【正文】 、竣工時(shí)間； 工程招投標(biāo)情況（有無招標(biāo)、招標(biāo)方式、中標(biāo)價(jià)、招標(biāo)文件的 簡要描述）； 工程設(shè)計(jì)、施工主要變更情況（數(shù)量、比例、大宗變更的描述）； 工程質(zhì)量情況； 二、審計(jì)評(píng)價(jià) 該工程在工程管理、投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量管理、合同管理、變更控制、工程款支付等方面情況。 需準(zhǔn)備的資料如下： 審計(jì)監(jiān)察部： 年 月 日 審計(jì)監(jiān)察 整改通知單 發(fā)文部門： 工程 審計(jì)監(jiān)察部 編 號(hào) 致 ： 經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在以下 問 題，望馬上整改，整改內(nèi)容如下： 審計(jì)監(jiān)察部： 年 月 日 整改人簽收意見： 整改人簽收： 年 月 日 說明： 1．共 3 份，主管副總 1 份，監(jiān)察部 1 份，整改人 1 份。 本制度自 發(fā)布之日 起開始實(shí)施。 本制度與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的規(guī) 定為準(zhǔn)。 每次審計(jì)監(jiān)督工作完成以后，將相關(guān)資料分類整理歸檔，使審計(jì)監(jiān)察工作具有可追溯性。 ，對(duì)于整改要求的內(nèi)容、依據(jù)有異議時(shí)可以以書面的形式提出不同的看法，否則應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行整改要求的內(nèi)容。 在審計(jì)監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的問題按下列原則進(jìn)行處理 ： A、 一般性問題以整改通知單書的形式 書 面要求被審計(jì)對(duì)象整改。 e、責(zé)令限期繳納各類賠款。 c、責(zé)令限期退 還被侵占的公司資產(chǎn)。 B、審計(jì)監(jiān)察處理處罰 種類 ： a、責(zé)令限期整改。 f、對(duì)有關(guān)問題的定性、處理、處罰意見及依據(jù)。 d、違反公司各項(xiàng)制度的事實(shí)。 b、被審項(xiàng)目的基本情況。 E、工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、 工程決算 款的收付 必須嚴(yán)格按照相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同及制度規(guī)定執(zhí)行。 D、商務(wù)部門是否根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)及工程材料采購計(jì)劃做到合理采購、節(jié)約使用，既保證項(xiàng)目實(shí)施的需要， 又能最大限度地控制采購用款。 B、 參與招投標(biāo)及評(píng)標(biāo)定標(biāo)的全過程，著重審核是否按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。 審計(jì)實(shí)施階段中， 審計(jì)人員通過審查各種憑證、臺(tái)帳、合同、工程資料、預(yù)決算書等方式進(jìn)行審計(jì)，并取得審計(jì)證明材料。 項(xiàng)目部階段 審計(jì) 資料送審 項(xiàng)目部竣工資料送審 在 施 項(xiàng) 目 施工過程 監(jiān)察審計(jì)階段 征求被審項(xiàng)目部意見 存在問題 部門及項(xiàng)目組 部門經(jīng)理批準(zhǔn) 整改指令單、最終審計(jì)報(bào)告 嚴(yán)重問題下達(dá)整改指令單 整改及審計(jì)建議執(zhí)行情況 審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束 組卷歸檔 部門經(jīng)理確定具體監(jiān)察審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人、監(jiān)察審計(jì)實(shí)施時(shí)間，指定人員組成審計(jì)小組 一般問題下達(dá)整改通知單 向部門及項(xiàng)目組下達(dá)監(jiān)察審計(jì)通知 主管領(lǐng)導(dǎo) 確定監(jiān)察審計(jì)的各項(xiàng)目，制定年度監(jiān)察審計(jì)計(jì)劃 