酒店份財(cái)務(wù)報(bào)告ppt課件-展示頁
2025-01-17 16:47本頁面
【正文】 (3)行政管理費(fèi)用支出 (詳見行政管理費(fèi)表 ) 本月行管費(fèi)用共發(fā)生 ,較預(yù)算增支了 9千元占總收入的 %,主要增支原因是信用卡手續(xù)費(fèi)增支 ,鮮花租擺本月付了兩個月的款項(xiàng)故增支了 4千元 ,另有電話費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)及其他費(fèi)用等節(jié)支了 7千元 . (4)營銷費(fèi)用支出 (詳見市場推廣費(fèi)用表 ) 本月發(fā)生營銷費(fèi)用 5萬元 ,較預(yù)算節(jié)支 ,占總收入的%,其中 : ? 營業(yè)推廣及禮品費(fèi)僅發(fā)生 4千元 ,較預(yù)算節(jié)支 ，應(yīng)適當(dāng)加大此方面的投入，提高營銷力度 。 ? 零點(diǎn)廳的收入實(shí)現(xiàn)了 8萬元 ,較上月增加了 3萬元零點(diǎn)收入的增加，說明了客人在逐漸對酒店認(rèn)可 ,也說明了酒店客戶群中低端消費(fèi)客戶在增加。 ? 詳見 5月經(jīng)營分析報(bào)表匯報(bào)版 .xls 二、經(jīng)營情況分析 （一）酒店經(jīng)營情況分析 1. 營業(yè)收入 本月營業(yè)收入總額為 ,較預(yù)算少完成 ,僅完成預(yù)算的 %,具體分析如下 (詳見收入類明細(xì)表 )： （１）房務(wù)部 客房收入 ,較預(yù)算少完成 ,完成預(yù)算的%，具體見以下的分析 . ? 市場客源分析 ① 普通散客的出租率為 %,較上月上升 ，說明我們在服務(wù)質(zhì)量和營銷措施方面的努力在逐漸獲得賓客們的認(rèn)可 ,散客數(shù)量在增加。XXXX酒店 5月份經(jīng)營分析報(bào)告 一、基本經(jīng)營情況 ? 5月份酒店實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 ,完成預(yù)算的 %；其中 ,實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 元，完成預(yù)算的 %；實(shí)現(xiàn)出租收入 萬元 ,完成預(yù)算的 %。實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤 元，完成預(yù)算的 %,其中 ,實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤 ,完成預(yù)算的 %,出租業(yè)務(wù)發(fā)生虧損 ；營業(yè)利潤扣除非經(jīng)營費(fèi)用后 ,凈利潤發(fā)生虧損 。 ② 商務(wù)協(xié)議的出租率為 %,較上月上升 ,說明我們在拓展協(xié)議客源方面已有成績 ,一方面體現(xiàn)在常住房和常包房的間夜量在增加 ,另一方面也體現(xiàn)在大客戶的數(shù)量在增加 . ③ 訂房中心的出租率為 %,較上月上升 ,原因是本月我們在訂房結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了調(diào)整 ,增加了普通標(biāo)準(zhǔn)間的房型 ,受到了訂房中心客戶的歡迎 ,預(yù)訂間夜量穩(wěn)步上升 .以后我們將進(jìn)一步加強(qiáng)與攜程 \易龍及本地訂房中心的聯(lián)系 ,保證訂房中心客源的穩(wěn)定 . ④ 團(tuán)隊(duì)客源的出租率為 %,較上月下降了 ,這說明我們在對會議和各種團(tuán)隊(duì)的銷售方面做得還不夠 ,我們的目標(biāo)是使團(tuán)隊(duì)客源銷售比例達(dá)到 20%以上 ,將在下一步的營銷工作中加強(qiáng)對該方面客源的銷售工作 . ? 客房產(chǎn)品分析 ① 行政房 ,本月出租率為 %,較上月增加了 ，平均房價(jià)349元 ,較上月降低了 131元 ,較低的
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