【正文】 再將結(jié)果意見反饋至經(jīng)營部，經(jīng)營部與顧客協(xié)商，意見一致后，將合同文件變更的形式通知有關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的更改規(guī)定 。 b) 特殊合同：凡按《招標(biāo)投標(biāo)法》所規(guī)定項(xiàng)目的合同皆屬此類合同；建筑施工行業(yè)基本屬此類合同；本公司基本是屬此類合同。 b) 顧客無明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的項(xiàng)目要求如安全、文明施工、地方習(xí)俗等要求，這是一類通常隱含的要求。 3. 2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對工程項(xiàng) 目質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審。 3. 3 工技部負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目技術(shù)要求的能力進(jìn)行評審。以及公司在廣告宣傳中為滿足顧客要求所 作出的承諾； e) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 4. 2. 2. 4 評審方法 c) 對一般工程造價(jià)在 100萬元以內(nèi)的項(xiàng)目由公司經(jīng)營生產(chǎn)副總經(jīng)理或工程分公司經(jīng)理組織有關(guān)部門以會(huì)簽的方式進(jìn)行評審，各部門將評審結(jié)論與意見填寫在《項(xiàng)目要求評審表》中的相應(yīng)欄目中； d) 對工程造價(jià)在 100萬元以上的項(xiàng)目，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門以會(huì)議形式對《項(xiàng)目要求評審表》的各項(xiàng)內(nèi)容予以評審，并對合同條款的實(shí)用性、完整性、明確性等進(jìn)行綜合評審， 得出結(jié)論并填寫《項(xiàng)目要求評審表》中的相關(guān)欄目并簽名； 4. 2. 2. 5 評審的溝通 在評審過程中，評審人員對工程項(xiàng)目要求中相關(guān)的內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系、溝通，并征得其書面意見。必要時(shí)，對更改的內(nèi)容還需再評審。 3. 2 項(xiàng)目部、總經(jīng)辦 e) 負(fù)責(zé)分別按公司的要求組織對供方進(jìn)行調(diào)查評價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案； f) 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 e) 一般物資 (B類 ) ：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物 資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使有影響，但可以采取措施予以糾正的物資。 4. 2. 2 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a) 體系認(rèn)證證書； b) 本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； TL 采購控制程序 編 號 TLＺＳ 版 本 號 1 頁次 2 修改狀態(tài) 第 0次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 c) 本組織及供方其它顧客的滿意程度調(diào)查； 4. 2. 3 供應(yīng)部、項(xiàng)目部采購員負(fù)責(zé) A、 B類物資的調(diào)查、評價(jià)，應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、價(jià)格、信譽(yù)等進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方調(diào)查表》，組織項(xiàng)目部、工程分公司、質(zhì)管部、工程技術(shù)部等相關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)，分別在《供方評價(jià)表》相關(guān)欄目上填寫評價(jià)意見，確定其是否合格。 4. 2. 7 對外協(xié)加工的供方的控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 4. 4 采購信息 4. 4. 1采購文件 4. 4. 1. 1 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息 b) 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求 (可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 ) ； c) 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； d) 其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 3. 職責(zé) 6. 1 工程分公司是施工過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)接收工程項(xiàng) 目計(jì)劃，并轉(zhuǎn)下工程項(xiàng)目計(jì)劃，檢查、監(jiān)督工程項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的完成。 項(xiàng)目部的組成 a)工程分公司獲得工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃后，按公司《項(xiàng)目承包辦法》和《項(xiàng)目管理辦法》，由總經(jīng)理任命項(xiàng)目經(jīng)理及其他副經(jīng)理、總工、財(cái)務(wù)等主要責(zé)任人員。其編制方法可由工程技術(shù)部或 工程分公司編制，或者由項(xiàng)目部編制，經(jīng)工程技術(shù)部或工程分公司審批確認(rèn)。 b)相關(guān)職能部門按合同要求，做好各項(xiàng)原始資料記錄，整理與保管，按相關(guān)規(guī)定或程序進(jìn)行傳遞與交流。 4． 2． 4物資管理 a)建筑工程所使用的各種材料（成品，半成品），進(jìn)場時(shí)要遵循 “三按五不準(zhǔn) ”原則，按照規(guī)范要求進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，機(jī)械性能試 驗(yàn)，并提供產(chǎn)品出廠合格證與材質(zhì)證明書。 c)設(shè)施的操作人員在上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉操作規(guī)程，項(xiàng)目部要嚴(yán)格考核，持證上崗，對大型，專用，關(guān)鍵設(shè)備必須專人操作，不允許其他人員操作。其資料匯集的內(nèi)容和整理方法按行業(yè)（或監(jiān)理）檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4． 3． 5對關(guān)鍵過程和特殊過程的控制。 2。 e)在進(jìn)入下道工序前，項(xiàng)目部應(yīng)組織相關(guān)人員對特殊 、關(guān)鍵工序的質(zhì)量情況進(jìn)行確認(rèn)，如隱蔽工程項(xiàng)目，應(yīng)按《施工過程和工程項(xiàng)目的監(jiān)視和測量程序》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專項(xiàng)檢查，混凝土澆注完成后應(yīng)按行業(yè)要求取樣送檢等。在下達(dá)生產(chǎn)、施工計(jì)劃任務(wù)的同時(shí)，也要下達(dá)安全任務(wù)計(jì)劃，并進(jìn)行檢查考核。 