【摘要】永不停止的進取精神-1-文件類型：公司級文件密級：普通版本：第一版文件名稱：文件編號：：財務信息辦文件相關部門：總經(jīng)辦采購部行政部營運部一、目的為了規(guī)范供應商對賬，高效有序的進行財務對賬工作。二、適用范圍凡與
2025-01-21 01:43
【摘要】供應商結(jié)算管理制度第一章結(jié)算原則經(jīng)營部門在與供應商簽訂合同時，應根據(jù)財務部結(jié)算要求，明確結(jié)算日期和支付方式，并在合同中載明。在資金允許的前提下，財務部嚴格按照合同條款執(zhí)行，并控制不按照合同條款執(zhí)行的支付申請；無合同條款或在合同中無明確付款約定的，按財務部規(guī)定的相關日期結(jié)帳。與供應商明確支付時間期限，供應商未在規(guī)定的時間內(nèi)提交相關結(jié)算資料，或未在規(guī)定時間內(nèi)到公司辦理相
2025-04-16 12:21
【摘要】硬商品買賣在阿里巴巴軟商品交易在阿里巧巧硬商品買賣在阿里巴巴軟商品交易在阿里巧巧A供應商管理制度B采購管理制度硬商品買賣在阿
2024-11-25 05:42
【摘要】運輸供應商管理制度一、總則1、為了穩(wěn)定運輸供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。2、本辦法適用于為公司長期提供運輸服務的專業(yè)運輸供應商。二、管理原則和體制1、公司對運輸供應商要全面審查，嚴格把關。2、對選定的運輸供應商，公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議，在合作協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務。
2024-11-25 00:04
【摘要】公司供應商管理制度（試行）第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質(zhì)量，增強供應安全系數(shù)及供應可靠性，特制定本制度。第二條 公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、三級審核，統(tǒng)一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態(tài)管理。第三條 供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺
2025-04-21 01:14
【摘要】供應商管理制度供應商管理流程圖供應商資訊收集基本資料意問卷調(diào)查申請年度復查實施調(diào)查不合格評估合格列入合格名列采購輔導實施交貨評鑒淘汰不合格需輔導合格適當之獎
2025-04-21 01:03
【摘要】文件名稱文件編號GH—PU—WI—004生效日期2002年06月10日供應商管理規(guī)范版次第1版頁次第1頁，共5頁1．0目的：為明確規(guī)定公司的供應商管理程序，特制定本管理規(guī)定。2．0適用范圍：本管理手冊適用于公司采購部門全體員工。3．0相關文件3．1《采購部員工基本素質(zhì)要求》
2025-04-16 12:20
【摘要】......中達聯(lián)合控股集團股份有限公司合格供應商管理制度第一章總則第一條為進一步規(guī)范入網(wǎng)后的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營風險，保證物資采購質(zhì)量，切實服務好安全生產(chǎn)和項目建設，根據(jù)
2025-04-25 09:03
【摘要】供應商開發(fā)管理制度1．總則1．1制定目的為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責單位（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2．供應商開發(fā)程序2．1供應商開發(fā)權(quán)責（1）采購部負責供應商開發(fā)主導
2025-04-16 12:19
【摘要】供應商管理制度1.目的：為了規(guī)范本公司能更好的對供應商進行開發(fā)、維護、管理等工作，特制訂本制度。2.范圍：本制度適用于公司所有供應商。3.內(nèi)容：。。（1）制造部負責供應商開發(fā)主導工作。（2）研究所負責供應商樣品的確認。（3）質(zhì)量管理部、研究所、工藝組、制造部組成廠商調(diào)查小組，負責供應商的調(diào)查評核。。（1）制造部實施采購前，應對擬
2024-08-24 21:24
【摘要】供應商管理制度供應商管理流程圖供應商資訊收集基本資料意問卷調(diào)查申請年度復查實施調(diào)查不合格評估合格列入合格名列
【摘要】供應商管理制度供應商管理流程圖供應商資訊收集基本資料意問卷調(diào)查申請年度復查實施調(diào)查不合格評估合格列入合格名列采購輔導實施交貨評鑒淘汰不合格合格適當之獎勵
【摘要】供應商管理制度上海宏林金屬制品有限公司2012年1月前言目的：為規(guī)范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，增強供應安全系數(shù)及供應可靠性，實現(xiàn)使之有章可循，特制定本管理制度。范圍：本公司物資采購、供應、加工等相關方的活動管理及評價工作，均悉依本制度執(zhí)行。職責
【摘要】供應商管理制度供應商管理流程圖不合格合格不合格需輔導合格年度復查供應商資訊收集采購基本資料意問卷列入合格名列調(diào)查申請?zhí)蕴o導實施實施調(diào)查適當之獎勵評鑒評估交貨 供應商開發(fā)管理制度1．總則1．1制定目的為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1．2適
【摘要】供應商管理規(guī)定制度名稱供應商管理規(guī)定受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的本著以下3個目的，特制定本規(guī)定。1．使對供應商的管理有章可循。2．及時對供應商進行考核和評價，激勵供應商提高供應質(zhì)量。3．定期與供應商進行互訪，保持良好的供應關系，保證本公司采購的順利進行。第2條適用范圍
2025-04-24 02:25
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