圖書館風(fēng)險崗位廉能管理風(fēng)險點查找-wenkub
2022-09-17 21:40:52 本頁面
【正文】 風(fēng)險點： ⑴ 在報刊征訂工作方面，存在選訂報刊不夠科學(xué)、調(diào)整目標不 夠明確的風(fēng)險。 王蘋 崗位： 圖書館讀者服務(wù)部 風(fēng)險點： ⑴ 在圖書遺失賠款、逾期罰款、污損等方面的失查和監(jiān)督不力，不按照相關(guān)規(guī)定操作，易出現(xiàn)違規(guī)風(fēng)險。 易斌 崗位： 參考咨詢崗 風(fēng)險點： ⑴ 在業(yè)務(wù)管理方面，存在著 落實工作不到位，出現(xiàn)新情況新問題沒有及時向上級反映的風(fēng)險。 ⑷ 在新聞宣傳方面，有針對未經(jīng)批準接受采訪或向媒體批露敏感信息的風(fēng)險點。防范：加強政治 思想理論和黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)，自覺堅持原則，提高反腐介廉意識，堅定理想信念，自覺接受監(jiān)督，公正廉明，堅決抵制腐敗。二、制度機制風(fēng)險。 ⑴ 圖書、設(shè)備采購環(huán)節(jié)：把關(guān)不嚴，不按程序 ，導(dǎo)致資產(chǎn)浪費甚至違法亂紀行為。導(dǎo)致不正之風(fēng)，違反政策原則。容易造成重大失誤和不良影響。主要防范措施是：加強個人修養(yǎng)，提高思想覺悟。主要防范措施是：按有關(guān)的制度辦事。主要防范措施是：嚴格按政策、程序辦事。 敖平玲 崗位： 圖書館副館長 風(fēng)險點：一、在行使權(quán)力方面的風(fēng)險點。 ⑶ 決策環(huán)節(jié)，存在重大事項、重要決定少數(shù)人說了算，忽視民主集中制 原則，沒有充分發(fā)揮班子成員作用，致使決策失誤的風(fēng)險。 1 宜春學(xué)院圖書館崗位風(fēng)險點 自查 情況 公示 袁海波 崗位： 圖書館館長 風(fēng)險點： ⑴ 經(jīng)費管理使用環(huán)節(jié)，存在經(jīng)費分配、使用、管理把關(guān)不嚴或放松監(jiān)管，出現(xiàn)以權(quán)謀私、違規(guī)亂紀風(fēng)險。 ⑷ 制度制定和執(zhí)行環(huán)節(jié)，存在管理制度不完善，措施不力等原因，導(dǎo)致工作出現(xiàn)漏洞的風(fēng)險。 ⑴ 如圖書資料及 儀器設(shè)備的采購方面。按有關(guān)的制度辦事。主動接受群眾監(jiān)督，賬目公開。完善執(zhí)行崗位責(zé)任制、責(zé)任追究制。主要防范措施是：完善“三重一大制度”，并落到實處。主要防范措施是：加強黨性修養(yǎng)，嚴格要求自己。防范：嚴格按學(xué)校規(guī)定、政策辦事，無私心雜念，加強環(huán)節(jié)管理。 負責(zé)的工作，因管理制度不健全，執(zhí)行不得力，造成重大事故等。 吳漂生 崗位： 圖書館辦公室主任 風(fēng)險點： ⑴ 在文件運用管理方面，存在未及時將文件報送領(lǐng)導(dǎo)審批、轉(zhuǎn)發(fā)科室承辦，督促科室按時辦結(jié)及文件多環(huán)節(jié)運轉(zhuǎn)后去向不明等風(fēng)險。 ⑸ 在宣傳、調(diào)研、會議等事務(wù)性支出和項目經(jīng)費使用方面，有擴大支出范圍、虛列支出的風(fēng)險。 ⑵ 在讀者反饋方面，存在對讀者意見建議能及時解決的沒及時解決，應(yīng)該其他部門解決的問題未及時和讀者及其他部門溝通，導(dǎo)致讀者不滿意的風(fēng)險。 ⑵ 工作職責(zé)不明確，管理制度不健全，導(dǎo)致工作出現(xiàn)差錯的風(fēng)險。 ⑵ 在圖書采購工作方面，存在選書時針對性不強，驗收時只重視金額、冊數(shù)核對而對加工質(zhì)量檢查不夠重視的風(fēng)險。 ⑵ 網(wǎng)站安全， 在假期存在網(wǎng)站被攻擊、被植馬的風(fēng)險。 ⑶ 財產(chǎn)登記、保管方面，存在財產(chǎn)登記有遺漏、保管不妥當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。 1吳東平 崗位： 辦公室宣傳管理 風(fēng)險點： ⑴ 新聞稿未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意即發(fā)稿，導(dǎo)致新聞錯誤信息發(fā)布產(chǎn)生不良影響的風(fēng)險。 1張鳳娥 崗位： 特藏書庫、社科樣本書庫 風(fēng)險點： ⑴ 防盜。 ⑵ 及時催還圖書，以免造成圖書資源的浪費。 ⑵ 水災(zāi)。 1林嵐 崗位： 流通部還書臺 風(fēng)險點： ⑴ 還書人員漏刷圖書的風(fēng)險。 ⑸ 下班忘記關(guān)閉門窗引起失盜的風(fēng)險。 ⑷ 保管超期款、賠書款的風(fēng)險。 ⑶ 還書人員漏刷圖書的風(fēng)險。 ⑵ 工作人員下班前認真清查，關(guān)閉工作電腦切斷電源，關(guān)好門窗，確認安全后方可離開。 ⑷ 對現(xiàn)有監(jiān)測器材，發(fā)現(xiàn)報警失靈應(yīng)及時報修，否則易出現(xiàn)圖書丟失現(xiàn)象。否則會造成重大事故。 ⑸ 認真做好報刊和書刊的清點和驗收工作，否則造成工作漏洞。 ⑶ 室內(nèi)嚴禁煙火，不得存放易燃、易爆物。 2饒紅珍 崗位： 隨書光盤借、還臺 風(fēng)險點： ⑴ 如有超期賠款，寫 好兩份收據(jù)，一份學(xué)生，一份工作人員。 ⑵ 對現(xiàn)有監(jiān)測器材，發(fā)現(xiàn)報警失靈應(yīng)及時報修否則易出現(xiàn)圖書丟失現(xiàn)象。 ⑵ 有因監(jiān)測儀失靈存在讀者沒借帶出書
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