管理咨詢094麥肯錫—神州數(shù)碼建立一流的經(jīng)營業(yè)績管理體系-展示頁
2025-01-20 11:59本頁面
【正文】 事業(yè)本部對 下屬事業(yè)部 事業(yè)部對 下屬個人 R 季度業(yè)績審核會 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一月 二月 三月 M M R R M M R R M M R R M M 年度業(yè)績審核會 M 月度業(yè)績審核會 R R R 主要議題： ? 業(yè)績完成情況 ? 與預(yù)測的差異及原因分析 ? 如何調(diào)整下階段按經(jīng)營活動 ? 下階段的合理目標(biāo) 為制定下年 目標(biāo)作準備 LDCL010219BJ(GB) 30 會議日程 182。設(shè)計業(yè)績管理內(nèi)容的方法及設(shè)計舉例 LDCL010219BJ(GB) 22 業(yè)績管理的主要構(gòu)成步驟 ? 制定目標(biāo)，起草經(jīng)營業(yè)績合同 ? 審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績合同 ?召開每季度的業(yè)績審核會議，對業(yè)績進行評估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗，尋求解決方案 ? 根據(jù)評估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員修改本部門 /單元的經(jīng)營計劃，制定下期的行動計劃 ? 明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和組織結(jié)構(gòu) ? 研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 聽取反饋意見，進行必要修改 ? 形成一套關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)系統(tǒng) 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績合同 進行經(jīng)營業(yè)績審核 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) LDCL010219BJ(GB) 23 業(yè)績管理的內(nèi)容貫穿公司的三大管理流程 確定與戰(zhàn)略規(guī)劃一致的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 進行嚴格客觀的考核 戰(zhàn)略規(guī)劃程序 經(jīng)營計劃 /預(yù)算程序 人力資源管理程序 ? 基于對業(yè)務(wù)深入了解基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略看法 ? 跨越組織等級的、透明的、公開的考核 ? 與公平的激勵制度掛鉤 簽訂各層管理人員業(yè)績合同 ? 通過經(jīng)營計劃 /預(yù)算程序確定年度業(yè)績目標(biāo) ? 通過業(yè)績審核會，定期監(jiān)控各有關(guān)部門的業(yè)績達成情況 LDCL010219BJ(GB) 24 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)的特點和價值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的特點 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的價值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 基于對公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正 ? 是能有效反映關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素的變化的衡量參數(shù) ? 是對業(yè)績結(jié)果中可影響部分的衡量 ? 是對關(guān)鍵重點經(jīng)營行動的反映，而不是對所有操作過程的反映 ? 是由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認同的，在組織橫向和縱向保持一致性 ? 有力推動公司戰(zhàn)略的執(zhí)行 ? 為業(yè)績管理和上下級的交流溝通奠定客觀基礎(chǔ) ? 使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對公司價值最關(guān)鍵的經(jīng)營操作的情況 ? 使管理人員集中精力于對業(yè)績有最大驅(qū)動力的經(jīng)營活動 ? 使管理人員能及時診斷經(jīng)營中的問題并采取行動 定義 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是用來衡量管理崗位工作業(yè)績表現(xiàn)的量化指標(biāo)，是業(yè)績合同的重要組成部分 LDCL010219BJ(GB) 25 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)能驅(qū)動業(yè)績的改善以及未來的價值創(chuàng)造 ? 銷售收入 ? 市場份額 ? 單元成本 ? 報廢率 ? 人工生產(chǎn)率 長期價值創(chuàng)造 流程管理 投資者觀念管理 公司管理 近期業(yè)績改善 增長管理 業(yè)績標(biāo)準 應(yīng)用 ? 損益 (Pamp。高效的業(yè)績管理體系的主要特征 182。設(shè)計業(yè)績管理內(nèi)容的方法及設(shè)計舉例 LDCL010219BJ(GB) 9 高效業(yè)績管理體系的主要特征 ? 