【正文】 交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完成此項(xiàng)程序。審批后工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)辦公部蓋章。工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。[二十二]外委包工合同簽訂程序工程部項(xiàng)目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。審批后報(bào)辦公部蓋章。采購(gòu)部將合同報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。[二十一]外委訂貨合同簽訂程序1. 工程部負(fù)責(zé)填寫(xiě)訂貨計(jì)劃單，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫(xiě)后報(bào)采購(gòu)部。經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。[二十]施工合同簽訂程序經(jīng)手人填寫(xiě)施工合同。5. 預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書(shū)編制工料分析總表→主管經(jīng)理→總經(jīng)理審批。4. 預(yù)算員將預(yù)決算書(shū)交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。預(yù)算部將預(yù)決算書(shū)報(bào)總經(jīng)理審批。[十八]辦公用品及圖書(shū)資料申購(gòu)程序需求者→書(shū)面申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→遞至 　　行政部購(gòu)買(mǎi)各部門(mén)所需專業(yè)圖書(shū)資料：　　需求者→書(shū)面申請(qǐng)→主管領(lǐng)導(dǎo)→行政主管→總經(jīng)理審批→自行　　　購(gòu)買(mǎi)→辦公文員建檔。 經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)總經(jīng)理審批?！〗?jīng)手人將發(fā)票報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。(四)、賒帳材料報(bào)銷程序　　經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫(xiě)清購(gòu)貨單位、所賒材料金額等，將材料明細(xì)入庫(kù)單一并交主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)主管審批→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)掛帳。 4. 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。 2. 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員依據(jù)材料　 計(jì)劃審批單審核。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)總經(jīng)理審批?！〕邪藢l(fā)票或工資表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批?！〔少?gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)總經(jīng)理審批?！〔少?gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批?！?)、借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員辦理借款?！?)、借款人將借據(jù)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。材料物品采購(gòu)程序?！〕黾{員依據(jù)工資表開(kāi)支?！」こ滩宽?xiàng)目經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。2)工地施工人員開(kāi)支程序 1. 現(xiàn)場(chǎng)工程部指定考勤負(fù)責(zé)人按考勤表編制工資表，工程部項(xiàng)目　 經(jīng)理復(fù)核。　財(cái)務(wù)部主管審批。對(duì)《蓋章登記表》進(jìn)行存檔。[十三]蓋章程序1. 申請(qǐng)人登記填寫(xiě)《蓋章登記表》，注明蓋章內(nèi)容、申請(qǐng)日期、申　　 請(qǐng)人姓名。 （4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫(kù)程序，入庫(kù)單上注明供方工　　　 地轉(zhuǎn)來(lái)字樣?！　　?審批后，供方保管員填寫(xiě)出庫(kù)單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 　　　 人簽字后，方可出庫(kù)。 （2）、需方工地負(fù)責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。 （3）、審批后交工程負(fù)責(zé)人審批，完成出庫(kù)程序。出庫(kù)程序　1)、工地材料出庫(kù)程序 （1）、班組長(zhǎng)填寫(xiě)出庫(kù)單（領(lǐng)料單），注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)　　　　量、領(lǐng)料人簽字。 2)如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫(kù)單上注　 明賒帳字樣。申請(qǐng)人將《報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)報(bào)帳，完成審批程序。審批后，申請(qǐng)人將《報(bào)廢申請(qǐng)單》及報(bào)廢物品交財(cái)務(wù)部。