【正文】 知研發(fā)中心更改后，才打印‘委外加工通知單’。送貨單與實物不符拒收。若受損嚴重必須將信息反饋給倉庫主管和采購員及時處理；，有下列情形不能辦理入庫：沒有送貨單證的物品倉庫一律拒收。做到賬、卡、物一致；，當天發(fā)生的數(shù)據(jù)要當天及時完成系統(tǒng)事物處理，系統(tǒng)的匹配管理要憑單核對每一項事務(wù)，每日已完成的事務(wù)單據(jù)必須在當天交送主管；，標識清楚，負責庫存區(qū)的整潔美觀，保持通道暢通。第十條 倉管員：（直屬上級：倉庫主管）、用途和與此相關(guān)的技術(shù)方面的知識，執(zhí)行倉庫管理的有關(guān)規(guī)章制度，嚴格按要求進行物料的收發(fā)存日常管理工作；，堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管，倉庫物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧等應及時報告并分析原因，查明責任按規(guī)定申請辦理報批手續(xù)。第八條 倉庫綜合管理員：（直屬上級：倉庫主任）、規(guī)范作業(yè)情況； 、數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作； ，強化內(nèi)部控制。第二條 確保材料倉庫有序、規(guī)范、順暢的運作。8 附則。第一篇：材料倉管理制度有限公司材料倉庫管理制度（2007A版定稿）編 制： 審 批： 生效時間：目 錄第一章 總則。3 第二章 績效考核制度。3 第三章 第四章第五章 第六章 第七章 第八章 附件崗位職責。3 程序。5 作業(yè)流程管理。6 物資保管。8 獎懲制度及物資管理制度。10 《作業(yè)流程圖》《叉車安全操作規(guī)程》（一）（二）材料倉庫管理制度第一章 總則第一條 為了加強對公司材料倉庫的管理，保證公司原材料、物料、輔料、委外加工等收發(fā)存準確，做到物資存放安全、質(zhì)量完好、庫存成本最小、數(shù)據(jù)處理及時準確以及帳目管理清晰。第二章 績效考核制度第三條 發(fā)貨及時率100% 第四條 系統(tǒng)事務(wù)處理及時率：100% 第五條 計數(shù)型帳、卡、物一致率98%以上（如：保溫座板、紙箱、塑料外觀件、主要電器件）第六條 計量型帳、卡、物一致率95%以上（如：標貼類、小硅膠件、標準件等、單重小于50g物料等）第三章 崗位職責第七條 倉庫主任：（直屬上級：生產(chǎn)部長 直屬下級：倉庫主管、倉庫綜合管理員），商討有關(guān)工作事宜；； ； 。第九條 倉庫主管：（直屬上級：倉庫主任 直屬下級：倉管員、搬運工、叉車工）；，協(xié)助生產(chǎn)計劃能順利完成； ；、物力，保證本倉庫的各項工作能高效地得以完成； ，保證各類庫存數(shù)據(jù)的準確、及時，并能快速有效地向各個部提供各類庫存統(tǒng)計報表。未經(jīng)批準一律不準擅自處理；，物料完整安全、單據(jù)編制傳遞、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)操作等業(yè)務(wù)處理，記賬要認真、警慎做到不錯記，不漏記，及時記；憑單入賬，每一項的賬目都要有依有據(jù)，清楚明了手續(xù)齊全。要定期或不定期查庫，不斷提高庫存數(shù)據(jù)的準確性；每月月底都要進行全面的盤點；，嚴禁帶領(lǐng)與工作無關(guān)人員進入倉庫現(xiàn)場，禁止非本倉庫人員擅自進入倉庫轄區(qū)，倉管員有權(quán)利和義務(wù)規(guī)勸混入的人員即時離開工作現(xiàn)場； 第十一條 搬運工：（直屬上級：倉庫主管）、搬運作業(yè)；、清潔以及物資保管工作； ； 第十二條 叉車工：（直屬上級：倉庫主管）（.）處理日常事務(wù)； 《叉車安全操作規(guī)程》詳見附件（二）第四章 程序第十三條 名詞定義：：（材料明細表 Bill Of Material）說明各機型成品由哪些零配件組成，各半成品由哪些原材料組成的明細表；（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：塑料粒子、鋁片等； ：在BOM之外生產(chǎn)所需的各類輔助用品；：是指外協(xié)廠家根據(jù)本公司下達的委外訂單，到本公司倉庫領(lǐng)物料，并進一步加工成本公司所需要的委外組件的業(yè)務(wù)；：在生產(chǎn)過程中所挑選出的未經(jīng)使用且經(jīng)品管判定為不良品的物料； ：因管理或操作不當對實體產(chǎn)生了破壞，不能使用的物料；：倉庫在供應商提供的送貨單據(jù)上簽名以確認暫收并在ERP系統(tǒng)中做接收之物資； ：接收物料經(jīng)品管部出具檢驗合格報告（即接受），倉庫完成系統(tǒng)交貨處理后由系統(tǒng)生成之單據(jù)，即供應商與財務(wù)結(jié)算的依據(jù)（品質(zhì)達公司要求之免檢驗料除外）； ：需將物資調(diào)離本公司倉庫，外發(fā)到協(xié)力供應商所需辦理的單據(jù)； ：本公司內(nèi)部各部門、車間經(jīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)后從倉庫領(lǐng)取物資的單據(jù)； ：物料因管理不當而遺失或操作不當而損壞需額外領(lǐng)料之單據(jù)； ：生產(chǎn)計劃中心依據(jù)生產(chǎn)需求在系統(tǒng)中向車間下達的生產(chǎn)任務(wù)；：生產(chǎn)車間依據(jù)任務(wù)號，根據(jù)系統(tǒng)BOM設(shè)置的推式或拉式領(lǐng)料單； ：將經(jīng)品管部確認不可再利用的物料，經(jīng)審批后作報廢處理； ：未出具檢驗報告處于已暫收但尚未接受的物料；：公司內(nèi)部倉庫與倉庫間材料轉(zhuǎn)移；生產(chǎn)單元與生產(chǎn)單元間材料轉(zhuǎn)移；原則上生產(chǎn)單元與倉庫間只有領(lǐng)退料關(guān)系而無調(diào)撥關(guān)系；：公司為了了解物資分布及盈虧狀況，定期或不定期的對內(nèi)部所有物資進行清點；第五章 作業(yè)流程管理第十四條 收料《送貨單》并在送貨單上正確注明：采購訂單號、物料編碼、名稱規(guī)格、送貨數(shù)量、并加蓋公章等；、名稱、規(guī)格、數(shù)量，要與送貨單及系統(tǒng)訂單一致；并抽查送貨數(shù)量10%的物料有無差異，若有短缺則按照抽查短缺比例扣除整單缺數(shù)，并要求送貨人員簽字確認（以郵寄或快遞送貨發(fā)生缺數(shù)由采購員代為簽字確認）；、無污染、無受潮、無滲漏。單證填寫內(nèi)容與采購訂單不符不收。未經(jīng)倉管簽字確認的物品不予以辦理收料；%以下的，由倉管員在備注欄注明數(shù)量，并告之采購經(jīng)辦人員簽字確認后，才能辦理物料的入倉；若物料超出5%以上的必須由主管副總審核簽字確認后才能入倉； 第十五條 發(fā)料，倉管員只能按照生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃由系統(tǒng)生成的《推式領(lǐng)料單》限額發(fā)放物料；，倉管員一定要領(lǐng)料員出具該部門部長或車間主任簽字的《領(lǐng)料單》才能發(fā)出其所需要物料，否則應予以拒絕；（即超領(lǐng)