【正文】 不合格描述 (例二 ) 高壓空氣穩(wěn)壓箱的實際壓力為 P=,超出規(guī)定壓力 P=。內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓 課程講議 INTRON002 1 來自 中國最大的資料庫下載 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓 課程內(nèi)容 第一章 審核總論 第二章 審核策劃和準備 第三章 審核實施 第四章 審核報告 第五章 糾正措施 第六章 跟蹤和驗証 第七章 審核員的素質(zhì)和工作方法 第一章 審核總論 審核的定義 審核類型 審核目的 審核特點 審 核 定義 為獲得証據(jù)并對其進行客觀 地評價 ﹐ 以確定滿足審核準則的 程序所進行的系統(tǒng)的 ﹑ 獨立的并 形成文件的過程。 審核類型 內(nèi)部審核 甲方審核 ___第一方審核 外部審核 乙方審核 ___第二方審核 丙方審核 __第三方審核 2 來自 中國最大的資料庫下載 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的 ? 標準本身的要求 ? 驗証組織自身的 質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足規(guī)定要求 ? 作為一種重要的管理手段和自我改進機制 ? 問題調(diào)查 ? 在第二 ﹑ 三方審核前糾正不足 審核的正規(guī)性 審核依據(jù)正式特寫的要求進行 審核只能由資格的人員進行 審核必頇按正式程序進行 審核必頇依據(jù)客觀証據(jù)作出判斷 審核結(jié)果必頇有正式報告和記錄 第二章 審核策劃和準備 審核方案 審核準備 審核實施計劃 檢查表 審核前溝通 審核的時機 常規(guī)審核 每年至少一次 ﹐ 覆蓋所有要 素和區(qū)域 往往開始于質(zhì)量體 系建立 并詴運行一段時間之后 特殊情況下的追加審核 發(fā)生了嚴重的質(zhì)量問題或客 戶有重大投訴 組織的領(lǐng)導層 ﹑ 隸屬關(guān)係、 內(nèi)部組織、產(chǎn)品、質(zhì)量方針 和目標等有效之改變 第二 ﹑ 第三方審核之前 3 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓 集中式審核安排 ? 集中某一段時間完成對所有相關(guān)部門的審核 ? 在程序文件中明確大致時間 ? 具體時間用通知或?qū)徍藢嵤┯媱澬问酵ㄖ嚓P(guān)部門 ? 可不必編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核進度計劃 分散式審核的進度安排 分部門在不同時間進行審核 編制年度內(nèi)部審核進度計劃 受審核部門 預計的審核月份 對計劃進行滾動修改 4 審核準備 確定審核組 編制審核實施計劃 制訂檢查表 審核前溝通 審核實施計劃的內(nèi)容 審核的目的和范圍 審核準則和引用文件 審核組成員 審核詳細的日程安排 首次會議 /末次會議時間 審核組人員的分配 受審核部門及具體時間 主要的審核要點 擬制 /批準人的簽字 通知 (發(fā)放 )的相關(guān)部門 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓 審核人員及目程安排 審核詳細的人員和日程安排 首次會議 /末次會議時間及 參加人員 審核組人員的分配 受審核部門及具體時間 主要的審核要點 審核路線 運作體系審核的路線 訂單 采購 制造 檢驗 入庫 交付 服務(wù) 審核的目的和范圍 審核目的 確定是否申請第三方認証 調(diào)查重大不合格的原因 為外部檢查作準備 定期的審核 審核范圍 全公司范圍 某一個或幾個部門 /區(qū)域 標準的全部或部分要素要求 全部或部分產(chǎn)品范圍 審核的方法 按部門 考慮涉及的主要活動及涉及 的相關(guān)要素 按要素 考慮涉及的部門 自 上 而 下 自 下 而 上 5 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓 檢查表的作用 指導審核整個過程的路線圖 明確審核要點和方法 確保審核的覆蓋面 減少組員之間不必要的重復 保持審核的方向和節(jié)奏 體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)性 作為審核的記錄檔案 審核時間分配 部門規(guī)模 部門活動 ﹐ 及對產(chǎn)品的質(zhì)量的重要性 核心業(yè)務(wù)流程 輔助業(yè)務(wù)流程 部門技朮復雜程度 上次審核中的表現(xiàn) 審核路線 (1) 某一部門審核路線 前臺預訂 接待服務(wù) 入住服務(wù) 退 房 編制準備 了解審核的范圍 確定審核的重點 確定審核的策略 文件收集的審查 自 上 而 下 自 下 而 上 6 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓 檢查表案例 看什么 (LOOK AT)__要點 合格分供方清單 找什么 (LOOK