【正文】 肺結(jié)核； 腸傷寒和腸傷寒帶菌者； 細菌性痢疾和痢疾帶菌者； 化膿性、滲出性或脫屑性皮膚??； 其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患。適用范圍 本制度適用于本公司全體員工。品管部負責(zé)對自查不符合項整改情況復(fù)查確認(rèn)。 自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。 ：企業(yè)是否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。：是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否按相關(guān)規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。是否有詳細的采購驗證記錄；生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，是否嚴(yán)格遵照了GB2760的要求，并做了詳細的相應(yīng)記錄；食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨的進貨臺賬。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向當(dāng)?shù)貐^(qū)縣食藥局報告。，并提交自查報告，并向公司提交《食品安全自查報告》。職責(zé)：《食品安全自查管理制度》及《食品安全自查表》等相關(guān)文件的編制、修改、更新。 相關(guān)記錄《出廠檢驗原始記錄》《出廠檢驗報告單》《不合格處置單》《糾正和糾正措施記錄》批準(zhǔn)： 審核： 編制：文件編號：WHCX04食品安全自查管理制度目的： 為保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求，提高公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平，落實食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任，根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。，在進行處置時，需要保留相應(yīng)的銷毀證據(jù)。，不得放行。，可按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)擴大抽樣，進行復(fù)測。 放行，由授權(quán)放行人簽字直接放行?！冻鰪S檢驗原始記錄》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、所有檢驗項目指標(biāo)及過程記錄，以及檢驗人、復(fù)核人簽字。，并在授權(quán)的檢驗范圍內(nèi)實施質(zhì)量檢驗。，由品控部負責(zé)委托有資質(zhì)的單位進行檢驗。，應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進行檢驗。，并做好檢驗記錄。職責(zé)：品控部化驗室負責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗。相關(guān)記錄《糾正與舉證措施處置單》《蒸煮滅菌記錄》《監(jiān)控記錄》《衛(wèi)生檢查記錄》《消毒檢查記錄》批準(zhǔn)： 審核： 編制：文件編號：WHCX03出廠檢驗記錄管理制度目的：出廠檢驗是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡。5生產(chǎn)車間現(xiàn)場通道標(biāo)志要明顯、車間道路要暢通、整潔，材料在制品要定位擺放整齊，不得占道。生產(chǎn)作業(yè)完畢，應(yīng)將電源、火源、水源切斷后，方可離開。員工須穿制定工作服上崗，不準(zhǔn)穿拖鞋、裙子、短褲、赤膊進入生產(chǎn)現(xiàn)場，無關(guān)人員一律不準(zhǔn)進入車間。生產(chǎn)過程中必須貫徹以預(yù)防為主的原則，嚴(yán)格遵守安全守則，操作規(guī)程和勞動防護的各項制度。安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理存放區(qū)域要有明顯的標(biāo)志，流轉(zhuǎn)搬運周轉(zhuǎn)時防止跌落、混雜等。半成品、在制品轉(zhuǎn)序必須注意轉(zhuǎn)序標(biāo)識及檢驗狀態(tài)標(biāo)識，不得將不合格品進行轉(zhuǎn)序加工。生產(chǎn)過程中，操作工每天的產(chǎn)量要有專人核實，不得有誤。生產(chǎn)管理檢驗員操作工所使用量具應(yīng)按規(guī)定周期送檢，并有合格證明，無合格證不得使用。禁止使用已超過檢定時間的量具。生產(chǎn)過程中各工序的合格品、廢次品、返工品、報廢品要分開堆放，并給予明顯的標(biāo)識，返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗合格后，方可轉(zhuǎn)序。關(guān)鍵控制點的工序，應(yīng)嚴(yán)格按關(guān)鍵控制點文件的要求進行加工生產(chǎn)，并認(rèn)真填寫好《關(guān)鍵控制點的監(jiān)控記錄》，使產(chǎn)品加工始終處于受控狀態(tài)。