【正文】 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)控 設(shè)計(jì)與開發(fā)、更改的控制 供應(yīng)商質(zhì)量的管理 原材料檢驗(yàn)?zāi)芰Φ母采w 不合格品的控制 糾正措施、預(yù)防措施 內(nèi)部審核 管理評(píng)審的深入質(zhì)量管理體系推 進(jìn)計(jì)劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃表 （注：預(yù)計(jì)項(xiàng)目開始時(shí)間 20201014） 序號(hào) 項(xiàng)目 時(shí)間 輸出資料 備注 1 成立 ISO 推進(jìn)小組 計(jì)劃 10/14→ 10/16 ISO 推進(jìn)小組組織 架構(gòu)圖 附表一 實(shí)際 2 小組培訓(xùn) 計(jì)劃 ① 10/21 ② 10/25 培訓(xùn)計(jì)劃 、 培訓(xùn)簽到表 、 考核試卷 附表二 簽到表 試卷 實(shí)際 3 制定文件控制方案 計(jì)劃 → 10/11 文件控制方案、方案確認(rèn)記錄表 附表三 記錄表 實(shí)際 4 二階程序文件 編寫 文件編寫 計(jì)劃 10/28→ 11/8 文件編寫計(jì)劃 文件評(píng)審計(jì)劃表 文件評(píng)審記錄表 文件評(píng)審會(huì)議 簽到表 發(fā)布通知單 文件傳閱記錄表 文件效果執(zhí)行記錄表 附表四 附表五 記錄表 簽到表 通知單 實(shí)際 文件評(píng)審 計(jì)劃 10/28→ 11/15 實(shí)際 文件發(fā)布與實(shí)施 計(jì)劃 11/18 實(shí)際 文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證 計(jì)劃 11/18→ …… 實(shí)際 質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 5 三階程序文件 編寫 文件編寫 計(jì)劃 11/21→ 12/13 文件編寫計(jì)劃 文件評(píng)審計(jì)劃表 文件評(píng)審記錄表 文件評(píng)審會(huì)議簽到表 發(fā)布通知單 文件傳閱記錄表 文件效果執(zhí)行記錄表 實(shí)際 文件評(píng)審 計(jì)劃 11/27→ 12/20 實(shí)際 文件發(fā)布與實(shí)施 計(jì)劃 12/23 實(shí)際 文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證 計(jì)劃 12/23→ …… 實(shí)際 6 四階記錄表單統(tǒng)一編號(hào)受控 建立記錄表單清單 計(jì)劃 12/23→ 12/27 更新現(xiàn)有的文件清單 實(shí)際 統(tǒng)一編號(hào)、受控 計(jì)劃 12/27 實(shí)際 制定表單的消耗計(jì)劃 計(jì)劃 12/27 實(shí)際 7 文件管理電子化 計(jì)劃 2020/1/62020/1/17 文件管理電子化推進(jìn)計(jì)劃表 實(shí)際 質(zhì)量管理體系推 進(jìn)計(jì)劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 附表一、 ISO 推進(jìn)小組組織結(jié)構(gòu) 管 理 者 代 表辛 博質(zhì) 控 經(jīng) 理王 軍體 系 員肖 凡營(yíng) 銷 中 心？ ？ ？研 發(fā) 中 心？ ？ ？基 建 辦？ ？ ？質(zhì) 量 控 制 部肖 凡人 力 資 源 部？ ？ ？財(cái) 務(wù) 部？ ？ ？計(jì) 劃 倉 管 部？ ？ ？供 應(yīng) 部？ ？ ？制 造 中 心？ ？ ？ 質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 附表二、培訓(xùn)計(jì)劃 序號(hào) 培訓(xùn)項(xiàng)目 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間 是否考核 考核方式 培訓(xùn)效果 備注 培訓(xùn)實(shí)施時(shí)間 1 質(zhì)量意識(shí) ISO 小組 20201021 是 筆試 2 ISO 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn) ISO 小組 20201025 是 筆試 3 中元華電體系文件編寫要求 ISO 小組 20201025 否 質(zhì)量管理體系推 進(jìn)計(jì)劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 培訓(xùn) 簽到表 序號(hào) 姓名 職務(wù)（崗位） 序號(hào) 姓名 職務(wù)（崗位） 質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 質(zhì)量意識(shí) 一、填空題 。如何提高公司的品牌效應(yīng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，立于不敗之地？ 