[十一]報(bào)廢程序1. 申請(qǐng)人填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢日期及購(gòu)買(mǎi)日期。主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單報(bào)與總經(jīng)理審批。[十]獎(jiǎng)罰程序1. 主管領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)?yīng)劻P單，注明獎(jiǎng)罰內(nèi)容、金額、獎(jiǎng)罰時(shí)間、申請(qǐng)日期、獎(jiǎng)罰人意見(jiàn)、主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定）[五]請(qǐng)假程序　　請(qǐng)假人→管理部取單→請(qǐng)假人填《請(qǐng)假單》→主管→行政管理部主管→總經(jīng)理→辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。[三]打印、傳真、復(fù)印程序　　申請(qǐng)人填寫(xiě)《傳真申請(qǐng)單》、《打字、復(fù)印申請(qǐng)單》→管理部主管→辦公文員。辦公部主管將福利活動(dòng)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批?！?duì)應(yīng)聘者考慮的因素：（1）、上一個(gè)工作崗位；　（2）、上一個(gè)工作習(xí)慣；　（3）、應(yīng)聘者在原單位的工資水平；?。?）、工作歷史（避免選擇過(guò)多跳槽的人）；?。?）、受教育程序（不僅學(xué)歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）；?。?）、對(duì)未來(lái)的前瞻性（理想）；?。?）、道德品質(zhì)；?。?）、人際關(guān)系。上崗程序：應(yīng)聘者通過(guò)以上程序后上崗工作。培訓(xùn)后進(jìn)行考核，行政管理部、申請(qǐng)部門(mén)通過(guò)后進(jìn)入員工檔案　　存檔。崗前培訓(xùn)程序：行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓(xùn)　　工作。招聘程序：　　行政管理部根據(jù)申請(qǐng)表的要求，通過(guò)各種渠道選拔公司需要的人才?！∩暾?qǐng)表報(bào)總經(jīng)理審批?！∩暾?qǐng)表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。XX公司工作流程 一. 公司日常事務(wù)工作程序[一]招聘錄用程序　　招聘錄用程序可分為：申請(qǐng)、招聘、考核、培訓(xùn)、錄用、上崗。申請(qǐng)程序：　申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)表。　申請(qǐng)表報(bào)行政管理部審批?！∩暾?qǐng)表轉(zhuǎn)入行政管理部進(jìn)入招聘程序。考核程序：　　行政管理部與申請(qǐng)部門(mén)共同對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)考核及素質(zhì)考核?！∷诓块T(mén)負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)知識(shí)、工作程序的培訓(xùn)工作。錄用程序：行政管理部與應(yīng)聘者簽訂聘用合同。其它規(guī)定：　招聘時(shí)注意給應(yīng)聘者良好的企業(yè)形象。[二]福利活動(dòng)申請(qǐng)程序辦公部按規(guī)定提寫(xiě)福利活動(dòng)計(jì)劃申請(qǐng)，寫(xiě)明內(nèi)容、用款、姓名、日期?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公部執(zhí)行，完成申請(qǐng)程序。[四]圖書(shū)資料借閱程序借書(shū)（資料）→辦公文員處登記。絕密資料→辦公主管→總經(jīng)理審批。[六]出差程序　　出差人→管理部取《出差申請(qǐng)單》→主管→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)借款出差人→管理部取《請(qǐng)假單》按請(qǐng)假程序→辦公文員考勤備案[七]車輛維修及外借程序申請(qǐng)人→辦公文員→填制請(qǐng)修審批單→詢價(jià)、比價(jià)→財(cái)務(wù)借款車輛外借申請(qǐng)人→辦公文員取借車審批單→行政主管審批→送至　　辦公文員留存統(tǒng)計(jì)[八]離職程序　　離職人員→管理部取《離職通知單》→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→管理部主管→總經(jīng)理審批→管理部辦公文員取《離職人員手續(xù)清單》→按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)→財(cái)務(wù)→辦公存檔[九]油票申領(lǐng)程序1. 申領(lǐng)人持行車登記本→辦公文員審核發(fā)放油票辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單報(bào)與行政管理部主管審批。4. 審批后主管領(lǐng)導(dǎo)將獎(jiǎng)罰單交財(cái)務(wù)部一份執(zhí)行，交行政管理部一份存檔。申請(qǐng)人將《報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)《報(bào)廢申請(qǐng)單》及報(bào)廢物品進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。[十二]出入庫(kù)程序入庫(kù)程序　1)、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量開(kāi)據(jù)入庫(kù)單。 3)、工程負(fù)責(zé)人復(fù)核。 （2）、下班時(shí)班組長(zhǎng)審核當(dāng)日材料返庫(kù)情況和使用數(shù)量，填寫(xiě)在出　　　　庫(kù)單上，交保管員審批?！?)