fā)其它廠(chǎng)商或轉(zhuǎn)外購(gòu)規(guī)定幾萬(wàn)元以上的案件呈副經(jīng)理議價(jià)或設(shè)定議價(jià)目標(biāo)呈 核請(qǐng)購(gòu)單上應(yīng)詳細(xì)注明與廠(chǎng)商的買(mǎi)價(jià)條件買(mǎi)賣(mài)慣例需超交者應(yīng)注明現(xiàn)場(chǎng)選用較貴材料時(shí)，聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)述明原因按核決權(quán)呈核訂 購(gòu)需預(yù)付定金，內(nèi)外銷(xiāo)價(jià)需辦退稅、或規(guī)定多少金 額以上或有附帶條件等應(yīng)制定買(mǎi)賣(mài)合同再向廠(chǎng)商確認(rèn)價(jià)格交貨期質(zhì)量條件分批交貨者在請(qǐng)購(gòu)單上蓋分批交貨單訂購(gòu)單日采用聯(lián)絡(luò)函式傳真機(jī)）寄交廠(chǎng)商，無(wú)法 按需用日期交貨案件聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)催 交約交日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期無(wú)法于約交日期前交貨時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并列入交 貨期異常表內(nèi)催辦已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交整 理 付 款發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符發(fā)票金額與請(qǐng)購(gòu)單價(jià)格是否相符有否預(yù)付款或暫借款，應(yīng)處理是否需要扣款需要辦退稅的請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)告退稅部門(mén)以?xún)?nèi)銷(xiāo)價(jià)采購(gòu)供外銷(xiāo)用材料，應(yīng)先收齊退稅同意 書(shū)始得辦理付款收件、分發(fā)、核對(duì)收件按分配原則指經(jīng)辦人校對(duì)品名核對(duì)規(guī)格核對(duì)數(shù)量核對(duì)需要日期詢(xún) 價(jià)選擇詢(xún)價(jià)對(duì)象及地區(qū)詢(xún)價(jià)整理報(bào)價(jià)資料確認(rèn)請(qǐng)講內(nèi)容尋找對(duì)抗品選擇開(kāi)始對(duì)象詢(xún)價(jià)索樣整理對(duì)抗品資料及樣品送樣整理檢驗(yàn)結(jié)果議價(jià)、比價(jià)、呈核調(diào)查市場(chǎng)行情核對(duì)資金預(yù)算選擇議價(jià)對(duì)象研擬底價(jià)研議采購(gòu)條件議價(jià)（或公開(kāi)比價(jià)）填寫(xiě)上次報(bào)價(jià)記錄估算海（空）運(yùn)費(fèi)估計(jì)保險(xiǎn)費(fèi)核對(duì)付款條件1比較交貨期限1檢查卸貨條件1估算關(guān)稅1按核決權(quán)限呈進(jìn)口、簽證、結(jié)匯繕打輸入許可證申請(qǐng)書(shū)繕寫(xiě)用途說(shuō)明書(shū)務(wù)妥簽證申請(qǐng)作業(yè)提案申請(qǐng)簽證簽證專(zhuān)案申請(qǐng)作業(yè) 繕造申請(qǐng)書(shū)及附件（度量衡囂、無(wú)線(xiàn)電器材） 整理必要文件 提案申請(qǐng)申請(qǐng)結(jié)匯整理結(jié)匯文件核對(duì)簽證結(jié)核文件修改輸入許可證或信用狀作業(yè)投 保、船 務(wù)洽訂保率投保繳交保險(xiǎn)費(fèi)洽訂特約船公司及運(yùn)費(fèi)指定船舶公司交涉貨柜使用期限核算運(yùn)費(fèi)繳交運(yùn)費(fèi)處理大宗材料船務(wù)裝 運(yùn)督促預(yù)定裝船期申請(qǐng)“工業(yè)用”證明申請(qǐng)分期繳稅申請(qǐng)預(yù)?；痣U(xiǎn)及動(dòng)產(chǎn)抵押督促裝運(yùn)文件確認(rèn)船期整理裝運(yùn)文件申請(qǐng)管理品放行證聯(lián)絡(luò)及安排卸貨確認(rèn)船代理1確認(rèn)公證處（所）1聯(lián)絡(luò)交貨期異常修改I／L，I／C報(bào) 關(guān)、提 貨銀行背書(shū)辦理?yè)?dān)保提貨整理文件報(bào)關(guān)繳稅提貨收料索 賠核對(duì)材料檢驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)索賠記錄單向保險(xiǎn)公司、船公司索賠向供料廠(chǎng)商索賠辦理退貨掉換作業(yè)跟 催督促收料單控制長(zhǎng)期合同的交貨控制外購(gòu)資金整理采購(gòu)案件計(jì)算卸貨延滯費(fèi)及資金辦理退匯一、 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則□ 請(qǐng) 購(gòu)第一條 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如下：（一） 常備材料：生產(chǎn)管理部門(mén)（二） 材料：物料管理部門(mén)（三）非常備材料：訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門(mén)其他用料：使用部門(mén)或物料管理部門(mén)第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送（一） 請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門(mén)依事業(yè)部別編訂，“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）（外購(gòu)）”附“請(qǐng)購(gòu)案送清單”送采購(gòu)部門(mén)。（三）緊急請(qǐng)購(gòu)單，由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于“請(qǐng)購(gòu)單”“說(shuō)明欄”注意原因，并加蓋“緊急采購(gòu)”章，以急件卷宗遞送。 （五）庶務(wù)用品由物料管理部門(mén)按月依耗用狀,并考慮庫(kù)存情況，填制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。 ２、招待用品：飲料、香煙等。 ４、打字、刻印、報(bào)表等。 第四條 請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限 （一）內(nèi)購(gòu) １、原物料： （１）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在１萬(wàn)元以下者，由科長(zhǎng)核決。 （３）請(qǐng)購(gòu)金在內(nèi)５萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 （２）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在２