與國(guó)際接軌的 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)將幫助公司建立質(zhì)量管理體系，通過現(xiàn)代的質(zhì)量管理方法來 提高公司員工的素質(zhì)，控制公司的產(chǎn)品質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，擴(kuò)張公司 產(chǎn)品品牌效 應(yīng)，讓客戶滿意，達(dá)到公司與顧客雙贏，公司與客戶共同占領(lǐng)市場(chǎng) 。 武漢中元華電 科技股份有限 公司 質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書 編 制： 肖凡 日 期： 2020918 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 質(zhì)量管理體系推 進(jìn)計(jì)劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 一、 現(xiàn)狀描述 20 世紀(jì)是生產(chǎn)率的年代， 我們 現(xiàn)在所處的 21 世紀(jì)則是質(zhì)量的年 代。市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將歸結(jié)為人才的競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)、公司素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，公司所面臨的競(jìng)爭(zhēng)愈來愈激烈。 文件化管理是體系運(yùn)行的基礎(chǔ)，完整的文件結(jié)構(gòu)包括一階管理手冊(cè)、二階程序文件、三階管理辦法（制度）、四階記錄表單，目前在質(zhì)量控制部備案登記的有1 份管理手冊(cè)、 16 份程序文件、記錄表單若干，少量三階的管理辦法在各個(gè)職能部門 ，據(jù)調(diào)查程序文件的主體內(nèi)容編制時(shí)間較早，經(jīng)歷了一些版本的變化，但主體內(nèi)容沒有太多變化，目前的執(zhí)行狀況跟文件也不相適應(yīng)，同時(shí)結(jié)合內(nèi)外審觀察，目前跟體系相關(guān)的人員大多不太了解目前文件的內(nèi)容 ，致使準(zhǔn)備工作缺乏章法。 。 、 、 、 等。 、 。 、 。 。 2. ISO 9000 族標(biāo)準(zhǔn)的包括 、 、 、 。 4. ISO 的定義 。 6. ISO 9001 質(zhì)量管理體系文件包 括 、 、 、 。 ： 、 、 、 、 、 、 、 。部 門 主 管 確 定 文 件 可 行 性 或 提出 建 議確 保 統(tǒng) 一 的 文 件 格 式 ， 針 對(duì) 文件 內(nèi) 容 審 核 （ 包 括 標(biāo) 準(zhǔn) 、 與 其他 文 件 是 否 沖 突 等 ）防 止 跨 部 門 協(xié) 作 未 被 有 效 認(rèn) 可協(xié) 作 部 門 主 管 對(duì) 文 件 內(nèi) 容 認(rèn) 可與 否加 蓋 電 子 受 控 章 、 公 告 發(fā) 布 質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 技 術(shù) 文 件 編 寫 、修 訂部 門 主 管總 工 批 準(zhǔn)研 發(fā) I S O 管 理 員 歸 檔YNYYN總 工 發(fā) 布統(tǒng) 一 受 控 方 式 、 加 蓋 電 子 受 控 章 質(zhì)量管理體系推 進(jìn)計(jì)劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 文件控制流程方案確認(rèn)記錄表 方案名稱 擬定人 肖凡 日期 審核 日期 日期 批準(zhǔn) 日期 審核人員意見（建議） ： 批準(zhǔn)人員意見（建議） ： 擬定人員修訂內(nèi)容： 方案 結(jié)論 簽署人： 質(zhì)量管理體系推 進(jìn)計(jì)劃書 武漢中元華電科技股份有限公司 附表四、質(zhì)量管理體系 二階 程序文件編寫計(jì)劃 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 編寫 部門 編寫 責(zé)任人 責(zé)任部門 主管 計(jì)劃 完成時(shí)間 實(shí)際 完成時(shí)間 狀態(tài) 備注 1 Q/ 文件控制程序 質(zhì)控部 肖凡 王軍 20201108 2 Q/ 記錄控制程序 質(zhì)控部 肖凡 王軍 20201108 3 Q/ 管理評(píng)審控制程序 質(zhì)控部 肖凡 王軍 20201108 4 Q/ 人力資源控制程序 人力資源部 ？ 辛博 20201108 5 Q/ 合同評(píng) 審控制程序 營(yíng)銷中心 ？ 尹健 20201108 6 Q/ 顧客溝通控制程序 營(yíng)銷中心 ？ 尹健 20201108 7 Q/ 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 研發(fā)中心 ？ 馮維綱 20201108 8 Q/ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序 研發(fā)中心 ？ 馮維綱 20201108 9 Q/ 采購控制程序 供應(yīng)部 ？ 程沛沛 20201108 10 Q/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 程序 制造中心 ？ 熊金梅 20201108 11 Q/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序