部門提交工程年度施工計(jì)劃 各部門 八 、審計(jì)監(jiān)察工作 內(nèi)容 審計(jì)監(jiān)察部應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定和要求， 并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)的指示，確定需要審查的項(xiàng)目， 確定 審計(jì)監(jiān)察的 工作重點(diǎn)，編制 審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 不斷 學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)管理制度和運(yùn)營機(jī)制，加強(qiáng)學(xué)習(xí)現(xiàn)行法律法規(guī)，工程技術(shù)規(guī)范，工程造價(jià)知識(shí)，提高審計(jì)監(jiān)察能力。 嚴(yán)格遵循本部門的工作程序，按照真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、有效、公正的原則開展審計(jì)監(jiān)察工作。 六 、 審計(jì)監(jiān)察 工作 制度 嚴(yán)格 自律、遵守公司各項(xiàng)管理制度 。 不定期 對(duì) 工程項(xiàng)目 的 實(shí)際 工作 情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督 。 接受公司及其他相關(guān)人員 對(duì)工程項(xiàng)目有關(guān)問題 的投訴和舉報(bào)，并對(duì)檢舉和投訴的情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)處理。 工程 行為，有權(quán)做出臨時(shí)制止的決定，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。 有權(quán)查閱與 工程 審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的 各類文件資料，并對(duì)審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、取證，各部門 、項(xiàng)目組 不得拒絕。 工程 類文件 (工程預(yù)算書、工程結(jié)算書、招標(biāo)文件、投標(biāo)書、詢標(biāo)記錄、招投標(biāo)答疑、會(huì)議紀(jì)要、施工合同、商務(wù)采購合同、 補(bǔ)充合同、施工圖、設(shè)計(jì)變更圖、工程竣工圖、變更簽證單、施工聯(lián)系單、開工報(bào)告、竣工報(bào)告、工程各類呈報(bào)及批復(fù)文件資料等影響工程造價(jià)的有關(guān)資料， 并 提供上述資料的統(tǒng)計(jì)目錄。 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì) 監(jiān)督 工作。 獨(dú)立開展 工程 審計(jì)監(jiān)控工作，規(guī)范 項(xiàng)目管理及財(cái)務(wù) 行為，隨時(shí)掌握 工程進(jìn)展 情況，并提出審計(jì)建議，促進(jìn) 項(xiàng)目 管理 的規(guī)范性、科學(xué)性 ，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。 對(duì)公司工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本情況，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督 。 三 、 組織架構(gòu) 按公司實(shí)際業(yè)務(wù)量配備相關(guān) 工程 審計(jì)監(jiān)察人員 四 、 部門 崗位職責(zé) 擬定公司內(nèi)部 工程 審計(jì) 監(jiān)察 規(guī)章制度。 審計(jì) 監(jiān)督 項(xiàng)目費(fèi)用 收支有無錯(cuò)弊 ,檢查各 項(xiàng)目 是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于工程的各項(xiàng) 管理程序、規(guī)章制度 。審計(jì)監(jiān)督工程 項(xiàng)目 造價(jià) （ 包括各項(xiàng)工程合同、工程招投標(biāo)、工程變更、商務(wù)采購 合同 、 工程款的支付等 ） 。