【正文】 要求，且超出公司正常生產(chǎn)能力； b、新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目； c、一次性簽訂總金額在 150 萬元人民幣以上的合同。 3 定義 合同：包括公司與顧客簽訂的所有銷售合同和訂單。 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 9 合同評審管理規(guī)定 1 目的 準(zhǔn)確識別與接收顧客要求，通過合同評審，使公司與顧客供需雙方在合同簽訂前對要求能達(dá)成一致，確保合同的履行；同時通過跟單服務(wù)，保證生產(chǎn)與交付的正確履行，保證單證的正確性，確保客戶順利收貨，確保公司安全收匯。 d、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)裝備的日常管理，確保所管裝備提供滿足生產(chǎn)要求的能力。 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 8 b、負(fù)責(zé)實(shí)施控制生產(chǎn)過程及生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施工作。 c、負(fù)責(zé)所負(fù)責(zé)倉庫的賬務(wù)管理工作。 14 倉管 a、負(fù)責(zé)所負(fù)責(zé)倉庫物料管理工作。 c、 負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)供財(cái)務(wù)等相關(guān)部門進(jìn)行核算 。 13 倉庫 a、負(fù)責(zé)倉庫物料的貯存、標(biāo)識及 維護(hù) 管理。 c、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款及時收回，采購供應(yīng)確保在合格供應(yīng)商內(nèi)實(shí)施。 12 財(cái)務(wù)部 a、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)運(yùn)行的總體控制及資金調(diào)度。 c、負(fù)責(zé)公司 計(jì)量器具的維修工作。 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 7 11 計(jì)量工程 a、負(fù)責(zé)公司所有計(jì)量器具的管理工作。 d、負(fù)責(zé) 和所承擔(dān)檢驗(yàn) 計(jì)量器具的 管理工作。 b、負(fù)責(zé)所承擔(dān)檢驗(yàn)工作的 不合格品控制 和處理監(jiān)督 。 f、負(fù)責(zé)公司體系管理和品質(zhì)的相關(guān)部分。 d、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理過程糾正和預(yù)防措施的原因與分析、制訂措施、實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證工作。 b、負(fù)責(zé)不合格品的控制和管理。 e．負(fù)責(zé)采購物料的市場信息收集和價格調(diào)查及評定。 c．負(fù)責(zé)供應(yīng) 商業(yè)績統(tǒng)計(jì)及供應(yīng)商的管理。 8 采購科 a．負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃及采購計(jì)劃的具體實(shí)施工作。 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 6 d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中及售后服務(wù)。 b、負(fù)責(zé)合同的實(shí)施、控制和更改、傳遞工作。 e、負(fù)責(zé)設(shè)備的控制和管理及生產(chǎn)過程環(huán)境控制。 c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝及防護(hù)工作。并對生產(chǎn)計(jì)劃中的產(chǎn)品質(zhì)量 和交貨準(zhǔn)時率負(fù)責(zé)。 e、負(fù)責(zé)編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 c、負(fù)責(zé)圖樣及技術(shù)文件的發(fā)放、更改。 5 技術(shù) 科 a、負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、控制和管理。 e、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 c、負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 3 管理者代表 a、按標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 d、識別資源需求，建立組織機(jī)構(gòu)，提供充分的資 源。 b、制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)、貫徹，使全員理解、執(zhí)行。企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 1 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 管 理 制 度 有限公司 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 2 目 錄 一、 組織機(jī)構(gòu)圖 3 頁 二、 崗位職責(zé) 4 頁 三、 合同評審管理規(guī)定 9 頁 四、 票據(jù)管理制度 14 頁 五、 印章管理制度 16 頁 六、 財(cái)務(wù)管理制度 18 頁 七、 出入庫管理制度 24 頁 八、 進(jìn)出品業(yè)務(wù)管理制度 28 頁 九、 報(bào)關(guān)管理制度 30 頁 十、 外匯核銷管理制度 31 頁 十一、 出口退稅管理制度 33 頁 十二、 單證議付管理規(guī)定 34 頁 十三、 進(jìn) 出口業(yè)務(wù)單證檔案管理制度 36 頁 十四、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制制度 38 頁 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 3 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總經(jīng)理 /管代 廠部 生產(chǎn)部 包裝車間 切削車間 電泳車間 旋壓車間 入庫檢驗(yàn) 董事 長 財(cái)務(wù)室 品質(zhì)部 倉庫 人事 采購 業(yè)務(wù) 技術(shù) 成品檢驗(yàn) 計(jì)量工程 外協(xié)輔料 原材料檢 過程檢驗(yàn) 半成品倉 成品倉庫 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 4 臺州市飛揚(yáng)旋壓件有限公 司 崗位職責(zé) 1 董事長 a、宣傳貫徹黨和政府的政策法規(guī)，包括質(zhì)量和環(huán)境法規(guī)； b、制定公司的基本管理制度和總的經(jīng)營方針、計(jì)劃以及各項(xiàng)重大投資決策； c、決定公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置并確認(rèn)相應(yīng)職能，聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名聘任或者解聘公司其他高層管理人員； d、制訂公司的利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案。 