【正文】 北京怡康軟件科技有限公司 北京怡康軟件科技有限公司 地址：北京市昌 平區(qū)東小口立湯路 188 號(hào)北方明珠大廈 1 號(hào)樓 2708 電話： 01058607710 傳真： 01058608779805 EMAIL： 聯(lián)系人：于廣濤 手機(jī)： 13501369877 ： 335601661 評(píng)審不通過(guò)，則應(yīng)對(duì)存在的問(wèn)題詳細(xì)記錄并及時(shí)進(jìn)行修正，修正后重新進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審重點(diǎn)： 重點(diǎn)評(píng)審系統(tǒng)測(cè)試方案的完備性、測(cè)試方法的合理性和系統(tǒng)功能性能與合同的符合性。 質(zhì)量目標(biāo)： 系統(tǒng)測(cè)試方案必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目工作小組嚴(yán)格評(píng)審，系統(tǒng)測(cè)試過(guò)程必須嚴(yán)格遵照系統(tǒng)測(cè)試方案進(jìn)行。測(cè)試過(guò)程中存在的問(wèn)題應(yīng)詳細(xì)記錄并及時(shí)進(jìn)行程序修改，修改后按照測(cè)試方案重新測(cè)試。測(cè)試應(yīng)構(gòu)造具有實(shí)效的測(cè)試模擬環(huán)境，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行上線前的模擬測(cè)試。 管理部門 審核通過(guò)后，系統(tǒng)進(jìn)入開(kāi)發(fā)測(cè)試階段；審核不通過(guò)，應(yīng)給出具體意見(jiàn)，企事業(yè)單位信息化項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收管理辦法 北京怡康軟件科技有限公司 北京怡康軟件科技有限公司 地址：北京市昌 平區(qū)東小口立湯路 188 號(hào)北方明珠大廈 1 號(hào)樓 2708 電話： 01058607710 傳真： 01058608779805 EMAIL： 聯(lián)系人：于廣濤 手機(jī)： 13501369877 ： 335601661 限期修改完善后重新組織評(píng)審。 評(píng)審重點(diǎn)：重點(diǎn)評(píng)審技術(shù)方案合理性、技術(shù)路線可行性以及系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)中形成的技術(shù)文檔是否全面、完整、詳細(xì)。 質(zhì)量目標(biāo)： 設(shè)計(jì)結(jié)果必須符合 企事業(yè)單位 信息化整體規(guī)劃、有關(guān)數(shù)據(jù)和應(yīng)用系統(tǒng)安全、接口規(guī)范及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定要求。 在后續(xù)階段，如有需求補(bǔ)充或修正，應(yīng)填寫需求補(bǔ)充修正單。項(xiàng)目工作小組負(fù)責(zé)成立系統(tǒng)需求評(píng)審組，評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審 組出具需求評(píng)審意見(jiàn)。 企事業(yè)單位信息化項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收管理辦法 北京怡康軟件科技有限公司 北京怡康軟件科技有限公司 地址：北京市昌 平區(qū)東小口立湯路 188 號(hào)北方明珠大廈 1 號(hào)樓 2708 電話： 01058607710 傳真： 01058608779805 EMAIL： 聯(lián)系人：于廣濤 手機(jī)： 13501369877 ： 335601661 評(píng)審重點(diǎn)：重點(diǎn)評(píng)審業(yè)務(wù)需求描述的完整性、明確性。 質(zhì)量目標(biāo)：系統(tǒng)需求分析要制訂詳細(xì)的調(diào)研 大 綱和調(diào)研計(jì)劃，詳細(xì)挖掘用戶的需求，突出業(yè)務(wù)重點(diǎn)，確保業(yè)務(wù)需求詳盡、準(zhǔn)確。各階段工作都須通過(guò)嚴(yán)格評(píng)審，必要時(shí)組織專家進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)審合格后才能進(jìn)入下一階段工作。 第三章 項(xiàng)目實(shí)施 第 九 條 項(xiàng)目實(shí)施階段劃分 項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)進(jìn)行分階段的目標(biāo)管理。重大項(xiàng)目的項(xiàng)企事業(yè)單位信息化項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收管理辦法 北京怡康軟件科技有限公司 北京怡康軟件科技有限公司 地址：北京市昌 平區(qū)東小口立湯路 188 號(hào)北方明珠大廈 1 號(hào)樓 2708 電話： 01058607710 傳真： 01058608779805 EMAIL： 聯(lián)系人：于廣濤 手機(jī)： 13501369877 ： 335601661 目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)由信息化主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和 管理部門 負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)決策應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)重大事宜。 （二）參加系統(tǒng)使用管理、權(quán)限管理及對(duì)系統(tǒng) 運(yùn)行 情況的監(jiān)督和評(píng)估等工作。 