a市旅游局廉政風(fēng)險點及防控措施-展示頁
2025-05-04 23:45本頁面
【正文】 臺賬，定期匯總，賬物相符。杜絕挪用公務(wù)接待費用、套取公務(wù)接待費用的風(fēng)險。 辦公室 3 公務(wù)接待費用管理項目 容易存在 挪用專項資金、支付不合理報銷等從中謀取私利的風(fēng)險。 三 級 設(shè) 專人管理，一 把鑰匙一支筆，建立印信使用登記簿，領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可蓋印、開信。杜絕虛假采購，套取資金、人情發(fā)放的風(fēng)險。 1 A 市 旅游局 廉政 風(fēng)險點 及防 控措施 （一）行政機關(guān) 序號 風(fēng)險項目 風(fēng)險點 風(fēng)險 等級 防范措施 責(zé)任 部門 責(zé)任 人 部門 領(lǐng)導(dǎo) 分管 領(lǐng)導(dǎo) 主管 領(lǐng)導(dǎo) 1 辦公用品采購、發(fā)放項目 容易存在 虛假采購、套取資金、人情發(fā)放的風(fēng)險。 一級 嚴(yán)格執(zhí)行政府采購 規(guī)定 ， 500 元以下的要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，兩人以上共同采購，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù) , 發(fā)放時要建立臺賬，定期盤點，賬物相符。 辦公室 2 印章、介紹信管理項目 容易存在 印章、介紹信私用從中謀取私利的風(fēng)險。杜絕人情印信的風(fēng)險。 一級 嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行一支筆審批，?？顚Ｓ?，報賬憑證要符合票據(jù)管理規(guī)定。 辦公室 4 固定資產(chǎn) 管理項目 容易存在 公物私用、送人情的風(fēng)險。杜絕固定 資產(chǎn)流失、送人情、公物私用的風(fēng)險。 三級 嚴(yán)格按照政策法規(guī)和政府有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信訪接待，態(tài)度要和藹可親，服務(wù)要到位。 三級 認(rèn)真掌握政策、端正服務(wù)態(tài)度、提高答復(fù)水平。 三 級 嚴(yán)格履行審批、登記、借閱、收回、存檔等相關(guān)保密規(guī)定，堅持做 到不該看的不看、不該知道的不問，堅決杜絕涉密、泄密問題發(fā)生。 三級 準(zhǔn)確掌握上級政策，保持高度的政治敏銳性，正確處理信息的時效性和保密之間的關(guān)系，及時、準(zhǔn)確、高質(zhì)量的上報相關(guān)旅游信息。 三級 嚴(yán)格依照《保守國家秘密法》以及其他法律、法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定，對擬公開的政務(wù)信息進(jìn)行審查。 辦公室 10 旅游媒體宣傳廣告項目 容易存在不按規(guī)定招投標(biāo)，弄虛作假，一級 規(guī)范辦事程序，落實各項規(guī)章制度；按規(guī)定程序招投標(biāo)，對投中標(biāo)單位資質(zhì)認(rèn)真審核；嚴(yán)格遵守有關(guān)財務(wù)報銷制度，旅游促進(jìn)與合作處 3 簽訂虛假合約，套取現(xiàn)金，索取回扣，私費公報，謀取私利的風(fēng)險。 11 客源市場開發(fā)、旅游宣傳、促銷、旅游會展項目 容易存在吃請、收禮、 套取現(xiàn)金、私吞公物，謀取私利的風(fēng)險。 旅游促進(jìn)與合作處 孫銳鋒 秦曉燕 孫嘉駒 田嵐 12 旅游宣傳品設(shè)計制作 項目 容易存在不按規(guī)定招投標(biāo)或招投標(biāo)流于形式，收受中標(biāo)單位好處，套取現(xiàn)金，虛報設(shè)計制作費用、制作質(zhì)量降低，以次充好，制作數(shù)量與實際不符的風(fēng)險。 旅游促進(jìn)與合作處 張寶軍 孫銳鋒 秦曉燕 孫嘉駒 田嵐 13 對俄、日、韓、東南亞等國際旅游項目 容易存在公款旅游、從中套取現(xiàn)金的風(fēng)險。 旅游促進(jìn)與合作處 張寶軍 孫銳鋒 秦曉燕 孫嘉駒 田嵐 4 14 旅行社設(shè)立許可項目 容易存在故意刁難、勒卡申請人，接受宴請、饋贈，收受賄賂等風(fēng)險。 監(jiān)督 管 理處 賈崢 林琳 許敬寧 張清波 曲明 田嵐 15 旅行社分支機構(gòu)備案項目 容易存在審核不細(xì)，把關(guān)不嚴(yán)的風(fēng)險。 監(jiān)督 管理處 賈崢 林琳 許敬寧 張清波 曲明 田嵐 16 旅游飯店星級評定及四、五星級旅游飯店的審核推薦項目 容易存在審核不細(xì)，把關(guān)不嚴(yán)，造成工作出現(xiàn)失誤，故意刁難、勒卡旅游企業(yè)，接受宴請、
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