【正文】 對于待驗物資，倉儲管理員必須做好“待驗物資”標識，并單獨存放在待驗區(qū)；對于已驗不合格物資，倉儲管理員必須做好“不合格品”標識，并單獨存放在不合格品區(qū)。 第十二條 卸車接貨時要為物資的驗收和入庫保管創(chuàng)造條件，并按物資名稱和規(guī)格整齊合理地碼放在指定地點。并按鐵路部門要求做好回空車皮的清理工作，提前向鐵路部門匯報卸車時間。 第十條 鐵路專用線接貨，接貨人員要在接到到貨通知后，立即確定貨位并準備相應(yīng)的卸車工具和設(shè)備，配備好適當(dāng)?shù)娜肆?。除此之外，物資供應(yīng)中心一律不予補辦相關(guān)手續(xù)。驗收部驗收物資，庫站倉儲管理員憑驗收部相關(guān)資料接收、驗收入庫；各庫站驗收的物資自行組織接貨、驗收入庫。 第三章 貨物接收 第六條 各庫站要依據(jù)實際情況，做好各類物資的倉儲規(guī)劃，對各類物資實行分區(qū)、分類管理，并根據(jù)需要，在倉庫或物資存放場區(qū)設(shè)置“不合格區(qū)”和“待驗區(qū)”。 第二章 組織與職責(zé) 第四條 中心物資倉儲管理工作實行集中 統(tǒng)一的管理模式。 第二條 細則包括貨物接收、物資入庫、保管保養(yǎng)、調(diào)撥及出庫、盤點、物資調(diào)劑、廢舊物資管理與處置、包裝物及倉儲設(shè)備器具管理、倉庫消防安全、物資防盜管理、機電設(shè)備管理、化學(xué)危險品管理。物資供應(yīng)中心倉儲管理實施細則 第一章 總則 第一條 為加強物資倉儲管理，提高工作效率和專業(yè)化服務(wù)與管理水平，保證生產(chǎn)建設(shè)，逐步建立快捷高效的物資管理體系。依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)定和 公司（以下簡稱“公司”）下發(fā)的 《物資供應(yīng)管理辦法》等 有關(guān)制度和規(guī)定， 特制訂本實施細則。 第三條 本細則適用于倉儲管理所涉及的各部門和庫站。 第五條 倉儲管理部是中心負責(zé)物資倉儲工作的職能管理部門，負責(zé)對各庫站具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及督辦；各庫站負責(zé)物資接收、保管保養(yǎng)、發(fā)放及核算等相關(guān)工作。 第七條 接收物資必須憑文本合同或無合同到貨通知單接貨。 第八條 物資直接送到使用單位的，物供中心憑公司會議紀要或其他 相關(guān)的文件，落實實物、出入庫單位、收貨憑據(jù)方可辦理相關(guān)手續(xù)。 第九條 接收時接貨人員要熟悉所接貨物的基本要求及裝卸中的注意事項，并嚴格按照包裝物上的有關(guān)標識和物資裝卸、碼放的有關(guān)要求作業(yè)，以確保接貨過程的安全。卸車前要檢查車皮封閉狀況，根據(jù)鐵路運單的有關(guān)資料核對到貨物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否相符，檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知鐵路派員復(fù)查，并做好卸車貨位、品種、規(guī)格、 數(shù)量及相應(yīng)批次物資的合同號等記錄。 第十一條 汽運接貨，在到貨后一般必須在 3 小時之內(nèi)卸貨完畢，大宗物資和大型設(shè)備必須在 1 天內(nèi)卸貨完畢。 第十三條 接收時，保管人員要詳細核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、配套情況及包裝等，檢查附帶的說明書、技術(shù)圖紙、資料、質(zhì)量證明書等，并嚴格按照不同類別、機型、規(guī)格、不同理化性質(zhì)和存放時間長短，形狀、重量等合理確定貨位，選擇適宜的保管 方式，分區(qū)分類，分別保管，做到“四號定位，五五擺放，上蓋下墊”，要充分利用庫房面積，倉儲物資既要合理碼放，提高倉庫利用率，便于存儲發(fā)放。 第十五條 接貨過程中若出現(xiàn)貨物破損、短缺或其它事故，要分清責(zé)任，并按規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。 