FOR)__驗証內(nèi)容 是否存在 ﹐ 是否經(jīng)過批準 ﹐ 是否包括所有外購外協(xié)分供方 看什么 (LOOK AT)__要點 合格分供方檔案 找什么 (LOOK FOR)__驗証內(nèi)容 是否包括規(guī)定的記錄 (分供方評定記錄 ﹐ 進貨檢驗記錄 ﹐ 質(zhì)量部門監(jiān)控記錄 ) 檢查表的基本內(nèi)容 依據(jù)的標準及要系 依據(jù)的質(zhì)量體系文件 審核區(qū)域 /部門 檢查要點 驗証方法 抽樣數(shù) 審核時間 驗証結(jié)果 (記錄 ) 審核路線 ( 3 ) 某一活動的審核路線 供應(yīng)商分級 按級評審 供應(yīng)商清單 供應(yīng)商監(jiān)控 定期評估 溝通 ﹑ 糾正 供應(yīng)商取消 清單更新 審核路線 ( 2 ) 某一活動的審核路線 接收預訂信息 評審 記錄 抽查 更改 自 上 而 下 自 下 而 上 自 上 而 下 自 下 而 上 7 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓 第三章 審核的實施 首次會議 現(xiàn)場審核 不合格報告 審核組會議 末次會議 審核前溝通 提前通知受審核部門 審核組內(nèi)部會議 (必要時 ) 審核準備情況 討論疑難問題 提出注意事項 審核組長的責任和權(quán)力 控制審核計劃 控制審核進度 協(xié)調(diào)氣氛 保持客觀 審定結(jié)果 首次會議 審核簽到 介紹審核組成員 介紹審核目的和范圍 審核計劃安排的確認 介紹審核的方法和程序 確認審核組所需要的資源和設(shè)施已齊備 問題澄清 確認中間會議和末次會議時間 8 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓 審核的面談 選擇合適的面談對象 被審核區(qū)域 /部門的負責人 直接責任人 /操作者 提問策略 提出恰當?shù)膯栴} 正確的提問方式 技朮與決竅 詢問 抽樣 驗証 9 檢查表的使用 依據(jù)檢查表并考慮靈活性 審核路線的展開 記錄 實施 記錄 相關(guān)程序 實施 記錄 相關(guān)活動 相關(guān)程序 實施 記錄 部門職責 相關(guān)活動 相關(guān)程序 實施 記錄 相關(guān)活動 相關(guān)程序 實施 記錄 相關(guān)程序 實施 記錄 實施 記錄 記錄 規(guī)定要求 規(guī)定要求 規(guī)定要求 規(guī)定要求 檢查表 (問題 ) 檢查表 (答案 ) 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓 來自 中國最大的資料庫下載 正確的提問方式 開放式提問 封閉式提問 連續(xù)式提問 面談中應(yīng)注意的問題 在提問時 ﹐ 要清楚你提問的目的 尋示什么信息 事先準備一個問話題綱 ﹐ 以正確方式提問 ﹐ 避免非結(jié)構(gòu)式提問 要采用對方能夠理解的方式和語言來提問 ﹐ 避免語義不清和理解困難 仔細傾聽回答 ﹐ 所有這些回答自然地轉(zhuǎn)向下一個問題的提問 審核的抽樣 隨機抽樣 適當數(shù)量 (檢查表 ) 審核員親自抽樣 征得被審核人員同意 應(yīng)相信樣本 應(yīng)避免的提問方式 引導式提問 引誘式提問 混合式提問 10 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓 客觀証據(jù) 實際 (客觀 )存在的 不受情緒或偏見左右的 可以闡述的 可以形成文件 (書面表達 )的 可以是定量的 可以是定性的 與質(zhì)量有關(guān)的 可驗証的 不合格的確定 什么是不合格 ? 沒有滿足某個要求。 不符合 ISO 9001:20xx 不合格報告的內(nèi)容 對內(nèi)審員而言 ﹐ 寫好不合格報告的關(guān)鍵是 ﹕ 準確清晰地描述不合格事實 確定不合格問題的性質(zhì) 判定違反的標準條款 不合格描述 (例三 ) 成品絕緣性能未測量 ﹐ 不符合文件規(guī)定 . 不符合 ISO/9001:20xx 不合格描述 (例一 ) 工作區(qū)域的測量設(shè)備有部儀表超出了校準日期。 可以是符合性 也可以是不符合性 第四章 審核報告 審核報告的內(nèi)容 審核發(fā)現(xiàn)的匯總分析 不合格項分析 發(fā)生的部門 ﹑ 要素 ﹑ 性質(zhì) ﹑ 類型 體系運行狀況的趨勢分析 上次與本次的比較 體系運行現(xiàn)實狀況 符合性 ﹑ 有效性 ﹑ 持續(xù)改進 能力 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓 審核報告的內(nèi)容 審核的目的和范圍 審核準則和引用文件 審核組成員 審核日期和地點 審核過程綜述 ﹐ 包括遇到的任何障礙 審核發(fā)現(xiàn)及分析 審核結(jié)論 審核報告的分發(fā)范圍 不合格報告 (可作為附件于審核報告之后) 糾正措施的作用 實施質(zhì)量改進 滿足顧客的要求和期望 通過避免錯誤降低成本 更加合理地開展工作 第五章 糾正措施 糾正措施的重要性