【正文】 經(jīng)理審核 ； （ 2） 、 負(fù)責(zé)與 基地建設(shè)及種植、 生產(chǎn)有關(guān)的原輔材料的感觀、理化檢驗(yàn)、微生物檢驗(yàn)及質(zhì)量評(píng)審與判定；原輔料品質(zhì)稽核及匯報(bào) ， 參與供應(yīng)商的年度評(píng)審工作； （ 3） 、 負(fù)責(zé) 庫(kù)存產(chǎn)品的定期 檢查與品質(zhì)稽核； 日常出、入庫(kù)品質(zhì)檢驗(yàn) ； 參與成品異常品、滯成品的評(píng)審工作及 成品質(zhì)量稽 核； （ 4） 、 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室藥品、儀器的維護(hù)保養(yǎng)管理及計(jì)量器具的監(jiān)督管理 ， 參與化驗(yàn) 儀器設(shè)備的申購(gòu)及對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備購(gòu)置的選型、論證、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試等工作； （ 5） 、 負(fù)責(zé) 化驗(yàn)室的日常管理工作，包括 試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)試劑的配制與管理 ； （ 6） 、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)空間微生物檢 查、 農(nóng)事作業(yè) 用水水質(zhì) 及土壤的 檢驗(yàn)、手部涂布、涂抹、空暴及工器具清洗效果的檢查， 協(xié)助生產(chǎn)車間解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題 ； （ 7）、 熟悉公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)方法，確保檢 驗(yàn)的及時(shí)性和結(jié)果的準(zhǔn)確性 ， 對(duì)所出 檢驗(yàn) 報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) ； （ 8）、 監(jiān)督指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)做好各種生產(chǎn)輔料和包裝材料的堆碼、掛牌、標(biāo)識(shí)等工作，重點(diǎn)控制有毒有害物品的購(gòu)置、存放 、標(biāo)識(shí)、 領(lǐng)用； （ 9） 、按公司《溯源管理控制程序》做好溯源相關(guān)記錄，在需要時(shí)組織對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行溯源及召回演習(xí)，確保產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)能有效 及時(shí)的 進(jìn)行追溯及召回。 （ 10） 、 負(fù)責(zé)與公司各部門進(jìn)行信息溝通，并對(duì)各部門與質(zhì)量有關(guān)的 程序流程進(jìn)行監(jiān)督，做好糾偏、糾正工作 ，及時(shí)匯總上報(bào)質(zhì)量月報(bào)、召開質(zhì)量分析會(huì)； （ 11）、根據(jù)公司種植生產(chǎn)情況，按公司質(zhì)量管理體系及有機(jī)生產(chǎn)的要求，不定期的對(duì)種植生產(chǎn)過程組織內(nèi)部檢查，開出不符合項(xiàng)，分析不符合原因，提出整改措施并督導(dǎo)落實(shí)； （ 12）、上級(jí)主管交辦的其他事項(xiàng)。 三、品控部各崗位職責(zé)： 經(jīng)理崗位職責(zé) （ 1） 、 全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，在公司總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān) ， 負(fù)責(zé)組織、建立、修訂和完善公司的質(zhì)量管理體系并保證其良好運(yùn)行，積極開展質(zhì)量管理活動(dòng)，提升企業(yè)的質(zhì)量管理水平 ； （ 2） 、 負(fù)責(zé)組織本部門人 員的技術(shù)素質(zhì)培訓(xùn)，全面提高本部門人員的質(zhì)量控制、質(zhì)量管理等能力； 同時(shí)配合人力資源部組織對(duì)公司新進(jìn)員工進(jìn)行上崗前的質(zhì)量培訓(xùn) ； 指導(dǎo)、督促、檢查 部門員工 的工作 質(zhì)量并定期對(duì)其進(jìn)行考核 ； （ 3） 、 負(fù)責(zé) 監(jiān)督檢查 原輔料 、成品檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性與公證性 和 異常材料、成品及滯成品的評(píng)審與處理判定；對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料有權(quán)禁止入庫(kù)和決定讓步接收 ， 對(duì)檢驗(yàn)不合格的 產(chǎn) 成品禁止出廠 ； （ 4） 、 負(fù)責(zé) 本部門 例會(huì)召集和制訂本部門管理制度 ， 負(fù)責(zé)審核簽發(fā)本部門發(fā)出的技術(shù)性文件； （ 5） 、 了解市場(chǎng)和客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息并及時(shí)正確的應(yīng)對(duì) ； 負(fù)責(zé)市場(chǎng)客戶反饋信息的回復(fù)處理。 