圖書館風(fēng)險崗位廉能管理風(fēng)險點(diǎn)查找-展示頁
2024-09-18 21:40本頁面
【正文】 議等事務(wù)性支出和項目經(jīng)費(fèi)使用方面，有擴(kuò)大支出范圍、虛列支出的風(fēng)險。 ⑶ 在介紹信開據(jù)方面，有未經(jīng)審批私自開據(jù)的風(fēng)險 。 吳漂生 崗位： 圖書館辦公室主任 風(fēng)險點(diǎn)： ⑴ 在文件運(yùn)用管理方面，存在未及時將文件報送領(lǐng)導(dǎo)審批、轉(zhuǎn)發(fā)科室承辦，督促科室按時辦結(jié)及文件多環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)后去向不明等風(fēng)險。三、外部環(huán)境風(fēng)險：因人性、利益、上級壓力等影響，出現(xiàn)不正之風(fēng)，違反政策原則。 負(fù)責(zé)的工作，因管理制度不健全，執(zhí)行不得力，造成重大事故等。防范：及時將全局性重大決策向館長報告，經(jīng)討論決定實施，至認(rèn)真檢查貫徹落實情況。防范：嚴(yán)格按學(xué)校規(guī)定、政策辦事，無私心雜念，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理。 聶碧芳 崗位： 圖書館管理 風(fēng)險點(diǎn)：一、崗位職責(zé)風(fēng)險。主要防范措施是：加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，嚴(yán)格要求自己。二、外部環(huán)境風(fēng)險：由于利誘和其它非正常影響。主要防范措施是：完善“三重一大制度”，并落到實處。因制度不健全，執(zhí)行不力或違背有關(guān)原則和規(guī)定。完善執(zhí)行崗位責(zé)任制、責(zé)任追究制?；虿蛔鳛?、亂作為等現(xiàn)象。主動接受群眾監(jiān)督，賬目公開。 ⑵ 分管工會工作沒有維護(hù)教職工的正當(dāng)合法權(quán)益，沒有把工會經(jīng)費(fèi)用在工會活動上。按有關(guān)的制度辦事。造成“以權(quán)謀私”的嚴(yán)重后果。 ⑴ 如圖書資料及 儀器設(shè)備的采購方面。 ⑸ 外部環(huán)境方面，存在外部人際關(guān)系采用利益誘惑、人情干擾、上級施壓等方式影響個人行為，出現(xiàn)不正之風(fēng)，違反政策和原則的風(fēng)險。 ⑷ 制度制定和執(zhí)行環(huán)節(jié)，存在管理制度不完善，措施不力等原因，導(dǎo)致工作出現(xiàn)漏洞的風(fēng)險。 ⑵ 人事管理環(huán)節(jié)，存在人事聘任、考核、評優(yōu)、選拔不嚴(yán)格按照程序、規(guī)定辦理，出現(xiàn)不公平、不合理風(fēng)險。 1 宜春學(xué)院圖書館崗位風(fēng)險點(diǎn) 自查 情況 公示 袁海波 崗位： 圖書館館長 風(fēng)險點(diǎn)： ⑴ 經(jīng)費(fèi)管理使用環(huán)節(jié)，存在經(jīng)費(fèi)分配、使用、管理把關(guān)不嚴(yán)或放松監(jiān)管，出現(xiàn)以權(quán)謀私、違規(guī)亂紀(jì)風(fēng)險。 圖書、期刊、數(shù)據(jù)庫、家具、 設(shè)備采購， 存在不按規(guī)定程序進(jìn)行采購，出現(xiàn)違法亂紀(jì)或謀取私利風(fēng)險。 ⑶ 決策環(huán)節(jié)，存在重大事項、重要決定少數(shù)人說了算，忽視民主集中制 原則，沒有充分發(fā)揮班子成員作用，致使決策失誤的風(fēng)險。對政策把握不當(dāng)，制定規(guī)劃和方案與實際情況不符，導(dǎo)致圖書館整體工作停滯或滯后風(fēng)險。 敖平玲 崗位： 圖書館副館長 風(fēng)險點(diǎn)：一、在行使權(quán)力方面的風(fēng)險點(diǎn)。容易造成權(quán)力失控、行為失范。主要防范措施是：嚴(yán)格按政策、程序辦事。不徇私情，秉公執(zhí)法。主要防范措施是：按有關(guān)的制度辦事。 ⑶ 工作過程中有容易出現(xiàn)有令不行、有禁不止。主要防范措施是：加強(qiáng)個人修養(yǎng)，提高思想覺悟。⑷ 決策環(huán)節(jié)的風(fēng)險：圖書館重大問題決策及分管范圍內(nèi)的工作。容易造成重大失誤和不良影響。工作中多向領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報，防患于未然。導(dǎo)致不正之風(fēng)，違反政策原則。自覺接受監(jiān)督，強(qiáng)化廉政意識，及時糾偏。 ⑴ 圖書、設(shè)備采購環(huán)節(jié)：把關(guān)不嚴(yán)，不按程序 ，導(dǎo)致資產(chǎn)浪費(fèi)甚至違法亂紀(jì)行為。 ⑵ 決策環(huán)節(jié)：在自己負(fù)責(zé)的范圍內(nèi)，違背有關(guān)原則和規(guī)定，造成重大失誤和不良影響。二、制度機(jī)制風(fēng)險。防范：按照執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)崗位管理，目標(biāo)管理、效能管理，強(qiáng)化責(zé)任追究。防范：加強(qiáng)政治 思想理論和黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)，自覺堅持原則，提高反腐介廉意識，堅定理想信念，自覺接受監(jiān)督，公正廉明，堅決抵制腐敗。 ⑵ 在印章使用管理方面，存在未審批蓋章 2 和以信函交換方式傳送印模時不派員監(jiān)印致使印模丟失、失控的風(fēng)險。 ⑷ 在新聞宣傳方面，有針對未經(jīng)批準(zhǔn)接受采訪或向媒體批露敏感信息的風(fēng)險點(diǎn)。 ⑹ 面對新問題、新情況需要不斷完善制度，健全機(jī)制。 易斌 崗位： 參考咨詢崗 風(fēng)險點(diǎn)： ⑴ 在業(yè)務(wù)管理方面，存在著 落實工作不到位，出現(xiàn)新情況新問題沒有及時向上級反映的風(fēng)險。 ⑶ 在網(wǎng)站信息審核方面，存在把關(guān)不嚴(yán)，請示不及時，導(dǎo)致不該上傳的信息同意上傳的風(fēng)險。 王蘋 崗位： 圖書館讀者服務(wù)部 風(fēng)險點(diǎn)： ⑴ 在圖書遺失賠款、逾期罰款、污損等方面的失查和監(jiān)督不力，不按照
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