某公司內(nèi)部稽核總結(jié)報告表-展示頁

【摘要】○○股份有限公司內(nèi)部稽核總結(jié)報告表稽核原因：□　　　年度　第　　　次例行內(nèi)部稽核?！　　　　　跆厥庑枨螅壕幪枺喝掌冢夯巳掌冢鹤浴　∧辍　≡隆　∪铡≈痢　∧辍　≡隆　∪湛傢摂?shù)：稽核員負(fù)責(zé)稽核單位稽核員負(fù)責(zé)稽核單位

2025-07-29 21:02

某電業(yè)公司內(nèi)部稽核查檢表-展示頁

【摘要】大業(yè)電業(yè)有限公司作業(yè)辦法文件名稱編號內(nèi)部稽核查檢表WI-EN-004目錄（略）起草者發(fā)行管制章核準(zhǔn)頁次1OF12發(fā)往單位2005年05月16日大業(yè)電業(yè)有限公司QMS及EMS管理辦法內(nèi)部稽核查檢表文

2025-07-13 21:33

證券公司內(nèi)部稽核審計工作制度-展示頁

【摘要】1ⅩⅩ證券有限責(zé)任公司內(nèi)部稽核審計工作制度第一章總則第一條為了加強公司的內(nèi)部監(jiān)控，健全公司內(nèi)部自我約束機制，發(fā)揮內(nèi)部稽核審計工作檢查、評價、報告、建議的職能，促進公司的健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《證券公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)和本公司的實際，制定本制度。第二條

2024-10-31 14:33

公司內(nèi)部監(jiān)察制度-展示頁

【摘要】馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司內(nèi)部監(jiān)察制度第一章總則第一條為了充分發(fā)揮馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價職能，確保公司銷售政策及相關(guān)規(guī)定的貫徹與執(zhí)行，維護市場秩序，防范經(jīng)營風(fēng)險，加強監(jiān)察工作，維護行政紀(jì)律，改善公司管理，提高運行效能，促進公司員工遵紀(jì)守法，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《

2024-11-09 03:24

公司內(nèi)部報銷制度-展示頁

【摘要】公司內(nèi)部報銷制度一．報銷單據(jù)的填制報銷人應(yīng)將需報銷的原始單據(jù)整齊地粘貼在報銷單后面，并正確清晰地填寫報銷單。報銷單上的報銷金額應(yīng)與所粘貼的原始單證金額一致，小寫數(shù)字應(yīng)與大寫數(shù)字一致，報銷日期與報銷人項目必須填寫。二．報銷單的審批1．各部門負(fù)責(zé)人以下人員的報銷單審批程序：部門負(fù)責(zé)人簽批→會計審核→財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批→公司負(fù)責(zé)人簽批

2024-11-17 02:55

公司內(nèi)部匯報制度-展示頁

【摘要】公司內(nèi)部匯報制度為提高工作效率，避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導(dǎo)致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象，根據(jù)is09001質(zhì)量管理體系要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。一、溝通形式(一)匯報溝通1、直接匯報市場人員、策劃、美工、程序、編輯等公司職員向公司直接匯報工作；工作相關(guān)同事間相互傳遞信息；各相關(guān)部門、相關(guān)辦事處及時

2024-11-07 08:24

公司內(nèi)部控制制度-展示頁

【摘要】1、調(diào)配和解辭第五條培訓(xùn)第六條保密義務(wù)第七條考核第八條獎罰第九條專業(yè)技術(shù)人員任職資格的評聘第十條涉外人員管理第十一條工資第十二條人事檔案管理第十三條考勤管理第十四條工作紀(jì)律第十五條

2024-11-18 03:25

公司內(nèi)部控制制度-展示頁

【摘要】......????內(nèi)部控制管理制度????總則????第一條?為規(guī)范和加強公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進公????司可持續(xù)發(fā)展，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)

2025-04-22 00:04

公司內(nèi)部監(jiān)察制度-展示頁

【摘要】馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司內(nèi)部監(jiān)察制度第一章總則第一條 為了充分發(fā)揮馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）市場總監(jiān)系統(tǒng)的監(jiān)督、評價職能，確保公司銷售政策及相關(guān)規(guī)定的貫徹與執(zhí)行，維護市場秩序，防范經(jīng)營風(fēng)險，加強監(jiān)察工作，維護行政紀(jì)律，改善公司管理，提高運行效能，促進公司員工遵紀(jì)守法，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《行政監(jiān)察法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，

2025-04-24 06:23

公司內(nèi)部審計制度-展示頁

【摘要】制度名公司內(nèi)部審計制度電子文件編碼GLZD102頁碼6-1一、總則第一條為進一步完善公司內(nèi)部審計，增強公司自我約束，完善公司內(nèi)部控制制度，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，依據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)和公司的基本法精神制定本制度。第二條公司的內(nèi)部審計主要負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理的各方面各環(huán)節(jié)進行獨立監(jiān)督和評價，以確定其是否遵循了公司的方針、政策和計劃，是否符合

2025-04-21 01:15

公司內(nèi)部審計制度-展示頁

【摘要】**集團股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。第二條內(nèi)部審計是依法對全公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督，以嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，促進廉政建設(shè)，維護單位合法權(quán)益，改善經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)經(jīng)營成

2024-11-19 09:36

公司內(nèi)部規(guī)章制度-展示頁

【摘要】前言為加強公司正規(guī)化管理，強化對員工的管理，使各項工作有章可循、有據(jù)可依，特制定本《內(nèi)部規(guī)章制度》，各部門員工應(yīng)根據(jù)本部門工作分工，加強對本制度的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)章制度中公共制度和相應(yīng)制度，并嚴(yán)格加以實施。本規(guī)章制度連同《公司管理規(guī)定》、《員工手冊》、公司文件及相關(guān)管理制度，具有同等的效力，各職能部門、管理處應(yīng)按照本制度對所屬員

2025-05-25 14:50

某公司內(nèi)部審計制度-展示頁

【摘要】17/21橫店集團控股有限公司內(nèi)部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權(quán)限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀(jì)律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了

2025-04-21 13:18

xx公司內(nèi)部控制制度-展示頁

【摘要】XX公司財務(wù)管理內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為了加強公司企業(yè)財務(wù)管理內(nèi)部控制制度建設(shè)，有效地進行財務(wù)監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范》和《集團公司財務(wù)管理內(nèi)部控制制度》等制定本制度。第二條本制度所稱的財務(wù)管理內(nèi)部控制制度是指單位為了提高會計信息的質(zhì)量，保護資產(chǎn)的安全與完整，防范各種經(jīng)營風(fēng)險，確保

2024-11-09 08:24

公司內(nèi)部控制制度匯編-展示頁

【摘要】內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計 3財務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費報銷管

2025-04-21 01:15

十一、公司內(nèi)部稽核制度-文庫吧

十一、公司內(nèi)部稽核制度-wenkub

十一、公司內(nèi)部稽核制度(已修改)

十一、公司內(nèi)部稽核制度(編輯修改稿)