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行“三檢一隔離”，三檢：即首檢、巡檢、完檢。質(zhì)量管理凡一班制生產(chǎn)的設(shè)備實行專人專機制，做好設(shè)備運行記錄，二班制生產(chǎn)設(shè)備實行交接班制度，做好交接班記錄。操作工要做好日常維護保養(yǎng)工作，認(rèn)真檢查、擦拭設(shè)備各個部位、保持設(shè)備和電器控制裝置內(nèi)外整潔、設(shè)備各表面、內(nèi)外滑動面無漏水、漏油現(xiàn)象。實施定置管理，在制品按各自定位分類擺放，不得將工作場地作堆放區(qū)域。嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定程序，更改手續(xù)必須齊全，任何人不得擅自更改。嚴(yán)格做到按工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，操作工要會看懂工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件，發(fā)現(xiàn)問題和疑問及時處理，生產(chǎn)前對設(shè)備進行檢查，必要時進行重新清洗，合格后方能投入生產(chǎn)。車間、班組負責(zé)工作區(qū)域的現(xiàn)場管理工作。生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理的協(xié)調(diào)、安排及布置工作以及生產(chǎn)現(xiàn)場管理中各工段的相關(guān)工作。職責(zé)3目的 為使直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，必須對生產(chǎn)過程進行有效控制。 相關(guān)記錄《原料進廠檢驗報告單》《包裝物檢驗記錄》《原料檢驗驗收單》《包裝物檢驗驗收單》《不合格處置單》《糾正和糾正措施處置單》 批準(zhǔn)： 審核： 編制：60 / 60文件編號：WHCX02生產(chǎn)過程控制管理制度檢驗報告單，以及讓步使用記錄的存檔，保存期限為2年。讓步使用時需說明理由，必要時報總經(jīng)理簽字審批。，簽發(fā)《原料進廠檢驗報告單》或填寫《包裝物檢驗記錄》，同時在《原料檢驗驗收單》或《包裝物檢驗驗收單》上填寫檢驗數(shù)據(jù)和檢驗結(jié)果，轉(zhuǎn)給品控經(jīng)理審批。，將未經(jīng)過檢驗的原輔料加“待檢”標(biāo)識；同時通知化驗室取樣。：負責(zé)貨物的接收，并區(qū)分待檢品、合格品和不合格品。 職責(zé)：負責(zé)在采購前向供應(yīng)商索證并存檔，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（具有所提供原料的許可單元）、第三方檢驗報告，并確保在有效期內(nèi)。xxxxx食品有限公司食品安全管理制度目 錄序號名稱編號頁碼1進貨查驗記錄管理制度WHCX0122生產(chǎn)過程控制管理制度WHCX0243出廠檢驗記錄管理制度WHCX0374食品安全自查管理制度WHCX0495從業(yè)人員健康管理制度WHCX05126不安全食品召回管理制度WHCX06147食品安全事故處置管理制度WHCX07178安全生產(chǎn)管理制度WHCX08209產(chǎn)品接觸面的清潔衛(wèi)生管理制度WHCX092210產(chǎn)品留樣管理制度WHCX102611廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法WHCX112712監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度WHCX122913庫房管理制度WHCX133214清洗消毒制度WHCX143315洗手消毒程序WHCX153816化學(xué)品使用制度WHCX163917設(shè)備維修和保養(yǎng)計劃WHCX174118企業(yè)誠信制度WHCX184219蟲鼠害控制程序WHCX194420蟲鼠害控制計劃WHCX204621停水停電應(yīng)急預(yù)案WHCX2147文件編號：WHCX01進貨查驗記錄管理制度 目的為了確保進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原輔料、包裝物符合《食品安全法》、食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)的要求；避免未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原料、食品添加劑、包裝物非預(yù)期使用，把好食品安全的第一關(guān)。 范圍本制度適用于本公司與生產(chǎn)有關(guān)的所有原料（含食品添加劑）、包裝物驗收過程。：負責(zé)對原輔材料、包裝物進行檢驗，依據(jù)檢驗結(jié)果判定是否合格，并對不合格物料進行處理。 流程（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、第三方檢驗報告）查驗無誤后，下訂單訂貨。，立即到現(xiàn)場，根據(jù)《原輔料進廠檢驗規(guī)范》的有關(guān)要求，以每次進貨每個生產(chǎn)日期為一個批次取樣檢驗，同時提供到貨批號給供應(yīng)部，由供應(yīng)部向供應(yīng)商索要批次檢驗報告，交由化驗室存檔。