某珠寶公司金倉管理制度-展示頁
2025-04-18 01:16本頁面
【正文】 制作單需要發(fā)出，并在制作單中注明已領用。某某珠寶金行有限公司文件編號OLSY0000文件類別制度類金倉管理制度版本號/頁數(shù)0101/共9頁第1頁文件狀態(tài)1為規(guī)范金材料的管理，確保流轉(zhuǎn)控制，成色準確數(shù)據(jù)正確性，特制定以下制度。一、 人員配備 必須對該物料有一定的認識，有一定統(tǒng)計核算經(jīng)驗； 必須高中以上畢業(yè)或有專業(yè)經(jīng)驗者； 實行帳與實物分開管理二、 領用范圍 本公司規(guī)定須用部門，超出規(guī)定不得發(fā)放； 金料只允許倒模領用，即倒模師傅； 水口只允許拉線領用，即執(zhí)模收發(fā)； 半成品只允許存?zhèn)}出或補失，補報廢，但必須有明確單據(jù)；A、 存?zhèn)}出必須憑工場制作單及無稱過金倒貨為憑，發(fā)出半成品，出倉單要注明OL編號、PO客戶、款號；B、 補失必須有補失通知單，總收發(fā)簽名，工人扣罰單證明，才能補出；C、 報廢必須先收入報廢原料，才作補出。 除以上部門規(guī)定按用途可以領用外，其余人員一律不得領用，除與客戶對數(shù)之結余清數(shù)，但必須有總經(jīng)理簽名蓋章確認； 一切暫借等公司不作任何承擔責任，所以實物管理員必須健全手續(xù)交收及時追回倉，每月盤點前追回進倉，無該數(shù)據(jù)發(fā)生。某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期某某珠寶金行有限公司文件編號OLSY0000文件類別制度類金倉實物員管理制度版本號/頁數(shù)0101/共9頁第2頁文件狀態(tài)1一、 實物員職責與權限 所有進出，先經(jīng)過記帳員開具進出倉單，憑單實行進出貨手續(xù)； 每天上班，先將昨日發(fā)生數(shù)據(jù)盤點復核，如有問題必須即時呈報總經(jīng)理室； 實行接受每星期總盤點及每月例行盤點手續(xù)； 進出前先檢查電子磅，先回零后過稱，所有數(shù)據(jù)當面點清，否則各自負責； 負責對倒模領金表審核工作，檢查真實性； 對實物管理數(shù)據(jù)，準確性負責。五、 電金水領用管理 由于電金水溶量小，價格昴貴，金倉實的管理員須妥善保管及發(fā)放使用； 按規(guī)定記錄領用日期、重量，連同膠瓶過磅收入，以g為單位，另設電金水分類入帳，領用時連同膠瓶過磅，以g為單位，直致用完后連同膠瓶發(fā)出，但須收回膠瓶存放； 當庫存數(shù)量有限時，通知工具倉管員補充申購。二、 倒模須用金程序 倒模表由記帳員保管，月未做一份倒模領用金月結表，分開成色編制，報表連同倒模表一齊交財務核算員入檔； 每天倒模表由記帳員復核領用數(shù)據(jù)計算是否相乎，即領用的金加補口成色是否一致； 倒?；亟鹗掷m(xù)，成品由總收發(fā)處填寫數(shù)據(jù)，水口由金倉實物管理員填寫數(shù)據(jù)，總計由記帳員統(tǒng)計，如有臘鑲，必須準確減除石重才作計算； 倒模須用金出入倉單必須及時由三方負責人簽名確認。四、 報表管理 所有報表必須如實入數(shù)，如實反映； 按公司報表種類，份數(shù)填制； 對報表繳交及時，對報表準確性負責。二、 存放規(guī)定 必須按成色分開存放； 存放時，必須注明成色； 水口不能混亂，分清存放；某某珠寶金行有限公司編制/日期：審核/日期：批準/日期某某珠寶金行有限公司文件編號OLSY0000文件類別制度類配件名稱分類
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