erp系統(tǒng)管理制度匯編-展示頁
2025-04-16 05:40本頁面
【正文】 校對/日期： 審核/日期： 第一章 總則第一條：為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP ）系統(tǒng)的管理，有效實施信息化，特制定本制度。第二條：ERP 系統(tǒng)是建立在信息技術基礎上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。第三條：ERP 系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第五條：信管部，作為ERP 系統(tǒng)的管理部門，負責協(xié)調(diào)各項關系，為項目的實施提供資源保障。第二章 內(nèi)容第一條：我公司ERP 系統(tǒng)分為采購、銷售、應收應付、存貨系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、受托加工、委托加工、質(zhì)量管理、成本管理及集成帳務、固定資產(chǎn)等模塊。第三條：操作人員在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊（軟件幫助——在軟件使用界面按F1 鍵），如不能解決，應及時通知信管部人員解決。第五條：ERP 系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關聯(lián)性，ERP 系統(tǒng)各崗位人員都既是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。第六條：ERP 系統(tǒng)各崗位人員應保管好自己的帳號及密碼，不得將自己的帳號及密碼透露給他人使用。第八條：各崗位操作人員都必須按自己所屬崗位執(zhí)行ERP 相關操作，制單人員與審核人員要求不能為同一人。二）審核人員管理規(guī)定：l 、審核人員嚴格按《 ERP制單任務及工時統(tǒng)計、檢查內(nèi)容》 對制單人員所編單據(jù)進行實時審核，并對自己的審核工作負責，如發(fā)現(xiàn)制單人員數(shù)據(jù)錄入錯誤，應及時調(diào)整錯誤數(shù)據(jù)，避免錯誤數(shù)據(jù)影響到下游工作部門。第九條：手工單據(jù)管理要求：1 、手工單允許使用的情況；1 ）當打印機出現(xiàn)故障、停電、網(wǎng)絡不通或打印模板出錯導致不能正常打印領料單、采購收貨單、進倉單時，應及時通知信管部，由信管部確認修復所需時間，如當時不能解決可先使用手工單據(jù)，但單據(jù)上需要信管部人員簽字確認。2 ）非正常工作時間因設備出現(xiàn)緊急維修所產(chǎn)生的采購，應電話請示公司總經(jīng)理，經(jīng)批準后，方可先由相關人員手工記錄其采購、入庫及領用過程，并12 小時內(nèi)通知相關部門核實情況，經(jīng)確認后在ERP 系統(tǒng)中補錄單據(jù)并打印，同時將手工單據(jù)與打印單據(jù)一一對應并在打印單據(jù)上填寫手工單據(jù)號，同時通知下游崗位補錄ERP 單據(jù)。如該工作影響下游工作在ERP 系統(tǒng)中的執(zhí)行，下游工作部門應同樣先以手工單據(jù)進行處理，此類單據(jù)應于12 小時內(nèi)在ERP 系統(tǒng)補錄完成。3 、手工單填寫要求及規(guī)范：手工單應經(jīng)具相應權限審核人簽字確認，所有單據(jù)必須按ERP 設定的崗位填寫完整，如果不符合要求，即：若出現(xiàn)制單人（錄入用戶）與部門主管（審核用戶）為同一人的情況，下游人員拒絕執(zhí)行并通知信管部人員，同時由此引發(fā)的責任由單據(jù)審核人員負責。5 、若部門負責人無
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1