【正文】 第16條 對于供應商需要按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工過程周期長、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較復雜的現(xiàn)象，要求供應商提供進度安排，采購部根據(jù)進度安排與供應商進行聯(lián)絡，進行積極的協(xié)商，確保物料能夠及時運送到工廠。第14條 采購的所有物料都必須附帶由供應商提供的驗收報告，驗收報告中應有供應商相關負責人的簽字及公司章。第4章 采購合同的執(zhí)行與控制第12條 合同簽訂后即具有了法律約束力，采購部應及時向供應商發(fā)送訂貨單，使供應商及時準備工廠所需的物料。第10條 對于金額在10萬元以下的采購合同，可以采用傳真的方式進行簽訂，即工廠將合同擬訂好后傳送給供應商，供應商進行蓋章簽字后回傳，工廠蓋章簽字后發(fā)給供應商回執(zhí)，視為合同成立。第8條 與工廠簽訂采購合同的供應商必須具有法人資格，并以其自己的名義簽訂采購合同，如果委托別人代簽，采購部應審驗其委托證明。第6條 采購合同的條款內容必須齊備、明確、具體，表達必須嚴謹。8．售后服務和其他優(yōu)惠條件。6．標的的驗收標準和方式。4．標的的品質和技術要求。2．標的的全程與價格或報酬。第5條 正式的采購合同必須包括以下九個方面的主要內容。4．擬寫正式的采購合同。3．擬定草案并評審。2．進行談判。1．調查供應商。第2章 采購合同的編寫第3條 工廠采購部是采購合同的對口管理單位，負責工廠采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 采購合同管理制度第1章 總則第1條 為規(guī)范工廠對采購合同的管理事宜，做好采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、修改等工作，使其符合采購管理的要求及工廠的利益，特制定本制度。第5章 附則第27條 本制度由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。第25條 采購部應根據(jù)平衡過的采購計劃草案編制正式的采購預算，并報主管副總與總經(jīng)理審批。第23條 采購部應采用目標數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結合的方法確定預算數(shù)，并據(jù)此編制采購預算草案，遞交財務部進行審核。6．工廠的生產(chǎn)效率。4．存量管制卡。2．工廠銷售計劃。第21條 在編制采購預算時要充分考慮到影響采購預算的因素，其具體內容包括以下六個方面。4．物料計劃價格。3．本期計劃末結轉庫存量。1．計劃期間生產(chǎn)所需的物料數(shù)量。2．方便財務部門據(jù)此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準確性與及時性。第19條 編制采購預算的目標。第4章 采購預算的編制第18條 工廠的采購預算必須與工廠整體的預算相吻合，不能獨立于整體預算之外。1．在產(chǎn)品上必須注明供應商未經(jīng)工廠認證，提供不少于兩家的備選供應商。第16條 采購部制訂出的采購計劃草案應征求各個生產(chǎn)車間及相關部門的意見，各生產(chǎn)車間及相關部門根據(jù)工作實際情況分析采購計劃的可行性并提出建議或意見。第14條 采購部在收齊所有的物料需求信息后，應根據(jù)工廠產(chǎn)品的行業(yè)特點、實際工作需要及工廠目前的物料配置，認真分析物料的需求情況，并結合工廠的財務狀況對物料的需求采取必要的調整措施。第13條 銷售部門及生產(chǎn)部門應在每年12月25日或每月的27日之前將下年或下月的銷售計劃、銷售預測和生產(chǎn)計劃、物料需求報送采購部，方便采購部編制采購計劃及采購預算。6．簽訂采購協(xié)議時所用的合同類型。4．采購的全部物料劃分模塊的標準及每個模塊下包含的項目。2．采購物料的價格及供應商。第12條 采購計劃的內容。（3）對經(jīng)過認證能夠滿足工廠需求的供應商，編制采購計劃時盡量將不同的產(chǎn)品安排在一個供應商名下進行集中采購。（1）對采購價格容易隨季節(jié)變化的物料，編制采購計劃時應將其安排在價格處于低谷的淡季進行采購。編制采購成本時需要將采購的物料按照輕重緩急分為不同的等級，對重點物料或急需物料要確保優(yōu)先安排采購。編制采購計劃時充分考慮采購物料與其后續(xù)成本支出，按照降低采購成本的總要求，合格地確定規(guī)格型號等具體的技術參數(shù)。編制采購計劃時要充分考慮物料的先進性，考慮物料的現(xiàn)實需求與前瞻需求，在工廠財力允許的情況下，適度提高采購物料的余量與內在品質。編制的采購計劃要嚴格按照預算執(zhí)行并考慮到工廠的及時支付能力。第11條 采購計劃的編制原則。6．采購計劃的歷史數(shù)據(jù)及上期執(zhí)行狀況。4．物料庫存報表。2．生產(chǎn)計劃。第3章 采購計劃編制要求第10條 采購計劃的編制依據(jù)主要包括以下七項內容。第8條 采購部作為物料采購計劃的管理單位，負責物料采購計劃的編制、采購預算的編制、供應商的認證、采購進度計劃的執(zhí)行及采購計劃的其他管理事宜。第6條 倉儲部負責提供倉儲物料的存量報表及各種物料的安全庫存報表。第2章 管理單位及部門職責第4 條 銷售部負責提供已預定的銷售訂單清單及銷售預測計劃。2．滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要原則。第3條 采購計劃管理的原則。工廠物料采購管理 采購計劃管理制度第1章 總則第1條 為規(guī)范工廠采購計劃的管理，確保編制好的物料采購計劃能夠滿足生產(chǎn)需要并且保證庫存物料數(shù)量的經(jīng)濟合理，特制定本制度。第2條 本制度適用于工廠采購部在編制采購計劃、采購預算時的管理事宜。1．與工廠經(jīng)營目標一致原則。3．經(jīng)濟合理性原則。第5條 質量管理部、技術部負責提供下期生產(chǎn)計劃中各部門工作中所需要的物料清單。第7條 生產(chǎn)部負責提供不同階段的生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)物料需求清單，并注明各種物料的需求期限及預估價格。第9條 財務部負責提供上期或上年度的物料單價、次年度匯率、利率等預算基準，并負責采購部所編制的采購預算及采購費用支出的審核。1．銷售計劃。3．其余各部門的物料需求計劃。5．購買物料的廠商及市場狀況。7．工廠資金供應能力及采購預算。1．量力而行原則。2．適度超前原則。3．成本經(jīng)濟型原則。4．物料分類原則。5．提高采購整體效益原則。（2）對相近或相同的物料采購，編制采購計劃時盡量安排一次性采購。6．落實采購預算原則：采購預算表規(guī)定的范圍和項目必須列入采購賬戶，采購物料的數(shù)量和資金來源必須與采購計劃相對應。1．采購物料的數(shù)量、技術規(guī)格、參數(shù)及要求。3．采購物料在生產(chǎn)中的投入使用階段。5．編制每個采購模塊在采購過程中各個階段的時間表，并根據(jù)每個模塊的采購時間表確定全部采購的時間表。7．整個采購工作的協(xié)調管理工作。其他部門的需求計劃按照生產(chǎn)部計劃的報送轉交時間