根據(jù)公司工程項(xiàng)目特點(diǎn)，其不同狀態(tài)的標(biāo)識(shí)分述于后： TL 工程項(xiàng)目施工過程控制程序 編 號 TLＺＳ 版 本 號 1 頁次 4 修改狀態(tài) 第 0次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 A. 物資的標(biāo)識(shí) a)進(jìn)入現(xiàn)場及倉庫的物資分別由總經(jīng)辦、 供應(yīng)部、項(xiàng)目部保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。各相關(guān)保管員在進(jìn)行物資標(biāo)識(shí)、半成品標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)同時(shí)標(biāo)識(shí)其產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)。 產(chǎn)品 (工程項(xiàng)目 ) 的可追溯性 a) 在有可追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯性要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。一旦成品或半成品發(fā)生被盜、損壞，要分析原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。資料驗(yàn)收合格后，由工程技術(shù)部組織公司相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組實(shí)施內(nèi)部整體完工的自檢驗(yàn)收，項(xiàng)目部應(yīng)作好《初驗(yàn)記錄》，對發(fā)現(xiàn)的不合格，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施整改，執(zhí)行《不合格控制程序》。作好并保存相關(guān)記錄。 咨詢與工程項(xiàng)目的維修服務(wù) a) 質(zhì)管部或經(jīng)營部負(fù)責(zé)接收顧客建設(shè)方反饋的工程質(zhì)量問題，每年組織一次全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量回訪工作，近三年竣工的工程項(xiàng)目通過電話、面談、信函、傳真等方式進(jìn)行咨詢以及調(diào)查表方式回訪，由專人解答并記錄顧客的問題，對暫時(shí)不能解答的應(yīng)作詳細(xì)記錄，及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。由公司工程技術(shù)部或工程分公司匯總經(jīng)營部、質(zhì)管部、項(xiàng)目部，組織建設(shè)單位 (顧客 ) 、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、專業(yè)質(zhì)監(jiān)站等到現(xiàn)場進(jìn)行檢查驗(yàn)收并核定出本工程的質(zhì)量等級。 對成品、半成品的保護(hù)方法，由工程分公司或項(xiàng)目部根據(jù)具體工程項(xiàng)目質(zhì)量特性確定或制訂《工程項(xiàng)目保護(hù)辦法》進(jìn)行控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按行業(yè)主管部門有關(guān)工程技術(shù)資料管理的規(guī)定進(jìn)行控制。 b) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要 (如顧客因工程質(zhì)量問題引起投拆的風(fēng)險(xiǎn)等 ) ，其可追溯性有要求時(shí)，本公司工程項(xiàng)目的追溯路徑為： TL 工 程項(xiàng)目施工過程控制程序 編 號 TLＺＳ 版 本 號 1 頁次 5 修改狀態(tài) 第 0次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 c) 物資的追溯 依據(jù)工程部位、施工工期、使用物資，按領(lǐng)料憑證、《材料證明書一覽表》和材料明細(xì)帳進(jìn)行追溯。 E. 緊急放行標(biāo)識(shí)：對因施工急需來不及檢驗(yàn)、試驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在計(jì)劃單、領(lǐng)料單上標(biāo)識(shí) “緊急放行 ” ，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 b)物資的標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽等形式，其標(biāo)牌、標(biāo)簽格式由工程技術(shù)部統(tǒng)一規(guī)定。作到施工現(xiàn)場規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。確保對影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)，根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改。 TL 工程項(xiàng)目施工過程控制程序 編 號 TLＺＳ 版 本 號 1 頁次 3 修改狀態(tài) 第 0次修改 修改日期 年 月 日 發(fā)布日期 年 月 日 c)對以上工序或過程的相關(guān)生產(chǎn)、工作人員應(yīng)進(jìn)行資格控制，如測量、計(jì)量人員、電 工、焊工，吊裝起重工、駕駛?cè)藛T等要經(jīng)過培訓(xùn)，考試或考核合格后持證上崗。 3。 c)工程分公司或工程技術(shù)部應(yīng)定期對所屬各項(xiàng)目部的工程施工技術(shù)資料的匯集、整理、保存、歸檔情況，按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行檢查，對不規(guī)范或不合格的地方及時(shí)提出整改意見，并跟蹤驗(yàn)證整改效果。 e)合理利用設(shè)備，優(yōu)化調(diào)度方案，防止空載耗損功率。 b)項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照各專業(yè)規(guī)定的要求按期提出《材料計(jì)劃表》，并由供應(yīng)部或項(xiàng)目部組織采購，進(jìn)行驗(yàn)證，檢驗(yàn)，試驗(yàn)，合格者辦理入庫手續(xù)，由項(xiàng)目部進(jìn)行入庫管理與發(fā)放。 b)工程分公司和項(xiàng)目部定期召開施工現(xiàn)場生產(chǎn)會(huì)，檢查重點(diǎn)及有影響的工程計(jì)劃完成情況，協(xié)調(diào)解決主要矛盾。 f)提出各種加工計(jì)劃 (包括預(yù)制構(gòu)件等 ) g)提出各種砼、砂漿配合比委托試配，鋼材、水泥、砂石、焊接材料、土石材料等的取樣送試，按《過程和工程的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 b)項(xiàng)目部經(jīng)理提出工程項(xiàng)目部的其他《機(jī)構(gòu)設(shè)置及成員名單》，報(bào)工程分公司審批，并報(bào)公司人事部備案。 8. 3 工程技術(shù)部或工程分公司負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件，如：施工規(guī)程、施工標(biāo)準(zhǔn)、施工特殊過程與關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書的制訂、修訂及管理。 4. 5. 4 當(dāng)顧客為確保產(chǎn)品質(zhì)量而需對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程承包合同中明 確規(guī)定，顧客可以在公司施工現(xiàn)場或供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。 4. 4. 2 公司的采購文件包括《月采購計(jì)劃》、《臨時(shí)采