第 七 條 業(yè)務(wù)部門主要職責(zé)： 業(yè)務(wù)部門作為系統(tǒng)的使用部門，應(yīng)全程參與系統(tǒng)的項(xiàng)目實(shí)施與上線驗(yàn)收工作。 （三） 組織項(xiàng)目建設(shè)期各里程碑的檢查工作和各階段項(xiàng)目評(píng)審組織工作。主要職責(zé)如下： （一）負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟硬件平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)通訊等到信息基礎(chǔ)設(shè)施的總體規(guī)劃和建設(shè)管理工作，并確保系統(tǒng)架構(gòu)、信息安全、接口 、編碼及平臺(tái)等技術(shù)規(guī)范滿足相關(guān)制度規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)施的要求。 第二章 組織體系 第 五 條 信息化建設(shè)計(jì)劃 批準(zhǔn)后，項(xiàng)目建設(shè) 成立或指定專門的領(lǐng)導(dǎo)小組 進(jìn)行，歸口管理部門（以下簡(jiǎn)稱： 管理部門 ）和業(yè)務(wù)管理部門 （以下簡(jiǎn)稱：業(yè)務(wù)部門）共同完成項(xiàng)目實(shí)施與系統(tǒng)上線企事業(yè)單位信息化項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收管理辦法 北京怡康軟件科技有限公司 北京怡康軟件科技有限公司 地址：北京市昌 平區(qū)東小口立湯路 188 號(hào)北方明珠大廈 1 號(hào)樓 2708 電話： 01058607710 傳真： 01058608779805 EMAIL： 聯(lián)系人：于廣濤 手機(jī)： 13501369877 ： 335601661 驗(yàn)收的各項(xiàng)管理工作。 第三條 信息化項(xiàng)目合同的付款 必須與 項(xiàng)目的 關(guān)鍵里程碑點(diǎn) 及評(píng)審結(jié)果掛鉤，以降低 企事業(yè)單位 信息化項(xiàng)目 實(shí)施 風(fēng)險(xiǎn)。企事業(yè)單位信息化項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收管理辦法 北京怡康軟件科技有限公司 北京怡康軟件科技有限公司 地址：北京市昌 平區(qū)東小口立湯路 188 號(hào)北方明珠大廈 1 號(hào)樓 2708 電話： 01058607710 傳真： 01058608779805 EMAIL： 聯(lián)系人：于廣濤 手機(jī)： 13501369877 ： 335601661 企事業(yè)單位 信息化 項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收 管理辦法 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范 企事業(yè)單位 信息化 項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收管理 工作 ，提高 信息化項(xiàng)目 的建設(shè)水平，確保 信息化項(xiàng)目 的成功實(shí)施 ， 特 制定本 辦法 。 第二條 本 管理辦法 適用于 企事業(yè)單位 所有信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施管理 。 第 四 條 本 辦法 主要對(duì) 企事業(yè)單位 信息化 項(xiàng)目 的 實(shí)施與驗(yàn)收提出具體管理的內(nèi)容與要求，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)工作過(guò)程包括需求確定、系統(tǒng)實(shí)施以及上線驗(yàn)收等關(guān)鍵 里程碑點(diǎn) 提出具體要求。 第 六 條 管理部門 的 主要職責(zé)： 管理部門是項(xiàng)目建設(shè)的歸口管理機(jī)構(gòu) 。 （二）控制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量、費(fèi)用 等各因素，保證項(xiàng)目按計(jì)劃完成。 （四）參與業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)分析，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、功能 、流程的完整性和準(zhǔn)確性。主要職責(zé)如下： （一）負(fù)責(zé)系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求、功能規(guī)范、實(shí)施范圍和實(shí)施計(jì)劃的制定，并確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、功能、流程的完整性和準(zhǔn)確性。 第 八 條 項(xiàng)目組織體系 （一）應(yīng)成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和 項(xiàng)目工作小組。 （二）項(xiàng)目工作小組主要由業(yè)務(wù)部門和 管理部門 人員組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作。將項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程分為需求分析、 方案設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)測(cè)試三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)步驟進(jìn)行控制和管理。 