通過 審計(jì)監(jiān)察部 的 工作，促進(jìn)公司 項(xiàng)目組 員工在工程項(xiàng)目 制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)自覺履行自己的職責(zé)； 避免 項(xiàng)目 運(yùn)營管理中的隱患及違規(guī)、違紀(jì)、失職現(xiàn)象 的發(fā)生 ； 對(duì)出現(xiàn)的問題 分析問題產(chǎn)生的原因并提出建議， 便于 完善和強(qiáng)化 工程 控制 管理 ， 保證 項(xiàng)目 財(cái)產(chǎn)安全 、 完整，促進(jìn)企業(yè)高效安全發(fā)展 。蝕裊莆蚇螃肀節(jié)蚆裊袃膈蚅薅肈膄蚄螇袁蒃蚄衿膇荿蚃羂罿芅螞蟻膅膁蟻螄羈蒀螀袆膃蒞蝿羈羆芁螈蚈膁芇蒞袀羄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈莂螄羋芄莂袇肁膀蒁罿襖葿蒀蠆聿蒞葿螁袂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁蒆袈罿莇蒅羀膄芃薄蝕羇腿薃螂膂肅薂襖羅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蕿羈 肂蒀薈蝕裊莆蚇螃肀節(jié)蚆裊袃膈蚅薅肈膄蚄螇袁蒃蚄衿膇荿蚃羂罿芅螞蟻膅膁蟻螄羈蒀螀袆膃蒞蝿羈羆芁螈蚈膁芇蒞袀羄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈莂螄羋芄莂袇肁膀蒁罿襖葿蒀蠆聿蒞葿螁袂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁蒆袈罿莇蒅羀膄芃薄蝕羇腿薃螂膂肅薂襖羅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿 膂蕿羈肂蒀薈 蝕裊莆蚇螃肀節(jié)蚆裊袃膈蚅薅肈膄蚄螇袁蒃蚄衿膇荿蚃羂罿芅螞蟻膅膁蟻螄羈蒀螀袆膃蒞蝿羈羆芁螈蚈膁芇蒞袀羄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈莂螄羋芄莂袇肁膀蒁罿襖葿蒀蠆聿蒞葿螁袂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁蒆袈罿莇蒅羀膄芃薄蝕羇腿薃螂膂肅薂襖羅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蕿羈 肂蒀薈蝕裊莆蚇螃肀節(jié)蚆裊袃膈蚅薅肈膄蚄螇袁蒃蚄衿膇荿蚃羂罿芅螞蟻膅膁蟻螄羈蒀螀袆膃蒞蝿羈羆芁螈蚈膁芇蒞袀羄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈莂螄羋芄莂袇肁膀蒁罿襖葿蒀蠆聿蒞葿螁袂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁蒆袈罿莇蒅羀膄芃薄蝕羇腿薃螂膂肅薂襖羅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿 膂蕿羈肂蒀薈 蝕裊莆蚇螃肀節(jié)蚆裊袃膈蚅薅肈膄蚄螇袁蒃蚄衿膇荿蚃羂罿芅螞蟻膅膁蟻螄羈蒀螀袆膃蒞蝿羈羆芁螈蚈膁芇蒞袀羄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈莂螄羋芄莂袇肁膀蒁罿襖葿蒀蠆聿蒞葿螁袂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁蒆袈罿莇蒅羀膄芃薄蝕羇腿薃螂膂肅薂襖羅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蕿羈 肂蒀薈蝕裊莆蚇螃肀節(jié)蚆裊袃膈蚅薅肈膄蚄螇袁蒃蚄衿膇荿蚃羂罿芅螞蟻膅膁蟻螄羈蒀螀袆膃蒞蝿羈羆芁螈蚈膁芇蒞袀羄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈莂螄羋芄莂袇肁膀蒁罿襖葿蒀蠆聿蒞葿螁袂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁蒆袈罿莇蒅羀膄芃薄蝕羇腿薃螂膂肅薂襖羅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿 膂蕿羈肂蒀薈 蝕裊莆蚇螃肀節(jié)蚆裊袃膈蚅薅肈膄蚄螇袁蒃蚄衿膇荿蚃羂罿芅螞蟻膅膁蟻螄羈蒀螀袆膃蒞蝿羈羆芁螈蚈膁芇蒞袀羄膃莄羃芀蒂莃螞肅莈莂螄羋芄莂袇肁膀蒁罿襖葿蒀蠆聿蒞葿螁袂莁蒈羃膇芇蕆蚃羀膃蒆螅膆蒁蒆袈罿莇蒅羀膄芃薄蝕羇腿薃螂膂肅薂襖羅蒄薁蚄芁莀薀螆肅芆薀袈艿膂蕿羈 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