海淀區(qū)預(yù)算績效管理工作報(bào)告-展示頁
2024-09-21 21:55本頁面
【正文】 二）初步建立預(yù)算績效管理制度體系 近幾年， 根據(jù)財(cái)政支出管 理改革的總體要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，財(cái)政部門 逐步對(duì)績效評(píng)價(jià)相關(guān)管理辦法和工作制度進(jìn)行了修訂和完善，對(duì)績效評(píng)價(jià)工作程序、評(píng)價(jià)指標(biāo)、組織方式與評(píng)價(jià)方法等都作了明確規(guī)定。 （三）不斷擴(kuò)大預(yù)算績效管理 資金規(guī)模和范圍 近五年，我區(qū)預(yù)算績效管理工作首先注重“擴(kuò)面增量”，按照“橫向到邊、縱向到底”的要求，不斷擴(kuò)大財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)資金規(guī)模和覆蓋范圍。其中財(cái)政直接組織評(píng)價(jià)的項(xiàng)目中涉及教育、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、城市建設(shè)和管理等 15個(gè)部門的 18 個(gè)項(xiàng)目，資金總額 億元，涉及商業(yè)流通發(fā)展、科技發(fā)展兩個(gè)大額專項(xiàng)項(xiàng)目，資金總額 。 （四）逐步突出大額專項(xiàng)資金的績效評(píng)價(jià) 隨著績效評(píng)價(jià)工作的不斷深化，評(píng)價(jià)重 心也由“擴(kuò)面增量” — 4 — 向“提質(zhì)增效”逐漸轉(zhuǎn)變。 目前， 我區(qū)已完成 20202020 年循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金 億元， 2020 年重大產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)和創(chuàng)新基金 億元，以及 2020— 2020 年商業(yè)流通發(fā)展專項(xiàng)資金 億元，和 2020— 2020 年科技專項(xiàng)資金 億元的階段性評(píng)價(jià)。 （五）探索目標(biāo)管理，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理模式 我區(qū)在 2020年下半年選取了水務(wù)、市政、衛(wèi)生、教育等 6個(gè)部門的 6個(gè)項(xiàng)目試行績效目標(biāo)管理，項(xiàng)目資金總額 。在預(yù)算執(zhí)行過程中，將預(yù)算績效管理的事中跟蹤問效與預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)相結(jié)合，對(duì)試 行全過程預(yù)算績效管理的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行跟蹤管理、督促檢查。待項(xiàng)目完成后，再對(duì)其進(jìn)行績效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)全過程預(yù)算績效管理。 三、 我區(qū) 預(yù)算績效管理工作 的主要 成效 （一）預(yù)算績效管理理念逐步樹立 通過全面開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)和全過程預(yù)算績效管理試點(diǎn)，區(qū)屬各部門、各單位對(duì)預(yù)算績效管理有了較為直接的理解和認(rèn)識(shí)，逐步重視預(yù)算績效管理工作，“重分配輕管理、重使用輕效益”的現(xiàn)象有所遏 制，“使用財(cái)政資金要講究效益”，以績效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的績效理念在各部門逐步形成。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為 編制和 安排 以后年度 預(yù)算的重要依據(jù)，對(duì)考評(píng)級(jí)次為優(yōu)秀的單位在預(yù)算安排上有所傾斜，對(duì)考評(píng)級(jí)次較差的單位停止或慎重安排預(yù)算，評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)下一年度部門預(yù)算編制起到指導(dǎo)性、約束性作用。評(píng)價(jià)結(jié)果提出該項(xiàng)目 缺乏 前期 論證， 項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容及資金分配方法不合理 ，信息化資金在整合優(yōu)質(zhì)教育資源、拓展信息技術(shù)應(yīng)用及提升技術(shù)設(shè)備的使用效率和效益方面有所欠缺等問題。 （三）預(yù)算單位項(xiàng)目管理水平得到提高 區(qū)財(cái)政局積極總結(jié)運(yùn)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果，及時(shí)與相關(guān)主管部門和項(xiàng)目單位溝通，建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和整改機(jī)制，督促各預(yù)算部門和單位根據(jù)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題完善制度辦法，提高管理水平。