品控部對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量有一票否決權(quán)。 品控員崗位要求： （ 1） 、 熟悉葡萄、枸杞等農(nóng)作物的有機(jī)種植過程 ，能對(duì) 種植 過程 進(jìn)行科學(xué)監(jiān)管，對(duì)最終 產(chǎn)成品質(zhì)量 狀況 作出準(zhǔn)確、及時(shí)的 評(píng)價(jià) ； （ 2）、懂電腦操作及質(zhì)量管理記錄 的填寫及整理歸檔，會(huì)操作 office 辦公軟件； （ 3）、 良好的溝通 學(xué)習(xí) 能力 和 團(tuán)隊(duì)合作 意識(shí) ，較強(qiáng)的適應(yīng)能力 ， 能承受一定的工作壓力 ； （ 4）、中?；蚋咧屑耙陨蠈W(xué)歷，性別不限，年齡 35歲以下， 能吃苦耐勞。 第二節(jié) 品控部各崗位要 求及 工作職責(zé) 經(jīng) 理 0 品控 主管 1 葡萄種植品控員 （兼西紅柿） 1 111111 化驗(yàn)室化驗(yàn)員 2 枸杞種植品控員（兼棗樹） 1 1 一、品控部各崗位要求： 品控主管 崗位要求 （ 1） 、 具備三年以上種植、食品行業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和供方管理經(jīng)驗(yàn)， 對(duì) ISO900 ISO220 ISO14000等管理體系有基本的概念和認(rèn)識(shí) ； （ 2）、 勤奮好學(xué)，性格開朗，吃苦耐勞， 工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力 ； （ 3）、 能運(yùn)用 QC七大手法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，精通 office辦公軟件 的操作 ； （ 4）、 食品專業(yè)大 專以上學(xué)歷，年齡 35歲以下，有 有機(jī)種植 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 品控部 管理 手冊(cè) 發(fā)布（本版） 2020 年 月 日 實(shí)施（本版） 2020 年 月 日 文件編號(hào)： NXDLPK/012020 受控： 非受控： 酒業(yè) 有限 公司 審 核： 批 準(zhǔn)： 目錄 第一節(jié) 品控部組織結(jié)構(gòu) 第二節(jié) 品控部各崗位要求及工作 職責(zé) 第三節(jié) 品控部 內(nèi)部 管理制度 第四節(jié) 質(zhì)量控制流程 第五節(jié) 進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程 第六節(jié) 種植生產(chǎn)過程質(zhì)量控制 第七節(jié) 質(zhì)量異常處理作業(yè)指導(dǎo)書 第一節(jié) 品控部組織 結(jié)構(gòu) 一、 部門 組織架構(gòu) 根據(jù)公司實(shí)際情況， 整個(gè) 品控 部 初步擬定設(shè)置 品管工程師一名，化驗(yàn)員一名，過程品控員兩名 。 具體如下： 二 、品控部人員定編定崗： 崗位 定編人數(shù) 現(xiàn)有人數(shù) 人員來源 經(jīng)理 1 0 對(duì)外公開招聘 品控主管 1 1 對(duì)外公開招聘 化驗(yàn)員 2 0 對(duì)外公開招聘 過程品控員 （葡萄、枸杞種植各一人） 2 0 生產(chǎn) 技術(shù) 部選拔 或?qū)ν庹衅? 注：品控員化驗(yàn)員等崗位分崗不分家，根據(jù)農(nóng)事生產(chǎn)特點(diǎn)及工作需要可以相互輪崗。 化驗(yàn)員崗位要求 （ 1） 、 了解 5S、 GMP、 SSOP 等相關(guān)知 識(shí) ， 能根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 產(chǎn)品質(zhì)量 進(jìn)行 判定； （ 2）、 具備一定的 食品飲料 檢驗(yàn)知識(shí)常識(shí) ， 有國(guó)家認(rèn)可的化驗(yàn)員資格證書，持證上崗； （ 3）、熟悉 office辦公軟件 操作 及化驗(yàn)室文檔管理工作； （ 4）、 良好的溝通 學(xué)習(xí) 能力 和 團(tuán)隊(duì)合作 意識(shí) ，較強(qiáng)的適應(yīng)能力 ， 能承受一定的工作壓力 ； （ 5）、 中專以上學(xué)歷，性別不限，年齡 40歲以下，有 食品飲料檢驗(yàn) 工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 二、品控部工作職 責(zé) : 規(guī)范產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行，協(xié)助 種植及生產(chǎn)過程 品質(zhì)改善，預(yù)防重大 質(zhì)量 事件的發(fā)生，建立并完善品質(zhì)保證體系。