【正文】 并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； f) 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 2． 范圍 適用于對(duì)施工所需的原材料采購，半成品、成品、外購件等工程物資及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 4. 5. 3 工程項(xiàng)目完工交付后，經(jīng)營部要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴與報(bào)怨，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。當(dāng)顧客提出的變更影響到工期、造價(jià)等發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)由經(jīng)營部組識(shí)相關(guān)部門按本文件 要求進(jìn)行再評(píng)審。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 4. 3. 3 工程分公司和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)合同的具體實(shí)施，執(zhí)行《工程項(xiàng)目施工過程控制程序》，工程技求部、質(zhì)管部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通聯(lián)系解決。在相關(guān)合同條款認(rèn)真填寫清楚后，應(yīng)將合同報(bào)總經(jīng)理審批，并蓋經(jīng)濟(jì)合同章后方能生效。 4. 3 合同的簽定和實(shí)施 4. 3. 1 對(duì)工程項(xiàng)目要求評(píng)審后，由經(jīng)營部代表公司與顧客簽訂《工程承包合同》。 4. 2. 2. 4 評(píng)審方法 c) 對(duì)一般工程造價(jià)在 100萬元以內(nèi)的項(xiàng)目由公司經(jīng)營生產(chǎn)副總經(jīng)理或工程分公司經(jīng)理組織有關(guān)部門以會(huì)簽的方式進(jìn)行評(píng)審，各部門將評(píng)審結(jié)論與意見填寫在《項(xiàng)目要求評(píng)審表》中的相應(yīng)欄目中； d) 對(duì)工程造價(jià)在 100萬元以上的項(xiàng)目，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門以會(huì)議形式對(duì)《項(xiàng)目要求評(píng)審表》的各項(xiàng)內(nèi)容予以評(píng)審，并對(duì)合同條款的實(shí)用性、完整性、明確性等進(jìn)行綜合評(píng)審， 得出結(jié)論并填寫《項(xiàng)目要求評(píng)審表》中的相關(guān)欄目并簽名； 4. 2. 2. 5 評(píng)審的溝通 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)工程項(xiàng)目要求中相關(guān)的內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系、溝通，并征得其書面意見。 4. 2. 2. 2 評(píng)審內(nèi)容 i) 工程投標(biāo)書或合同中的各項(xiàng)要求是否已明確、清晰，若是通過投標(biāo)獲得的項(xiàng)目，有無存在與本工程項(xiàng)目投標(biāo)要求不一致的條款要求，并通過評(píng)審加以解決； j) 公司現(xiàn)階段有無能力滿足相關(guān)工程項(xiàng)目的要求，如交工日期、工程質(zhì)量、環(huán)境配套、水文地質(zhì)要求等因素； k) 各項(xiàng)收費(fèi)價(jià)格是否合理，是否符合國家物價(jià)管理局制定的相關(guān)規(guī)定； l) 所實(shí)施的工程項(xiàng)目是否符合國家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定； 4． 2． 2． 3 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對(duì)公司定型的、熟套的工程項(xiàng)目或顧客單位自籌資金的小型施工工程項(xiàng)目的合同 (本公司基本上 無此類合同 ) 。 4． 2． 1 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，經(jīng)營部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書、合同的工程項(xiàng)目要求進(jìn)行評(píng)審。 4. 1. 3 根據(jù)所確定的要求，由經(jīng)營部組織工程技術(shù)部、供應(yīng)部、工程分公司、項(xiàng)目部等的相關(guān)人員編制投標(biāo)書或合同草案。以及公司在廣告宣傳中為滿足顧客要求所 作出的承諾； e) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 4. 1. 2在工程投標(biāo)或合同簽定實(shí)施之前，經(jīng)營部門組織相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)書，現(xiàn)場(chǎng)踏勘及與顧客接觸等所獲得的信息，了解對(duì)工程項(xiàng)目的要求和期望確定公路、橋梁項(xiàng)目的相關(guān)要求，其內(nèi)容包括： c) 顧客明示的工程要求，包括工程項(xiàng)目質(zhì)量要求及涉及可使用性、工期、交付后的支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求。 3. 7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批 100萬元以上的工程項(xiàng)目要求評(píng)審表。 3. 5 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目所需物料采購的能力進(jìn)行評(píng)審。 3. 3 工技部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目技術(shù)要求的能力進(jìn)行評(píng)審。 3. 職責(zé) 3. 1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門識(shí)別顧客工程項(xiàng)目的要求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)工程項(xiàng)目需要進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。TL 與顧客有關(guān)的項(xiàng)目要求過程控制程序 編 號(hào) TLＺＳ 版 本 號(hào) 1 頁次 1 修改狀態(tài) 第 0次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 1. 目的 為確保顧客的需求和期望得到理解、確定和評(píng)審，以滿足顧客的要求。 2. 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別和確定，對(duì)工程項(xiàng)目要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 3. 2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng) 目質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審。 3. 4 生產(chǎn)部和工程分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的實(shí)施完成能力與工期進(jìn)行評(píng)審。 