第十七條 試用物資各庫站憑試用協(xié)議和評議報 告、公司會議紀要辦理 接收 相關(guān)手續(xù)。 第十九條 庫站接收實物后，因無合同不具備在 ERP 系統(tǒng)中辦理系統(tǒng)入庫手續(xù)的，要做好《無合同到貨登記臺帳》（后附：表 1），各供應(yīng)站移回?zé)o合同到貨物資后，要辦理手工臺帳。手續(xù)辦理應(yīng)在以下時限內(nèi)完成：大批量到貨 2 天內(nèi)，小批量到貨 1 天內(nèi)。 第二十二條 設(shè)備隨機物料（設(shè)備合同中的物料）設(shè)虛擬庫，單獨建帳管理。 第二十三條 設(shè)備、大型部件必須分別入系統(tǒng)中的“設(shè)備庫及大型部件庫”。大型部件要按物料入庫，由設(shè)備管理中心審批后提供設(shè)備發(fā)放單出庫。 第二十五條 寄售庫要做好寄售物資的保管保養(yǎng)工作，對不同供應(yīng)商的物資、自然屬性 不同的物資要分區(qū)存放并有明顯標識。對儲存期限有要求的寄售物資，倉儲管理員應(yīng)在寄售物資失效前至少兩個月要求采購部門通知供應(yīng)商換貨。 第二十七條 要妥善搞好物資的定期和日常維護保養(yǎng)。確保所管物資達到“十不”：不銹、不蝕、不潮、不凍、不蛀、不霉、不漏、不爆、不損失、不老化。防洪搶險物資必須安排專人專庫管理，要經(jīng)常檢查庫存物資狀態(tài)，保證做到狀態(tài)完好，附件齊全。 第二十九條 代保管物資應(yīng)單獨存放保管，分區(qū)分類整理碼放，單獨建帳立 卡（后附：表 4）。不得與系統(tǒng)內(nèi)物資混淆，不進行資金結(jié)算，其出入情況要按月向使用單位反饋。要求在中心正常工作時間內(nèi)進行測繪。庫站移出物資，必須由配送項目部及庫站的配送車輛集中配送或由移入單位配送車提貨（非本站配送車提貨的，必須由倉儲管理員隨車到庫站現(xiàn)場辦理調(diào)撥手續(xù)。庫站嚴禁委托供應(yīng)商代辦調(diào)撥送貨業(yè)務(wù)。 第三十二條 中心各庫站要及時在系統(tǒng)中導(dǎo)出待執(zhí)行的調(diào)撥訂單，做好配送準備工作。 （一） 對大批量物資調(diào)撥訂單 7 日內(nèi)完成； （二） 對零星物資調(diào)撥訂單 3 日內(nèi)完成； （三） 對急用物資調(diào)撥訂單及時完成。 第三十四條 對于無合同不具備辦理系統(tǒng)調(diào)撥或出庫條件的物資調(diào)撥或出庫時，庫站要根據(jù)需要，在 ERP 系統(tǒng)中辦理借件預(yù)出庫手續(xù)（后附：表 7），并及時查詢補辦系統(tǒng)相關(guān)手續(xù)、核銷原無合同到貨臺帳信息。 第三十五條 對于調(diào)撥到貨物資，接收倉庫倉儲管理員應(yīng)依據(jù)調(diào)撥訂單進行接貨。有問題的要及時與移出倉庫聯(lián)系，經(jīng)移出倉庫確認需要移回的按調(diào)撥程序在 24 小時內(nèi)進行調(diào)撥沖銷。 （二） 對于大批量到貨物資應(yīng)在 3 小時內(nèi)接收完畢，兩天內(nèi)完成物資進入倉庫保管區(qū)的上架、擺放及在 ERP 系統(tǒng)內(nèi)的接收工作。調(diào)撥單交接時應(yīng)做簽收，配送司機保留第 6 聯(lián)調(diào)撥單返配送項目部（調(diào)撥單共 7 聯(lián)）。 第三十八條 庫存發(fā)放必須嚴格按預(yù)留進行，嚴禁白條出庫。要做到嚴、細、準、快，所有物資批次釋放及出庫均必須堅持“先進先出”原則。緊急領(lǐng)用物資必須由領(lǐng)用單位負責(zé)人簽字，并與物供調(diào)度室電話溝通和進行登記備案，同時需在 48 小時內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)。 第四十一條 為設(shè)備管理中心代保管的設(shè) 備組裝調(diào)試完畢后的調(diào)向件、安裝剩余件、隨機工具，憑設(shè)備管理中心的發(fā)放通知單發(fā)放。