2 總經(jīng)理 a、負(fù)責(zé)貫徹國家和上級的質(zhì)量政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 c、任命管理者代表，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊。 e、負(fù)責(zé)管理評審，對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性負(fù)責(zé)，確定持續(xù)改進(jìn)的方向。 b、組織內(nèi)部質(zhì)量審核。 d、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 4 人總科 a、在總經(jīng)理、管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施的具體工作； 企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營行為規(guī)范 5 b、負(fù)責(zé)人力資源、信息、企劃、后勤保障等工作； c、負(fù)責(zé)人員招聘、培訓(xùn)、 獎懲、考核工作； d、負(fù)責(zé)內(nèi)外信息的收發(fā)工作， 負(fù)責(zé)與政府機(jī)構(gòu)和社區(qū)進(jìn)行信息交流； e、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理類文件的編寫、發(fā)放、更改、控制及維護(hù)管理工作； f、檢查公司不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況，督導(dǎo)、 5S 檢查工作。 b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝技術(shù)保證及技術(shù)性問題的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證工作。 d、歸口負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施和應(yīng)用。 6 生產(chǎn)部 a、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)組織、調(diào)度工作，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程的各種問題。 b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的安全工作。 d、負(fù)責(zé)工藝裝備的控制和管理。 7 業(yè)務(wù)科 a、負(fù)責(zé)顧客要求的接收及合同評審。 c、負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和管理。 e、負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，匯總、分析，并向總經(jīng)理報(bào)告。 b．負(fù)責(zé)供應(yīng)商能力調(diào)查及參與評定。 d．負(fù)責(zé)對供應(yīng)商糾正措施和整改工作的聯(lián)系、落實(shí)及驗(yàn)證。 9 品質(zhì)部 a、具體負(fù)責(zé) 產(chǎn)品整個流程 檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)的 確認(rèn)和 標(biāo)識工作。 c、負(fù)責(zé)內(nèi)部 質(zhì)量 信息溝通及處理、傳遞。 e、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室 、計(jì)量室 的運(yùn)行和管理 。 10 質(zhì)檢 人員 a、 原材料檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，入庫檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)分別 負(fù)責(zé) 原材料 、 生產(chǎn)加工過程 ，外協(xié)和半成品入庫和成品 的質(zhì)量檢驗(yàn) 。 c、負(fù)責(zé) 所承擔(dān)檢驗(yàn)工作的 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識工作。 e、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和匯總、分析及向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量統(tǒng)計(jì)信息。 b、負(fù)責(zé)公司所有計(jì)量器具的檢定和送檢工作。 d、負(fù)責(zé)公司計(jì)量工程相關(guān)的培訓(xùn)工作。 b、為質(zhì)量體系運(yùn)行提供資金保證。 d、從財(cái)務(wù)資金的目標(biāo)出發(fā)控制內(nèi)、外部質(zhì)量消耗成本。 b、 負(fù)責(zé)物料流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)的交接手續(xù)辦理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 。 d、負(fù)責(zé)倉庫物料的定期盤點(diǎn)、清算。 b、負(fù)責(zé)相關(guān)倉庫管理的相關(guān)表單作業(yè)。 15 生產(chǎn)車間 a、負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)組織工作，嚴(yán)格執(zhí)行 “三按 ”生產(chǎn)（按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝）。 c、對本車間在制品、半成品及成品實(shí)施標(biāo)識。 e、規(guī)范車間生產(chǎn)秩序，落實(shí)其它有關(guān)質(zhì)量活動。 2 范圍 適用于顧客簽訂的所有銷售合同或訂單，以及合同或訂單的售中和 售后服務(wù)過程。 重大合同：符合下列條件之一即為重大合同。 除重大合同外，其余銷售合同為一般合同。 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大合同評審的審批。 技術(shù) 、生產(chǎn)部、 采購 、財(cái)務(wù)部、 品質(zhì)部 參加重大合同的會議評審，確認(rèn)有關(guān)要求的內(nèi)容。 業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行跟單服務(wù)計(jì)劃。 5 工作程序 所有銷售合同在簽訂前必須經(jīng)過評審，且應(yīng)達(dá)到如下要求： a、顧客的要求及公司對產(chǎn)品的規(guī)定已最終確定，并形成文字條款； b、公司與顧客雙方對各項(xiàng)要求的內(nèi)容已達(dá)成一致； c、公司有執(zhí)行合同的能力和保證措施。 對顧客來電、來函的訂貨， 業(yè)務(wù) 人員獲得信息后，應(yīng)就產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、包裝、交付方式、結(jié)算