，品控經(jīng)理直接簽字放行；檢驗結(jié)果不合格時，品控經(jīng)理對不合格結(jié)果進行分析，以決定退貨或讓步使用。記錄保存職責(zé)，三證保存期限為2年。、包裝物驗收單的存檔，保存期限為2年。2范圍 本規(guī)定適用于本企業(yè)生產(chǎn)過程中在工藝、設(shè)備、質(zhì)量、計量、半成品流轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境方面的管理控制。辦公室負責(zé)公司內(nèi)現(xiàn)場管理中道路的施工、車間周圍清潔等相關(guān)工作。4控制程序工藝管理關(guān)鍵部位、關(guān)鍵設(shè)備、重要工序要做到定人、定機、定責(zé)。合理使用設(shè)備，保持良好的精度和技術(shù)狀態(tài)。車間內(nèi)工器具按規(guī)定區(qū)域擺放整齊，不同清潔程度的工器具分開擺放，工具與量具分開擺放。設(shè)備管理要遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，做到“三好”（管好、用好、修好）“四會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）。凡生產(chǎn)設(shè)備和電器控制裝置內(nèi)外整潔、設(shè)備各運動面、內(nèi)外滑動面無漏水、漏油現(xiàn)象，按設(shè)備規(guī)定要求，及時加注潤滑油。做好設(shè)備的日常檢查工作，使操作者都明了和做到“三好”“四會”。一隔離：即對不合格品、半成品實行隔離。對各工序在生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時處理，對產(chǎn)品加工質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理要有原始記錄。 計量管理生產(chǎn)過程中所需量具必須保持完好，量具使用應(yīng)在有效檢定時間范圍內(nèi)。操作工使用量具，應(yīng)經(jīng)常校對零位，量具不能與其它工件混放在一起。檢驗員和操作工的量具不能共用、混用。車間內(nèi)部應(yīng)建立臺賬，對操作工每天的生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行日報。在制品加工過程中，按照各工序規(guī)定的工位器具存放區(qū)域進行存放及堆放。在車間內(nèi)流轉(zhuǎn)的在制品，應(yīng)做到賬物一致，準(zhǔn)確率應(yīng)達到95%以上，并做好月報報送相關(guān)部門。生產(chǎn)操作現(xiàn)場嚴(yán)禁違章指揮、違章操作。生產(chǎn)操作人員在操作設(shè)備機器時，注意力要集中，專心致志。生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持環(huán)境清潔，做到無垃圾、無積水、無煙頭、無雜物等要求。生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場嚴(yán)禁私自存放個人物品。企業(yè)作為食品安全的第一責(zé)任人，有責(zé)任、有義務(wù)對自己生產(chǎn)的食品檢驗，確保出廠食品合格、安全。工作程序：，必須嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗要求進行檢驗。，不能進行產(chǎn)品的最終放行。檢驗過程中發(fā)生的質(zhì)量問題必須得到解決后才能發(fā)貨。，化驗員都應(yīng)做好檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清晰，應(yīng)能準(zhǔn)確地反映出最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況。出廠檢驗記錄：出廠檢驗記錄由《出廠檢驗原始記錄》和《出廠檢驗報告單》組成?！冻鰪S檢驗報告單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗項目數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)果判定，檢驗人、復(fù)核人簽字，以及授權(quán)放行人簽字。，判定為不合格品，不得復(fù)檢。（如外觀、標(biāo)簽不合格等），不屬于產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量缺陷的，可以通過與顧客溝通決定是否可讓步放行。，必要時需經(jīng)過顧客的批準(zhǔn)方可特殊放行，同時需要保留相應(yīng)的放行證據(jù)。 記錄保存期限所有記錄需保存2年。范圍： 食品生產(chǎn)安全自查范圍包括生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄自查。，總經(jīng)理擔(dān)任食品安全自查小組組長，生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理擔(dān)任副組長，各車間班長、品控員擔(dān)任組員。 內(nèi)容:。，每半年對公司食品安全總體情況評價一次，有下列情