圖書館風(fēng)險崗位廉能管理風(fēng)險點查找-文庫吧資料
2024-09-14 21:40本頁面
【正文】 空氣不流通，內(nèi)設(shè)廁所所招引的蒼蠅進入書庫，影響書庫安寧。 ⑵ 裝載圖書的運輸書輪易損壞，運書進庫途中易因裝書不當(dāng)圖書滑落造成重復(fù)不斷地勞動，圖書易受損。 ⑵ 書庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火和放置易燃易爆物，每天下班時做一次全面檢查，是否滯留讀者，并關(guān)好門窗，切斷電源，謹(jǐn)防事故發(fā)生。 ⑷ 有下班沒關(guān)好門窗引起失盜的風(fēng)險。 ⑵ 有因監(jiān)測儀失靈存在讀者沒借帶出書的風(fēng)險。 ⑷ 有下班沒關(guān)好門窗引起失盜的風(fēng)險。 ⑵ 有因監(jiān)測儀失靈存在讀者沒借帶出書的風(fēng)險。 ⑷ 有下班沒關(guān)好門窗引起失盜的風(fēng)險。 ⑵ 有因監(jiān)測儀失靈存在讀者沒借帶出書的風(fēng)險。 ⑷ 下班前認(rèn)真清查，關(guān)閉工作電腦，切斷電源，關(guān)好門窗，確認(rèn)安全后方可離開，否則會造成重大事故。 ⑵ 對現(xiàn)有監(jiān)測器材，發(fā)現(xiàn)報警失靈應(yīng)及時報修否則易出現(xiàn)圖書丟失現(xiàn)象。 ⑶保管好證件。 2饒紅珍 崗位： 隨書光盤借、還臺 風(fēng)險點： ⑴ 如有超期賠款，寫 好兩份收據(jù)，一份學(xué)生，一份工作人員。 ⑷ 對現(xiàn)有監(jiān)測器材，發(fā)現(xiàn)報警失靈應(yīng)及時報修，否則易出現(xiàn)圖書丟失現(xiàn)象。 ⑶ 室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得存放易燃、易爆物。 ⑵ 工作人員下班前認(rèn)真清查，關(guān)閉工作電腦切斷電源，關(guān)好門窗，確認(rèn)安全后方可離開。 ⑸ 認(rèn)真做好報刊和書刊的清點和驗收工作，否則造成工作漏洞。嚴(yán)禁使用電器具，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理，否則造成重大事故。否則會造成重大事故。 1胡夏娟 崗位： 現(xiàn)報刊閱覽室 風(fēng)險點： ⑴ 負責(zé)書刊借還時，違背相關(guān)規(guī)定及原則的操作，公共財物會造成重大損失。 ⑷ 對現(xiàn)有監(jiān)測器材，發(fā)現(xiàn)報警失靈應(yīng)及時報修，否則易出現(xiàn)圖書丟失現(xiàn)象。 ⑶ 室內(nèi) 嚴(yán)禁煙火，不得存放易燃、易爆物。 ⑵ 工作人員下班前認(rèn)真清查，關(guān)閉工作電腦切斷電源，關(guān)好門窗，確認(rèn)安全后方可離開。 ⑸ 下班忘記關(guān)閉門窗引起失盜的風(fēng)險。 ⑶ 還書人員漏刷圖書的風(fēng)險。 1胡虹 崗位： 還書臺 風(fēng)險點： ⑴ 在收取超期罰款、賠書款時忘記點擊確認(rèn)的風(fēng)險。 ⑷ 保管超期款、賠書款的風(fēng)險。 ⑵ 下班忘記關(guān)閉電源，電腦有可能引起火災(zāi)的風(fēng)險。 ⑸ 下班忘記關(guān)閉門窗引起失盜的風(fēng)險。⑶ 保管超期款、賠書款的風(fēng)險。 1林嵐 崗位： 流通部還書臺 風(fēng)險點： ⑴ 還書人員漏刷圖書的風(fēng)險。 ⑷ 涉嫌文獻傳遞費用的 貪污。 ⑵ 水災(zāi)。 ⑷ 搞好本室的環(huán)境衛(wèi)生，以免造成圖書生蟲、發(fā)霉的風(fēng)險。 ⑵ 及時催還圖書，以免造成圖書資源的浪費。 ⑶ 防火。 1張鳳娥 崗位： 特藏書庫、社科樣本書庫 風(fēng)險點： ⑴ 防盜。 ⑶ 平面宣傳制作中可能收取制作方禮品、禮金等好處發(fā)生違反廉政制度的風(fēng) 3 險。 1吳東平 崗位： 辦公室宣傳管理 風(fēng)險點： ⑴ 新聞稿未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意即發(fā)稿，導(dǎo)致新聞錯誤信息發(fā)布產(chǎn)生不良影響的風(fēng)險。 ⑵ 借閱證辦理方面，存在未經(jīng)審批、材料不齊全辦理的風(fēng)險。 ⑶ 財產(chǎn)登記、保管方面，存在財產(chǎn)登記有遺漏、保管不妥當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。 曾小軍 崗位： 圖書館辦公室外勤管理 風(fēng)險點： ⑴ 在水電巡查、上報方面，存在未及時發(fā)現(xiàn)問題、上報不及時、 維修不到位的風(fēng)險。 ⑵ 網(wǎng)站安全， 在假期存在網(wǎng)站被攻擊、被植馬的風(fēng)險。⑷ 電子數(shù)據(jù)庫采購工作，存在對數(shù)據(jù)庫使用情況監(jiān)管不力的風(fēng)險。 ⑵ 在圖書采購工作方面，存在選書時針對性不強，驗收時只重視金額、冊數(shù)核對而對加工質(zhì)量檢查不夠重視的風(fēng)險。 ⑷ 如遇問題反饋和處理不及時，不同程度地影響工作漏洞的風(fēng)險。 ⑵ 工作職責(zé)不明確，管理制度不健全，導(dǎo)致工作出現(xiàn)差錯的風(fēng)險。 ⑷ 在網(wǎng)站負責(zé)欄目內(nèi)容方面，存在著檢查不認(rèn)真、及時，導(dǎo)致該更新的內(nèi)容未及時更新的風(fēng)險。 ⑵ 在讀者反饋方面，存在對讀者意見建議能及時解決的沒及時解決，應(yīng)該其他部門解決的問題未及時和讀者及其他部門溝通，導(dǎo)致讀者不滿意的風(fēng)險。相關(guān)制度機制的缺失和不健全，制度執(zhí)行不嚴(yán)格等可能引發(fā)廉政風(fēng)險，制度的操作程序不到位，監(jiān)督機制不完善等，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。 ⑸ 在宣傳、調(diào)研、會
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