以業(yè)績合同的方式考核多項指標(biāo)的綜合執(zhí)行結(jié)果 ? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向，反映當(dāng)年工作重點 ? 與個人獎金 直接掛鉤 ? 高度透明，突出重點，以起到指導(dǎo)行為的作用 ? 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)不只考核利潤，更注重價值創(chuàng)造 ? 個人考核結(jié)果直接對應(yīng)其獎金 ? 通過與工作重點緊密連接的各項營運指標(biāo)指導(dǎo)行為 關(guān)鍵特征 與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別 LDCL010219BJ(GB) 10 職位：分銷事業(yè)本部總經(jīng)理 姓名： ________ 2022年工作重點 ? 擴大并優(yōu)化渠道數(shù)量及產(chǎn)品線，以增加收入，擴大競爭領(lǐng)域 ? 加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用 ? 鞏固下級代理商關(guān)系 ? 通過增值服務(wù)提高盈利水平 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ KPI 權(quán)重 目標(biāo)值 實際值 業(yè)績分值 財務(wù)類： ? 神州投資資本回報率 ? 事業(yè)本部投資資本回報率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 稅前利潤 營運類： ? 銷售額 ? 毛利率 ? 流動資金周轉(zhuǎn)率 ? 已有渠道銷售收入增長 ? 新增渠道銷售收入比例 組織類： ? 人均銷售收入 5% 20% 10% 10% 10% 15% 15% 5% 5% 5% 總業(yè)績得分 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向 ? 基于對關(guān)鍵價值驅(qū)動因素的分散 ? 與戰(zhàn)略重點相一致 ? 與職責(zé)設(shè)臵統(tǒng)一 ? 可衡量 權(quán)重 ? 反映 KPI的相對重要性 ? 一般不小于 5%，以避免權(quán)重太小失去衡量意義 業(yè)績分值計算 ? 業(yè)績分值計算方 `法根據(jù)各 KPI性質(zhì)不同而不同，以反映公司戰(zhàn)略意圖，并體現(xiàn)激勵作用 目標(biāo)值設(shè)定 ? 符合實際、可達到的 ? 同時具有一定的挑戰(zhàn)性 ? 基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫 高效的業(yè)績管理體系以業(yè)績合同為核心工具 業(yè)績總分 ? 一薪酬、股票期權(quán)等激勵政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考 ? 作為經(jīng)營業(yè)績總體評價，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進的行動 LDCL010219BJ(GB) 11 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)制定范例 以多家分銷業(yè)務(wù)為例，示意 KPI 數(shù)字辦公 事業(yè)本部總經(jīng)理 PC事業(yè)部經(jīng)理 PC事業(yè)部銷售經(jīng)理 財務(wù)類 ? 投資資本回報率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 稅前利潤 營運類 ? 銷售額 ? 毛利率 ? 市場占有率 ? 重點廠商銷售占有率 ? 流動資金周轉(zhuǎn)率 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 ? 壞帳比例 ? 銷售費用率 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 ? 原有渠道銷量增長 ? 新渠道收入占總收入比例 組織類 ? 人均銷售額 PC事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理 說明 神州銷售該廠商 產(chǎn)品額 /廠商總銷售額 營運利潤 /營運占用資本 …… LDCL010219BJ(GB) 12 投資資本回報率 流動資金周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1 – 所得稅率 息稅前利潤 資本周轉(zhuǎn)率 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)應(yīng)來源于公司價值樹的分解，代表關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動因素 費用 銷售毛利 銷售費用 一般管理費用 其它 產(chǎn)品銷售收入 產(chǎn)品毛利率 市場規(guī)模 市場份額 X X + – X + + 其它應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率 + X 財務(wù)類指標(biāo)為主 營運類指標(biāo)為主 LDCL010219BJ(GB) 13 KPI還可通過分析業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素得出 關(guān)鍵成功因素 ? 品牌知名度 ? 不斷創(chuàng)新改進的軟件產(chǎn)品 ? 廣泛而密切的合作伙伴關(guān)系 ? 全球化 現(xiàn)階段戰(zhàn)略重點：
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