、工地材料轉(zhuǎn)庫(kù)程序 （1）、需方工地保管員填寫(xiě)轉(zhuǎn)庫(kù)單，（一式兩份，自留一份）注明品　　　 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫(kù)時(shí)間、經(jīng)辦人簽名。 （3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫(kù)單交供方工地負(fù)責(zé)人審批。出庫(kù)單報(bào)一份財(cái)務(wù)部。入庫(kù)單報(bào)一份財(cái)務(wù)。行政主管審核后蓋章。[十四]開(kāi)支程序1)公司員工開(kāi)支程序　財(cái)務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表?！】偨?jīng)理審批后開(kāi)支報(bào)銷。　工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)生產(chǎn)副總審批。　工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。[十五]借款程序1. 外委訂貨借款程序　　采購(gòu)部填寫(xiě)借據(jù)→財(cái)務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付）→出納外委包工合同借款程序承包人將借據(jù)報(bào)工程部項(xiàng)目經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部主管審批（依合同）→出納。其它科目借款程序　1)、借款人填寫(xiě)借據(jù)，寫(xiě)明金額、用途、借款日期、借款人姓名?！?)、借款人將借據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。[十六]報(bào)銷程序(一)、外委訂貨款報(bào)銷程序　采購(gòu)部復(fù)核發(fā)票與入庫(kù)單。 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依據(jù)外委訂　 貨合同審批。(二)、外委包工款報(bào)銷程序　工程部項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核外委工程量及單價(jià)。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報(bào)財(cái)務(wù)部主管，財(cái)務(wù)部主管依　 據(jù)包工合同審批。(三)、材料物品報(bào)銷程序　采購(gòu)部復(fù)核發(fā)票與入庫(kù)單。 3. 采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。　采購(gòu)部將發(fā)票與入庫(kù)單報(bào)與總經(jīng)理審批。(五)、其它科目報(bào)銷程序　經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。　經(jīng)手人將發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)主管審批。[十七]廢料處理及其交款程序　　現(xiàn)場(chǎng)定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出具憑證→持憑證到出納交款。[十九]預(yù)決算審批程序預(yù)算部將預(yù)決算書(shū)報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。6. 預(yù)算部復(fù)印五份，交財(cái)務(wù)→詢價(jià)→行政管理部→總經(jīng)理→預(yù)算員各一份。經(jīng)手人將合同報(bào)總經(jīng)理審批。經(jīng)手人將合同交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件），作為收款依據(jù)，交行政　　管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。采購(gòu)部依據(jù)訂貨計(jì)劃單進(jìn)行詢價(jià)工作。采購(gòu)部將合同報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員比價(jià)審核。審核后采購(gòu)部將合同報(bào)總經(jīng)理審批。8. 采購(gòu)部將合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)其進(jìn)行　 　　比價(jià)審核。工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)總經(jīng)理審批。蓋章后將包工合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。[二十三]材料物品申購(gòu)程序申購(gòu)程序由申請(qǐng)、詢價(jià)、審批、借款、采購(gòu)五個(gè)程序組成。 2. 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃提寫(xiě)當(dāng)月材料供 　 應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃提寫(xiě)每周材料供應(yīng)計(jì)劃審批 　 單?！〔牧嫌?jì)劃審批單報(bào)與采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部各一份。　詢價(jià)后，采購(gòu)部于材料計(jì)劃審批單上注明單價(jià)、供貨單位名稱、　　 地址、電話。(三)、審批程序：　財(cái)務(wù)部成本核算員收到材料計(jì)劃審批單后，根據(jù) 　　 市場(chǎng)行情進(jìn)行比價(jià)審核工作。4. 成本核算員將批復(fù)后的材料計(jì)劃審批單返還采購(gòu)部一份，交財(cái)　 務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。(四)、借款程序 1. 