3. 6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目所定價(jià)格金額進(jìn)行評(píng)審。 4. 程序 4. 1顧客工程項(xiàng)目有關(guān)需求的識(shí)別與確定 4. 1. 1經(jīng)營部和工程分公司負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)工程項(xiàng)目的需求與期望，主要是通過工程承包合同來體現(xiàn)，具體內(nèi)容包括： 工程范圍、規(guī)模、地域、路段、水文環(huán)境、質(zhì)量要求、工程造價(jià)、工期要求等。 b) 顧客無明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的項(xiàng)目要求如安全、文明施工、地方習(xí)俗等要求，這是一類通常隱含的要求。 f) 公司為滿足顧客要求、提高公司信譽(yù)和知名度所作的附加要求和承諾。 4. 2 對(duì)工程項(xiàng)目要求的評(píng)審。 4. 2. 2 評(píng)審要求 4． 2． 2． 1 工程頂目要求的評(píng)審應(yīng)在 投標(biāo)，合同鑒定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： TL 與顧客有關(guān)的項(xiàng)目要求過程 編 號(hào) TLＺＳ 控制程序 版 本 號(hào) 1 頁次 2 修改狀態(tài) 第 0次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 a) 工程項(xiàng)目要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到確定； e) 合同的各項(xiàng)要求被適當(dāng)定義和明確并形書面文字； f) 合同的任何要求與條款都已被雙方理解、證實(shí)和確認(rèn)；并表述不一致的要求已予以解決； g) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 b) 特殊合同：凡按《招標(biāo)投標(biāo)法》所規(guī)定項(xiàng)目的合同皆屬此類合同；建筑施工行業(yè)基本屬此類合同；本公司基本是屬此類合同。 4. 2. 2. 6 評(píng)審的管理 經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存《項(xiàng)目要求評(píng)審表》、《合同》及其它相關(guān)文件，包括對(duì)評(píng)審中提出問題的解決方案以及評(píng)審的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的相關(guān)記錄。《工程承包合同》均按國家規(guī)定 的統(tǒng)一格式執(zhí)行。 4. 3. 2 合同簽定后，經(jīng)營部負(fù)責(zé)將相關(guān)的合同文件和信息按《文件控制程序》的規(guī)定要求，將相關(guān)合同文件或以其它經(jīng)營計(jì)劃方式發(fā)到相關(guān)部門，如工程分公司、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、工程技術(shù)部、質(zhì)管部、項(xiàng)目部等，作為施工、采購、檢驗(yàn)和工程交工等的依據(jù)。 4. 4 工程項(xiàng)目要求的變更 TL 與顧客有關(guān)的項(xiàng)目要求過程控制程序 編 號(hào) TLＺＳ 版 本 號(hào) 1 頁次 3 修改狀態(tài) 第 0次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 j) 當(dāng)工程項(xiàng)目要求由于某種原因 (包括公司或水文地質(zhì)環(huán)境變化等 ) 需要由本公司提出變更時(shí)，如變更影響顧客以后的使用，項(xiàng)目部應(yīng)將變更要求與工程分公司、工程技術(shù)部協(xié)商聯(lián)系，再將結(jié)果意見反饋至經(jīng)營部，經(jīng)營部與顧客協(xié)商，意見一致后，將合同文件變更的形式通知有關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的更改規(guī)定 。 k) 對(duì)顧客主動(dòng)提出的設(shè)計(jì)、合同變更時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部或工程分公司 (含項(xiàng)目部 ) 接收處理，意見一致后，經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)更改內(nèi)容通知相關(guān)部門。 4. 5 經(jīng)營部與顧客的溝通 4. 5. 1 在工程實(shí)施前與實(shí)施過程中，經(jīng)營部應(yīng)通過多種渠道和方式積極與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，及時(shí)獲得顧客對(duì)工程項(xiàng)目的具體要求，回答解決顧客的提問，并予以記錄； 4. 5. 2 項(xiàng)目部根據(jù)需要，通 過與顧客的質(zhì)量、進(jìn)度的碰頭會(huì)或例會(huì)，將合同的執(zhí)行情況及時(shí)反饋給顧客，包括工程項(xiàng)目要求方面的更改，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部、外部的溝通聯(lián)絡(luò)，確保與公司內(nèi)部有關(guān)部門及顧客要求協(xié)調(diào)一致。 5 相關(guān)文件 5. 1 《文件控制程序》 5. 2 《記錄控制程序》 5. 3 《顧客滿意度測(cè)量程序》 5. 4 《相關(guān)法律、法規(guī)及建筑規(guī)范、合同法規(guī)定》 6 記錄 6. 1 《項(xiàng)目要求評(píng) 審表》 6. 2 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 6. 3 《工程承包合同》 6. 4 《標(biāo)書》 6. 5 《文件發(fā)放、回收記錄》 TL 采購控制程序 編 號(hào) TLＺＳ 版 本 號(hào) 1 頁次 1 修改狀態(tài) 第 0次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 1． 目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 3． 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購物資的歸口管理，審核項(xiàng)目部的采購計(jì)劃。 3. 3 工程技術(shù)部、工程分公司負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。 3. 5 副總經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》、《月采購計(jì)劃》、《合格供方名錄》。 3. 7 公司或項(xiàng)目部采購員負(fù)責(zé)物資的采購。指：鋼材、水泥、瀝青、防水材料、焊條、抗外添加劑、工程的重要設(shè)備、設(shè)施等。指：木材、編織袋、地方材料 (如：砂、石等 ) 、外加劑 (抗剝落劑、早強(qiáng)劑、防凍劑 ) 、油漆、橋路標(biāo)牌、照明燈具、電線電纜等。指：周轉(zhuǎn)材料 (模板、架管、扣件等 ) 、低值易耗品等。對(duì)同類的重要物資 和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方，經(jīng)工程分公司經(jīng)理或生產(chǎn)、供應(yīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后分類建