6、流程管理辦法-展示頁
2024-09-17 08:18本頁面
【正文】 事務(wù)可以申請建立相應(yīng)的管理流 程。形成流程文件后，企業(yè)管理部審核并對其進(jìn)行編號。 流程制定、優(yōu)化方法詳見流程制作培訓(xùn)資料。 公司總部各部門應(yīng)及時(shí)將流程廢止的信息反饋 到企業(yè)管理部。 流程的監(jiān)測 流程運(yùn)行監(jiān)測的目的是為了及時(shí)了解流程運(yùn)行的質(zhì)量和效率，并為流程評價(jià)和優(yōu)化提供基礎(chǔ)資料。 流程監(jiān)測工作的具體分工如下： 流程責(zé)任部門負(fù)責(zé)該項(xiàng)流程的人員對流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，可填寫《流程運(yùn)行記錄單》； 流程責(zé)任部門匯總本部門各流程責(zé)任人的《流程運(yùn)行記錄單》，隨時(shí)提交至企業(yè)管理部；企業(yè)管理部和各流程 責(zé)任人根據(jù)《流程運(yùn)行記錄單》的相關(guān)內(nèi)容和日常信息反饋，負(fù)責(zé)對流程運(yùn)行過程中的異 常情況進(jìn)行處理。 總部各部門負(fù)責(zé)對本部門和管理處對口部門的流程進(jìn)行抽樣評審調(diào)查，被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫《流程評審表》，各部門根據(jù)評審結(jié)果對流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。 流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議通過后，由企業(yè)管理部根據(jù)流程的歸屬部門，下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改 。 附件一： SDECL/QG/MD/02/B01 流程運(yùn)行記錄單 流程名稱： 流程編號： 填制人姓名 ： 填制人崗位： 所在單位或部門： 填表時(shí)間： 流程運(yùn)行問題記錄 問題描述 實(shí)際狀況 原因分析 您建議的解決辦法 １、流程環(huán)節(jié)是否存在冗余或遺漏的地方？ ２、本流程所要求環(huán)節(jié)是否超出部門 職責(zé) /權(quán)限范圍？ ３、本流程時(shí)限要求是否合理？是否還有環(huán)節(jié)有必要加上時(shí)限要求？ ４、審批審核環(huán)節(jié)是否能夠并行或采取授權(quán)以提高效率？ ５、流程上下游環(huán)節(jié)間是否存在協(xié)調(diào)不暢的現(xiàn)象？ ６、是否感覺本流程操作有困難，需要指導(dǎo)和培訓(xùn)？ 流程要求的表單所傳遞信息是否完整、準(zhǔn)確，能否滿足工作要求？ 該流程對本人相關(guān)工作的質(zhì)量和效率是否能起到促進(jìn)作用？ 其他反饋意見 ：包括對流程本身和運(yùn)行機(jī)制的建議 建議： 附件 二 ： SDECL/QG/MD/02/B02 流程評審表 流程名稱： 流程編號： 流程責(zé)任人 ： 崗位名稱： 流程責(zé)任 部門： 評價(jià)日期： 評價(jià)指標(biāo) 流程評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重
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