其余的隨機物料，按照明細 先 在 ERP 中做訂單，到庫房后先進行驗收之后，在隨機件庫中接收，但不計價，待領(lǐng)用時在 ERP 系統(tǒng)中同時辦理計價和出庫。 第四十三條 對于索賠新舊件的出入庫管理，必須嚴格按中心索賠管理有關(guān)規(guī)定和流程辦理。對索賠返回的舊件和索賠到貨件（包括修復(fù)件），要設(shè)專區(qū)單獨存放，設(shè)專人建賬立卡保管。 第四十五條 大修單位領(lǐng)用物資時，倉儲管理員必須嚴格按照項目批次進行發(fā)放，確需修改批次的由領(lǐng)用單位申請設(shè)備管理中心項目部修改，不得自行修改。 第四十六條 物資發(fā)放計量要與入庫計量采取同一標準，發(fā)料時倉儲管理員應(yīng)親自過磅、檢尺、點數(shù)等，必須當(dāng)面點交清楚，必要時附磅碼單、檢尺單等，有關(guān)資料應(yīng)隨貨同行。 第四十八條 使用單位執(zhí)行交舊領(lǐng)新的物資，保管人員要在領(lǐng)料單上注明交舊料數(shù)量。付不清者，保管人員要與領(lǐng)料人員將出庫數(shù)量核對清楚，并做好相關(guān)記錄，并必須在本結(jié)算期內(nèi)按預(yù)留數(shù)量發(fā)放完畢。 第五十一條 對于專項資金項目由公司系統(tǒng)外單位領(lǐng)料的，按公司財務(wù)部開具的交款收據(jù)或相關(guān)手續(xù)領(lǐng)用，并注明項目。 第五十三條 已入系統(tǒng)的國產(chǎn)化試用件出庫時，必須依據(jù)中心計劃部的調(diào)撥計劃，由試用單位簽字領(lǐng)用。 第五十四條 對已試用合格的開發(fā)件，各總庫依據(jù)設(shè)備管理中心國產(chǎn)化部出具的工作聯(lián)系單在 ERP 系統(tǒng)辦理入庫的同時，辦理出庫手續(xù)。 第五十六條 項目工程因計劃變更需要退庫的物資，必須由項目單位書面填報《物資退庫審批單》（后附：表 8），經(jīng)中心分管計劃、倉儲的副主任和中心主任審核，公司業(yè)務(wù)主管部門審核，公司分管供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)批準后方可辦理退庫。退庫后使用并發(fā)現(xiàn)問題的，責(zé)任由退庫單位承擔(dān)。 第五十九條 對于在物料質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的不合格品，經(jīng)中心認定需要退貨時，中心倉庫必須在接到采購部門書面通知后方可進行退貨操作。永續(xù)盤點有動必點，由倉儲管理員在收發(fā)整理后自點；定期盤點每年不少于兩次，盤點時庫站負責(zé)人必須參加，核算員必須進行全過程的監(jiān)盤，相關(guān)人員簽字手續(xù)必須齊全、有效。相關(guān)主管部門必須定期依據(jù)盤點表對各單位庫存進行抽查。對于所產(chǎn)生的損失，要視情況由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任，并給予待崗培訓(xùn)、調(diào)整崗位或退回公司人力 資源管理部門等方式進行處理。 第六十三條 各庫站對帳實不符和存在質(zhì)量問題的配件，倉庫要在系統(tǒng)中按要求對物料進行標識，并及時反饋有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 第六十五條 調(diào)劑工作要堅持“客觀公正、嚴肅認真、科學(xué)鑒定，全局出發(fā)”，有計劃、按步驟穩(wěn)步實施的工作原則，并建立落實相應(yīng)的獎罰辦法。 第六十七條 倉儲管理部要組織有關(guān)庫站及相關(guān)單位對庫存積壓物資進行初次鑒定，各庫站根據(jù)初次鑒定結(jié)果進行分類存放和管理。 第六十九條 根據(jù)公司鑒定小組鑒定結(jié)果，倉儲管理部編制報損物資鑒定明細表報公司審批。 第七十一條 鑒定為可調(diào)劑物資，中心倉儲管理部及時發(fā)布調(diào)劑信息，并將物資調(diào)劑信息及時準確傳遞 設(shè)備管理中心。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，需求單位將調(diào)劑物料的全部款項匯入公司駐物資供應(yīng)中心核算辦，核算辦簽字確認，庫站收到完整的《庫存物料對外調(diào)劑出庫審批表》方可發(fā)貨。