采購(gòu)部在日常采購(gòu)工作中，憑材料計(jì)劃審批單，填寫(xiě)借據(jù)，注　 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)?！〔少?gòu)部憑借據(jù)到出納處辦理借款?！　∽ⅲ翰少?gòu)部為執(zhí)行部門(mén)，比價(jià)部為審批部門(mén)?！〔牧衔锲凡少?gòu)后，審核采購(gòu)內(nèi)容是否與材料計(jì)劃審批單相符?！⊥馕嗀浐贤Y(jié)算時(shí)，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。　外委包工結(jié)算時(shí)審核包工工程量與單價(jià)是否與合同相符。　審核工資報(bào)表與考勤是否相符?！?duì)單項(xiàng)材料采購(gòu)總量與竣工圖結(jié)算材料用量進(jìn)行比較?！?duì)檢查后的工程竣工成本核算制表，報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理審批。比價(jià)部門(mén)應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)材料、設(shè)備及工費(fèi)行情。[二十五]發(fā)票申領(lǐng)、收款程序1. 申領(lǐng)人員填寫(xiě)發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫(xiě)申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時(shí)間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。3. 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。5. 申領(lǐng)人將收款憑證交與會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。二. 公司部門(mén)業(yè)務(wù)流程1. 公司業(yè)務(wù)運(yùn)作模式愿景：樹(shù)立自身品牌，在某某領(lǐng)域進(jìn)入國(guó)內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商行列。2 ).適用范圍:2．1銷售部實(shí)施營(yíng)銷過(guò)程；2．2研發(fā)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部及其它相關(guān)部門(mén)對(duì)營(yíng)銷工作的支持過(guò)程。4 )．管理流程4．1主流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開(kāi)始獲取客戶信息組織公關(guān)需要招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)簽訂初步項(xiàng)目合同達(dá)成供貨協(xié)議簽訂正式項(xiàng)目合同實(shí)現(xiàn)銷售持續(xù)開(kāi)發(fā)結(jié)束通過(guò)各種途徑獲取需方市場(chǎng)信息，進(jìn)行過(guò)濾分析，獲得具備開(kāi)發(fā)價(jià)值的潛在客戶。如果是由總經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)層面完成上述二步工作，則可以通過(guò)內(nèi)部招標(biāo)形式選擇合適的營(yíng)銷經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)開(kāi)展后續(xù)購(gòu)貨協(xié)議促成、銷售活動(dòng)運(yùn)作；如果是銷經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)獨(dú)立完成上述二步工作，且計(jì)劃促成后續(xù)購(gòu)貨協(xié)議、實(shí)施銷售活動(dòng)，則可以不需招標(biāo)。公司與中標(biāo)團(tuán)隊(duì)簽訂初步項(xiàng)目合同，明確規(guī)定促成購(gòu)貨協(xié)議、實(shí)施銷售活動(dòng)過(guò)程中雙方的責(zé)任與義務(wù)，初步確定銷售實(shí)現(xiàn)后提成分配方案客戶提出對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的相關(guān)要求，本公司組織評(píng)審，以確定有能力滿足其要求。進(jìn)行商務(wù)談判，達(dá)成供貨協(xié)議。獲得客戶的訂單，及時(shí)傳遞給制造部門(mén)組織生產(chǎn)，并跟蹤其進(jìn)展情況，確保產(chǎn)品按時(shí)交付。公司發(fā)展戰(zhàn)略客戶信息客戶信息、客戶需求/要求內(nèi)部標(biāo)書(shū)工作方案內(nèi)部標(biāo)書(shū)工作方案相關(guān)法律、法規(guī)，公司供貨能力、財(cái)務(wù)制度、成本分析、價(jià)格政策等。按比例提成給予獎(jiǎng)勵(lì)，定提成比例4．2 公關(guān)流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)費(fèi)用與獎(jiǎng)勵(lì)開(kāi)始確定公關(guān)方案實(shí)施公關(guān)評(píng)價(jià)公關(guān)效果達(dá)成目的結(jié)束改進(jìn)1． 明確公關(guān)對(duì)象；2． 確定具體公關(guān)方式；3． 明確攻關(guān)的有形價(jià)值和無(wú)形價(jià)值；4． 明確各階段要達(dá)到的目的；5． 制定攻關(guān)費(fèi)用預(yù)算及其它要求。公關(guān)結(jié)束后及時(shí)評(píng)價(jià)公關(guān)過(guò)程，整理獲得的各種信息，跟蹤客戶的反映，并確認(rèn)目的是否達(dá)成。針對(duì)公關(guān)過(guò)程中存在的問(wèn)題，客戶反映出的不足等制定改進(jìn)措施，在后續(xù)公關(guān)活動(dòng)中加以完善。在達(dá)成正式協(xié)議、實(shí)現(xiàn)