具體職責(zé)如下： (1)、 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的 制訂、修訂 、 完善 、推廣及 有效運(yùn)行 ； (2)、 負(fù)責(zé)制定 各原輔材料質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) 及 產(chǎn) 成 品的 生產(chǎn)工藝及質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn) 并下達(dá)各相關(guān)部門執(zhí)行 ，按有機(jī)種植的要求和公司質(zhì)量管理體系對(duì)種植 環(huán)境（包括種植基地的水、土壤、空氣等）及生產(chǎn) 過程實(shí)施有效監(jiān)管，對(duì) 生產(chǎn)車間衛(wèi)生、工藝 紀(jì)律 進(jìn)行稽核 檢查 ， 對(duì)產(chǎn)生的 不合格產(chǎn)品 組織 原因分析、評(píng)審，制定處理方案 ，并 負(fù)責(zé)各責(zé)任 部門 糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證 ； (3)、建立對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督管理機(jī)制， 負(fù)責(zé) 對(duì)采購(gòu)物質(zhì)、原輔包材、有機(jī)肥料等 質(zhì)量驗(yàn)收 并 統(tǒng)計(jì)分析 進(jìn)貨品質(zhì)狀況 及 改善效果 ； (4)、 負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)公司各部門按照質(zhì)量體系及工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行 ； (5)、 負(fù)責(zé)對(duì) 種植、 生產(chǎn)過程和產(chǎn)品 質(zhì)量 進(jìn)行檢驗(yàn)及測(cè)量 ， 分析 生產(chǎn)過程 中品質(zhì)不良分析回饋并追蹤改善效果 ； (6)、 負(fù)責(zé) 種植、 生產(chǎn)過程中和其它驗(yàn)收過程中不合格品的控制 及跟蹤處置 ； (7)、 負(fù)責(zé) 種植、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的制定 、 修訂 及 產(chǎn)品工藝質(zhì)量的改進(jìn)和 糾正預(yù)防措施 的確定 ； (8)、 負(fù)責(zé)組織 公司 質(zhì)量管理體系的驗(yàn)證、內(nèi) 部檢查 和管理評(píng)審 ； (9)、 負(fù)責(zé) 種植 基地的原料備案及質(zhì)量安全監(jiān)督 檢查工作； (10) 、負(fù)責(zé) 質(zhì)量對(duì)口部門的溝通銜接和質(zhì)量 管理管理 體系 的 官方驗(yàn)證、審核及 認(rèn) 證工作 ； (11)、 負(fù)責(zé)組織客戶投訴的回復(fù)及 對(duì)客訴、 退貨品評(píng)審 ，并協(xié)助處理重大品質(zhì)事件 ； (12)、 負(fù)責(zé) 公司產(chǎn)品 質(zhì)量信息 的傳遞，編制質(zhì)量月報(bào) ， 組織產(chǎn)品的溯源管理及 不合格 產(chǎn)品 的撤回 工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常品質(zhì)分析及改善議案的提出； （ 6） 、 負(fù)責(zé) 根據(jù)公司 種植 生產(chǎn)實(shí)際情況組織制訂各種衛(wèi)生質(zhì)量管理制度及產(chǎn)品工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件 ，參與 生產(chǎn) 工藝技術(shù)文件的 制定與修訂 ； （ 7） 、 熟悉了解每日生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)或了解與質(zhì)量有關(guān)的異常情況，并及時(shí)與生產(chǎn)部配合處理，定期或不定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)公司產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)和質(zhì)量工作，并及時(shí)提出質(zhì)量改進(jìn)建議 ； （ 8） 、 負(fù)責(zé)來電來訪等接待工作， 建立與 自治區(qū) 、市 出入境檢驗(yàn)檢疫局、 質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督局等質(zhì)量主管部門 、客戶、原輔材料供應(yīng)商及我司質(zhì)量管理體系咨詢認(rèn)證機(jī)構(gòu) 良好 的 溝通機(jī)制 ； （ 9） 、 結(jié)合市場(chǎng)和客戶要求， 改進(jìn)、 創(chuàng)新 產(chǎn)品 工藝，并配合 相關(guān)部門 做好 新 項(xiàng)目 的 申報(bào)、驗(yàn)收等工作。 