效能監(jiān)察整改措施-展示頁
2025-04-28 05:29本頁面
【正文】 活動分析會上公司領(lǐng)導(dǎo)班子專門對庫存銷售、清理工作做出周密安排、責(zé)任到人，并列出時間進度表；二是日照港上兩船煤現(xiàn)已完全發(fā)運完畢，庫存清空，后續(xù)結(jié)算回款工作正有序進行；三是根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況金泰煤場庫存與 11 月底前完全清空。三是每月召開一次經(jīng)濟活動分析會，對兩金清收進展情況和風(fēng)險情況進行分析、安排具體部門和人員進行落實。 一是對 2021 的的“兩金 “派專人清收，并制定“兩金清收”考核進度表、落實到人；對 2021 年 3 個月以上的“兩金”清收和效益工資掛鉤；對 3 個月以下的兩金，按業(yè)務(wù)進展情況督促及時結(jié)算或退款；至 9 月底公司已停發(fā) 2 人工資、扣罰各部門有關(guān)人員效益工資 萬元。因此公司在發(fā)生貿(mào)易性業(yè)務(wù)時，一是堅決杜絕單筆業(yè)務(wù)的利潤為負數(shù)和零的現(xiàn)象；二是加強對相關(guān)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增強風(fēng)險意識，堅決做到票據(jù)流、現(xiàn)金流和實物流保持一致。公司從以下幾方面進行了整改和落實： （一）出臺并完善了《外部煤炭經(jīng)營結(jié)算與資金管理辦法》，確保原始憑證手續(xù)完備、合法，并積極向財稅部門和相關(guān)兄弟單位溝 1 通、學(xué)習(xí)，最大限度的規(guī)避貿(mào)易性業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險和涉稅風(fēng)險。 二、整改落實情況 公司組織相關(guān)部門認真學(xué)習(xí)效能監(jiān)察建議書中對公司在經(jīng)營管理和經(jīng)營風(fēng)險防范中提出的相關(guān)意見，并在實際工作中加以完善、執(zhí)行。 （三）產(chǎn)品銷售方面：一是定價流程執(zhí)行不嚴，價格審批制被備案制替代；二是銷售環(huán)節(jié)相互控制不嚴；三是母子公司關(guān)聯(lián)交易的定價政策存在納稅風(fēng)險。 臨沂礦業(yè)集團煤炭運銷公司 2021 年 10 月 13 日 3 第二篇：效能監(jiān)察整改措施 關(guān)于專項效能監(jiān)察整改落實情況的匯報 根據(jù)臨礦監(jiān)字【 2021】 209 號文件精神，結(jié)合集團公司紀委監(jiān)察處對運銷公司效能監(jiān)察建議書中的相關(guān)建議，公司對效能監(jiān)察建議書中提出的問題高度重視，認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會相關(guān)效能監(jiān)察建議和整改措施，針對公司存在的問題并結(jié)合公司實際經(jīng)營情況進行了認真分析和系統(tǒng)整改，現(xiàn)將文件學(xué)習(xí)情況和整改落實情況匯報如下： 一、公司在效能監(jiān)察中存在的問題 （一）駐外辦事處機構(gòu)管理方面：物流貿(mào)易性業(yè)務(wù)虛增物流貿(mào)易額，存在經(jīng)營風(fēng)險。今年年終決算時對長期掛賬的預(yù)收款進行集中清理。對于雙重繳納印花稅和利潤轉(zhuǎn)移的問題，在能源集團現(xiàn)有統(tǒng)一營銷的模式和結(jié)算體系下，運銷公司無法改變這一現(xiàn)狀，在工作中認真做到嚴格執(zhí)行政策和相關(guān)實施細則。對統(tǒng)銷礦井堅持先收款后發(fā)貨的原則，對客戶發(fā)貨實行代存預(yù)警機制，為了更嚴謹?shù)目刂瓶蛻舭l(fā)運量，杜絕不收款不發(fā)貨的現(xiàn)象，公司運銷軟件的代存量小于財務(wù)賬面的代存量，這也是造成公司財務(wù)賬面代存量運銷軟件代存量不一致的重要原因，更是公司對銷售發(fā)貨環(huán)節(jié)實施控制的主要手段。公司嚴格執(zhí)行調(diào)價前向集團公司煤炭運銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組報批的規(guī)定，等待相關(guān)部門批復(fù)后才執(zhí)行調(diào)價政策。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，明確集團煤炭運銷工作領(lǐng) 2 導(dǎo)小組是對公司定價負責(zé)的直接責(zé)任人；二是加強信息調(diào)研。一是在 9 月份經(jīng)營活動分析會上公司領(lǐng)導(dǎo)班子專門對庫存銷售、清理工作做出周密安排、責(zé)任到人，并列出時間進 度表；二是日照港上兩船煤現(xiàn)已完全發(fā)運完畢，庫存清空，后續(xù)結(jié)算回款工作正有序進行；三是根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況金泰煤場庫存與 11 月底前完全清空。三是每月召開一次經(jīng)濟活動分析會，對兩金清收進展情況和風(fēng)險情況進行分析、安排具體部門和人員進行落實。 一是對 2021 年度的的“兩金“派專人清收，并制定“兩金清收”考核進度表、落實到人；對 2021 年 3 個月以上的“兩金”清收和效益工資掛鉤；對 3 個月以下的兩金，按業(yè)務(wù)進展情況督促及時結(jié)算或退款；至 9 月底公司已停發(fā) 2 人工資、 扣罰各部門有關(guān)人員效益工資 萬元。因此公司在發(fā)生貿(mào)易性業(yè)務(wù)時，一是堅決杜絕單筆業(yè)務(wù)的利潤為負數(shù)和零的現(xiàn)象；二是加強對相關(guān)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增強風(fēng)險意識，堅決做到票據(jù)流、現(xiàn)金流和實物流保持一致。公司從以下幾方面進行了整改和落實： （一）出臺并完善了《外部煤炭經(jīng)營結(jié)算與資金管理辦法》，確保原始憑證手續(xù)完備、合法，并積極向財稅部門和相關(guān)兄弟單位溝 1 通、學(xué)習(xí)，最大限度的規(guī)避貿(mào)易性業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險和涉稅風(fēng)險。 二、整改落實情況 公司組織相關(guān)部門認真學(xué)習(xí)效能監(jiān)察建議書中對公司在經(jīng)營 管理和經(jīng)營風(fēng)險防范中提出的相關(guān)意見，并在實際工作中加以完善、執(zhí)行。 （三）產(chǎn)品銷售方面：一是定價流程執(zhí)行不嚴，價格審批制被備案制替代；二是銷售環(huán)節(jié)相互控制不嚴；三是母子公司關(guān)聯(lián)交易的定價政策存在納稅風(fēng)險。效能監(jiān)察整改措施 第一篇：效能監(jiān)察整改措施 關(guān)于專項效能監(jiān)察整改落實情況的匯報 根據(jù)臨礦監(jiān)字【 2021】 209 號文件精神，結(jié)合集團公司紀委監(jiān)察處
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