評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，區(qū)公安 分局對(duì)報(bào)告中反映的問 題非常 重視，組織有關(guān)專家召開座談會(huì)，為該項(xiàng)工作建言獻(xiàn)策，完善項(xiàng)目管理內(nèi)控制度，建立項(xiàng)目預(yù)算及工程驗(yàn)收管理制度，提升 了 工程類項(xiàng)目的整體管理水平。 四、 預(yù)算 績效 管理 中的 主要 問題 和下一步工作計(jì)劃 （一）預(yù)算績效管理中的主要問題 近 幾年，區(qū)財(cái)政局通過對(duì)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作的不斷深入開展，發(fā)現(xiàn) 部分 財(cái)政資金管理存在以下問題： 目前，我區(qū)預(yù)算管理的基礎(chǔ)還相對(duì)薄弱，一些部門在資金配置中存在“重投入、輕效益”的觀念，加之預(yù)算編制的時(shí)間和全區(qū)重點(diǎn)工作任務(wù)的出臺(tái)時(shí)間并不完全吻合，使“編準(zhǔn)”預(yù)算 存在著很大的困難，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)調(diào)整追加預(yù)算過多，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢，結(jié)余資金過大，決算與預(yù)算相脫節(jié)，資金使用效益不高等一系列問題。 ，項(xiàng)目管理水平有待提高 評(píng)價(jià)結(jié)果反 映 ， 部分項(xiàng)目前期缺乏充分論證，預(yù)算編制依據(jù)不夠充分，項(xiàng)目預(yù)算編制普遍較粗，資金安排不夠合理，不利于預(yù)算的執(zhí)行和監(jiān)督；部分項(xiàng)目 缺乏規(guī)范的項(xiàng)目管理流程和過程控制， 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位的監(jiān)管不利。 一是資金支持政策的決策機(jī)制不健全，部分政策制定的科學(xué)性、合理性、有效性有待進(jìn)一步提高；二是資金 分配機(jī)制不科學(xué)，一些資金支持原則較粗，資金分配依據(jù)不充分； 三是資金 — 8 — 評(píng)審有待提高 ， 評(píng)審制度、要求不統(tǒng)一，評(píng)審項(xiàng)目和程序不夠嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范；四是后續(xù)監(jiān)管欠 缺， 部分專項(xiàng)資金尚未建立有效的跟蹤監(jiān)管機(jī)制；五是資金使用效益亟待提高，一些專項(xiàng)補(bǔ)助資金撥付后長期閑置，未發(fā)揮出預(yù)期效益，或者 通過預(yù)期績效與實(shí)際績效的對(duì)比，項(xiàng)目完成效果不夠理想，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 通過建立全過程的預(yù)算績效管理體系，保 證管理工作的持續(xù)、循環(huán)運(yùn)作，形成一套量化、科學(xué)的績效目標(biāo)和指標(biāo)體系，不 斷提高公共部門管理和決策水平。 將績效管理貫穿預(yù)算管理的各個(gè)階段，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理和預(yù)算管理的有機(jī)融合。 全過程預(yù)算績效管理試點(diǎn)范圍 2020 年 將 對(duì) 6 個(gè)部門的 6 個(gè)項(xiàng)目開展全過程預(yù)算績效管理試點(diǎn)工作，項(xiàng)目資金總額 億元， 并在此 基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大 全過程預(yù)算績效管理試點(diǎn) 范圍，爭取在十二五期間將全過程預(yù)算績效管理推行到所有財(cái)政支出 類型 中去。 2020 年 財(cái)政 評(píng)價(jià)資金總額約 億元，單位自評(píng)資金規(guī)模 約 4億元。 在 2020 年下半年編制 2020 年 部門預(yù)算時(shí)，區(qū)財(cái)政局準(zhǔn)備選擇部分項(xiàng)目嘗試開展事前評(píng)估工作，特別針對(duì)政府重點(diǎn)工作、社 — 10 — 會(huì)關(guān)注度高的以及新增項(xiàng)目進(jìn)行事前評(píng)估。區(qū)財(cái)政將根據(jù)評(píng)估結(jié)果安排項(xiàng)目預(yù)算，對(duì)社會(huì)急需且效果明顯、立項(xiàng)依據(jù)充分且方案可行的項(xiàng)目列入年度預(yù)算安排，對(duì)立項(xiàng)不充分、實(shí)施方案不完善的項(xiàng)目則暫緩執(zhí)行或調(diào)整預(yù)算 ,將資金使用效益與預(yù)算編制和資金分配有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、合理性。 一是根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，針對(duì)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告提出的建議，督促預(yù)算單位制定切實(shí)可行的整改方案，并組織人員就整改方案的落實(shí)情況進(jìn)行
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