具體運行程序見附件 10《廢舊物資回收處置業(yè)務(wù)流程》。 第七十四條 廢舊物資管理站是中心負責(zé)廢舊物資回收、管理與處置工作的實施部門。 第七十五條 中心各駐礦（廠）供應(yīng)站是中心廢舊物 資回收工作的實施部門。 第七十六條 核算中心駐物資供應(yīng)中心核算辦主要負責(zé)廢舊物資回收及處置過程中發(fā)生的公司內(nèi)部單位返還結(jié)算、賬務(wù)核算、處置結(jié)算等工作。 第七十八條 廢舊物資的回收范圍：各生產(chǎn)單位生產(chǎn)過程中凡有回收、利用、修復(fù)價值或可出售的廢舊物資，均屬回收范圍。具體見附表11 第七十九條 各單位領(lǐng)用物資時，依照領(lǐng)新交舊物資回收明細表中目錄，對實行領(lǐng)新交舊的配件，必須領(lǐng)新交舊。 第八十條 所有廢舊物資統(tǒng)一由物資供應(yīng)中心廢舊物資管理站通過各供應(yīng)站進行回收。 第八十一條 對于各生產(chǎn) 單位交回的廢舊物資（不包括可繼續(xù)使用的代管、周轉(zhuǎn)物資），各供應(yīng)站要準確計量，按要求填制《廢舊物資回收單》（入庫單）見附件 12?；厥蘸蟮膹U舊物資由廢舊物資管理站倉儲管理員入庫建賬，并按類存放，同時報核算員記賬。 (實物由各庫站存保管 ) 第八十四條 廢舊油品回收時，各單位要進行分類收集，盛裝廢舊油品的油桶要干凈且與所盛裝油品的類別對應(yīng)，不得將不同類別的廢舊油品混裝回收，回收過程中要避免發(fā)生二次污染。 第八十六條 可回收油品的領(lǐng)用實行交舊領(lǐng)新制度，設(shè)備使用和維修單位在領(lǐng)用新油時，要交回對應(yīng)回收量的廢舊油品。 第八十九條 生產(chǎn)單位交回的廢舊物資（設(shè)備和材料）及設(shè)備管理中心交回廢舊設(shè)備，根據(jù)分類，屬于廢舊材料（包括各種廢金屬及設(shè)備殘體、塑料及橡膠類、電纜類、油品及其他類）由物資供應(yīng)中心負責(zé)組織鑒定。 第九十一條 對于鑒定后可修復(fù)利用的廢舊物資，由廢舊物資管理 站提出申請，由物資供應(yīng)中心和設(shè)備管理中心審批。 第九十二條 使用單位需要在廢舊物資上進行拆件，經(jīng)使用單位負責(zé)人簽字，物資供應(yīng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后可以拆用，但只限在“可拆解利用”和“擬報廢物資”中拆件。廢舊物資管理站根據(jù)庫存情況，依照《廢舊物資招標處置辦法》擬定處置方案，匯報公司。 第九十五條 組織簽約及價款的結(jié)算環(huán)節(jié) （一） 根據(jù)中標單價，按照 拍賣標段分別收取 相應(yīng)的預(yù)付款，最終價款由提貨時過磅確定，始終要保證付款金額大于已拉實物金額 。中標單位拒簽合同的， 轉(zhuǎn)讓方 有權(quán)取消其受讓資格。 3． 在本合同執(zhí)行期間，不考慮市場因素，必須履行提貨、收購義務(wù)。 第九十六條 提貨要求 （一） 貨款交齊后，中標單位需在合同約定時間，完成提貨工作，每延遲一天扣除提貨保證金的 10%，超過約定提貨天數(shù) 50%的，扣除全部剩余提貨保證金，并終止合同。 （三） 中標單位對搬運清理過程中安全負全部責(zé)任。 （四） 中標單位必須在轉(zhuǎn)讓方劃定的區(qū)域內(nèi)實施搬運，不得跨越非其標段區(qū)域或偷盜其它標段物資，否則，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其提貨保證金，情節(jié)嚴重還將追究法律責(zé)任。由相關(guān)部門驗收場地并確定中標單位無違紀行為后予以退還提貨保證金。 （六） 提貨時間從每天早晨 8 點至下午 7 點，其余時間一律禁 止提貨。 （八） 空車進入場地后先過磅檢測空車重量在提貨單上做記錄，裝貨后對同一車輛再次過磅檢測總重量并計算出凈拉貨重量，由物資供應(yīng)中心廢舊物資管理站過磅人員和業(yè)務(wù)人員在提貨單上簽字核