最新qes管理體系審核檢查表(發(fā)送專用-展示頁(yè)
2024-10-19 13:35本頁(yè)面
【正文】 規(guī) 審核員： 條款 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查發(fā)現(xiàn) 結(jié)果 評(píng)價(jià) 管理 體系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 項(xiàng)目 提問 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查 總則 總則 文件 文件 ◆組織是否有文件化的管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？ ◆與管理體系相關(guān)的文件 有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？ ◆與受審核部門相關(guān)的文件有多少？ ◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào)告等是否保存完好？ ◆電子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ ◆管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素（或過程）并符合其要求？要素（或過程）之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？ ◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足 ISO 9001，ISO 1401， GB 28001 的要求？ ◆管理體系要素（過程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？ √ √ ◆查詢相關(guān)文件的途徑 ◆有否規(guī)定查詢 相關(guān)文件的途徑？ ◆文件是否便于查閱？ √ √ 綜合管理手
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