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xxxx管理建議書ppt課件-展示頁(yè)

2025-01-18 05:08本頁(yè)面
  

【正文】 審 批 資 料 遺 失不 熟 悉 政 策 未 開 票 不 當(dāng)公 司 無 相 關(guān) 規(guī) 定管 理 員 無 意 識(shí) 擅自延長(zhǎng)合同期間 –業(yè)務(wù)員開票錄入錯(cuò)誤 問題表現(xiàn)特征: XXXXXXXXXX 原因分析 :經(jīng)與管理員溝通了解, 管理員 承認(rèn)為開票時(shí)將合同日期填寫錯(cuò)誤。 2022年 1月 — 7月間, XXXX共 5990個(gè) ,明細(xì)如上表,其中表格中的打折口令數(shù)量包含標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠打折和超標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠打折,打折數(shù)合計(jì) 591個(gè)。 主要審計(jì)程序:賬賬核對(duì)、 賬 實(shí)核對(duì)、員工訪談 ? 總 體 情 況 分 析 具 體 情 況 分 析 結(jié) 束 語 總體情況回顧 表現(xiàn)特征: 本表中可以看出外包出去的公司 XXX聯(lián)、XXX和 XXXX總體的打折幅度較低,所有打折的口令
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