第 十 條 需求分析階段 工作 內(nèi)容：系統(tǒng)需求分析工作包括對(duì)組織構(gòu)架 、管理模式、業(yè)務(wù)需求、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)規(guī)劃、用戶界面 及系統(tǒng)功能等內(nèi)容的詳細(xì) 調(diào)研 與確認(rèn)，以及對(duì)工程進(jìn)度、資源分配的詳細(xì)分解與制定工作。 階段成果：應(yīng)完成《需求分析報(bào)告》、《項(xiàng)目計(jì)劃書》、《系統(tǒng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》等文檔的編寫與確認(rèn)工作。 評(píng)審流程 ：系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商向項(xiàng)目工作小組提交 附件 1《 應(yīng)用系統(tǒng)需求評(píng)審申請(qǐng)表 》。 管理部門 審核通過(guò)后，系統(tǒng)進(jìn)入方案設(shè)計(jì)階段；審核不通過(guò)，應(yīng)給出具體意見(jiàn)，限期修改完善后重新組織評(píng)審。 第十 一 條 方案設(shè)計(jì)階段 工作內(nèi)容：根據(jù)需求分析，進(jìn)行軟硬件平臺(tái)選型與設(shè)計(jì)、系統(tǒng) 總體架構(gòu) 設(shè)計(jì)、總體數(shù)據(jù)規(guī)劃、系統(tǒng)測(cè)試方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)安全規(guī)劃與設(shè)計(jì)等內(nèi)容。 階段成果：應(yīng)完成《總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書》、《數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明 書》、《數(shù)據(jù)接口說(shuō)明 書書》、《系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)說(shuō)明書》、《系統(tǒng)測(cè)試說(shuō)明書》等文檔的編寫與確認(rèn)工作。 評(píng)審流程：項(xiàng)目工作小組可根據(jù)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)階段的要求組織進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)審結(jié)束后，出具評(píng)審意見(jiàn)。 第十 二 條 開(kāi)發(fā)測(cè)試階段 工作內(nèi)容：根據(jù)需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行各應(yīng)用子系統(tǒng)或功能模塊詳細(xì)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)以及測(cè)試，開(kāi)發(fā)和測(cè)試應(yīng)同步進(jìn)行 。應(yīng)分別進(jìn)行模塊測(cè)試、子系統(tǒng)測(cè)試、系統(tǒng) 集成 測(cè)試等階段的系統(tǒng)測(cè)試工作。系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商完成全部系統(tǒng)測(cè)試后，方可向 管理部門 提交上線部署申請(qǐng)。 階段成果：應(yīng)完成《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書》 、《程序維護(hù)手冊(cè)》、《用戶使用手冊(cè)》、《系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)》、《系統(tǒng)測(cè)試方案》、《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》、《系統(tǒng)配置及用 戶權(quán)限手冊(cè)》等文檔的編寫與確認(rèn)工作。 評(píng)審流程：系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商制定測(cè)試方案，項(xiàng)目工作小組審核通過(guò)后，由系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商按照測(cè)試方案完成自測(cè)試，并向項(xiàng)目工作小組提交自測(cè)試報(bào)告。 第十 三 條 變更控制 在項(xiàng)目 上線評(píng)審后， 如果項(xiàng)目需求發(fā)生變更時(shí) ，需要填寫 附件 4《需求變更單》 ，批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 變更的內(nèi)容和原因應(yīng)有完整記錄。 在項(xiàng)目重要里程碑點(diǎn)或項(xiàng)目需求、計(jì)劃、成本發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)召開(kāi)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議進(jìn)行審議，由 管理部門 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目建設(shè)期各里程碑的檢查工作和各階段項(xiàng)目評(píng)審的組織工作。 第四章 上線驗(yàn)收 第十 五 條 上線驗(yàn)收 采用分階段 的目標(biāo)管理。 企事業(yè)單位信息化項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收管理辦法 北京怡康軟件科技有限公司 北京怡康軟件科技有限公司 地址：北京市昌 平區(qū)東小口立湯路 188 號(hào)北方明珠大廈 1 號(hào)樓 2708 電話： 01058607710 傳真： 01058608779805 EMAIL： 聯(lián)系人：于廣濤 手機(jī)： 13501369877 ： 335601661 第十 六 條 上線評(píng)審 系統(tǒng)通過(guò)測(cè)試，并完成上線部署，在正式上線試運(yùn)行前必須通過(guò)上線評(píng)審。 上線評(píng)審條件： （ 1）系統(tǒng)完成上線部署； （ 2）系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商填寫 附件 2《 應(yīng)用系統(tǒng)上線評(píng)審申請(qǐng)表 》，經(jīng) 管理部門 批準(zhǔn)。 上線評(píng)審流程： 管理部門 會(huì)同業(yè)務(wù)部門及相關(guān)單位成立系統(tǒng)上線評(píng)審組。評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審組出具上線評(píng)審審查報(bào)告。 第十 七 條 系統(tǒng)試運(yùn)行 系統(tǒng)通過(guò)上線評(píng)審后，在正式驗(yàn)收并投入運(yùn)行前，必須進(jìn)行系統(tǒng)試運(yùn)行工作， 系統(tǒng)試運(yùn)行工作的主要目的是系統(tǒng)消缺。 企事業(yè)單位信息化項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收管理辦法 北京怡康軟件科技有限公司 北京怡康軟件科技有限公司 地址：北京市昌 平區(qū)東小口立湯路 188 號(hào)北方明珠大廈 1 號(hào)樓 2708 電話： 01058607710 傳真： 01058608779805 EMAIL： 聯(lián)系人：于廣濤 手機(jī)： 13501369877 ： 335601661 人員培訓(xùn)： 試運(yùn)行前，應(yīng)對(duì) 有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括系統(tǒng)平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作方法以及系統(tǒng)缺陷的確認(rèn)、記錄與報(bào)告方法等內(nèi)容。在試運(yùn)行期間，系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)在系統(tǒng)試運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察試運(yùn)行效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問(wèn)題，及時(shí)總結(jié)研究試運(yùn)行版本的消缺、完善、更新。 試運(yùn)行結(jié)束：系統(tǒng)試運(yùn)行結(jié)束后，應(yīng)形成用戶使用報(bào)告。 驗(yàn)收條件： （ 1）系統(tǒng)已經(jīng)完成上線試運(yùn)行，系統(tǒng)功能和性能符合設(shè)計(jì)要求，運(yùn) 行可靠、穩(wěn)定； （ 2） 各類文檔齊全。 驗(yàn)收重點(diǎn)：檢測(cè)驗(yàn)證系統(tǒng)功能和性能與合同的符合性；審核項(xiàng)目文檔資料的完整性及其與工程實(shí)際的一致性；審核操作 系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)等軟件配置與設(shè)計(jì)方案的符合性；檢查人員培訓(xùn)計(jì)企事業(yè)單位信息化項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收管理辦法 北京怡康軟件科技有限公司 北京怡康軟件科技有限公司 地址：北京市昌 平區(qū)東小口立湯路 188 號(hào)北方明珠大廈 1 號(hào)樓 2708 電話： 01058607710 傳真： 01058608779805 EMAIL： 聯(lián)系人：于廣濤 手機(jī)： 13501369877 ： 335601661 劃落實(shí)等情況。驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收評(píng)審組出具系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)審報(bào)告。 第五章 文檔管理 第 十九 條 所有文檔應(yīng)遵循下列規(guī)范： （ 1）技術(shù)與管理文檔應(yīng)與系統(tǒng)實(shí)際相一致，文檔應(yīng)該全面、完整、詳細(xì)。 （ 3）整個(gè)系統(tǒng)建設(shè)期的技術(shù)與管理文檔應(yīng)符合 國(guó)家的有關(guān)規(guī)定。 第六章 注意事項(xiàng)及 附則 第二十條 應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)部署需 遵守 相關(guān) 網(wǎng)絡(luò)信息機(jī)房等 規(guī)定。 第二十 二 條 本細(xì)則由 企事業(yè)單位 授權(quán) 管理部門 負(fù)責(zé)解釋。 企事業(yè)單位信息化項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收管理辦法 北京怡康軟件科技有限公司 北京怡康軟件科技有限公司 地址：北京市昌 平區(qū)東小口立湯路 188 號(hào)北方明珠大廈 1 號(hào)樓 2708 電話： 01058607710 傳真： 01058608779805 EMAIL： 聯(lián)系人：于廣濤 手機(jī)： 13501369877 ： 335601661 附件 1 應(yīng)用系統(tǒng)需求評(píng)審申請(qǐng)表 合同編號(hào)： 項(xiàng)目名稱： 實(shí)施廠商： 項(xiàng)目經(jīng)理 ： 填表時(shí)間 ：