品 控主管 崗位職責(zé)： （ 1）、 協(xié)助經(jīng)理落實(shí)本部門工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，處理好 品控部 日常 工作 事務(wù) ， 經(jīng)理不在時(shí)行使 品控部 經(jīng)理職責(zé) ； （ 2）、了解每日的生產(chǎn)計(jì)劃，安排過程品控員的具體上班時(shí)間 并督導(dǎo)其有效的的開展工作 ，做好部門員工的考 勤工作； （ 3）、 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品及原輔料 日常 檢驗(yàn)報(bào)告單的 發(fā)放、整理與歸檔 及 各種 質(zhì)量 記錄的分發(fā)、審核、歸檔 與保管 ； （ 4）、負(fù)責(zé)對(duì)每月產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析并運(yùn)用七大 QC 手法制成分析圖表，提出改善方案； （ 5）、協(xié)助部門經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的 修訂 、 完善 工作 并保證其良好運(yùn)行，積極開展質(zhì)量管理活動(dòng)，提升企業(yè)的質(zhì)量管理水平 ； （ 6）、協(xié)助開展公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)審及 管理評(píng)審 工作； （ 7）、負(fù)責(zé) 對(duì)供方質(zhì)量管理進(jìn)行日常監(jiān)控 ， 對(duì)供方的 產(chǎn)品 質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并反饋； 負(fù)責(zé) 來料品質(zhì)不良的處理，與供應(yīng)商 及時(shí) 進(jìn)行品質(zhì)溝通 ； 統(tǒng)籌對(duì)供方缺陷產(chǎn)品 的跟蹤事宜；負(fù)責(zé)對(duì)供方的 產(chǎn)品 質(zhì)量缺陷予以投訴、反饋意見的收集與跟進(jìn) ， 原輔材料樣品質(zhì)量檔案工作的建立與保管 等 工作； （ 8）、 經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作 。 種植 過程 品控員崗位職責(zé)： （ 1） 、 監(jiān)督既定產(chǎn)品嚴(yán)格按照 有機(jī) 產(chǎn)品 種植要求 及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 農(nóng)事作業(yè) ，調(diào)整分析 農(nóng)事作業(yè) 過程中的質(zhì)量技術(shù)問題，做好信息反饋并積極采取措施解決問題，做好相關(guān)質(zhì)量記錄并及時(shí)向部門主管報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量信息； （ 2） 、 按照公司 有機(jī)農(nóng)作物種植 質(zhì)量體系管理要求，負(fù)責(zé)做好監(jiān)控、抽查記錄，并指導(dǎo)、督促、檢查各部門做好 有機(jī)認(rèn)證相關(guān) 記錄，定期收集 ，交品 控主管 整理、 歸檔； （ 3） 、 監(jiān)督指導(dǎo) 種植 生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照 有機(jī)生產(chǎn)要求 進(jìn)行，重點(diǎn)檢查 病蟲害的防治工作及有機(jī)肥、有機(jī)農(nóng)藥的使用情況 ，并按抽樣頻率要求對(duì) 種植過程 進(jìn)行抽查并填寫抽查記錄，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告 品控經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理 進(jìn)行糾偏； （ 4） 、 定期 與種植技術(shù)員開展 技術(shù) 交流 ， 了解 種植生產(chǎn)過程中存在的問題， 貫徹 產(chǎn)品 工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和 有機(jī)種植生產(chǎn)要求 ； （ 5）、負(fù)責(zé)種植 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常情況的稽核及匯報(bào) ， 農(nóng)事作業(yè) 過程 中工藝技術(shù)文件適用性的檢查驗(yàn)證 ， 現(xiàn)場(chǎng)異常品的協(xié)助處理 ， 生產(chǎn)中產(chǎn)品品質(zhì)稽核 ， 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的原料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格原料 ,負(fù)責(zé)提供退庫(kù)驗(yàn)證記錄 ， 生產(chǎn)品質(zhì)問題點(diǎn)的提出 ， 工廠衛(wèi)生檢查與稽核 等工作； （ 6） 、 負(fù)責(zé) 種植生產(chǎn)過程 質(zhì)量記錄原始數(shù)據(jù)分析：針對(duì)生產(chǎn)車間 各工序 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)填寫的有關(guān)記錄的原始數(shù)據(jù)，分析得出產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及存在的問題 ； （ 7）、負(fù)責(zé)種植、 農(nóng)事作業(yè) 過程 工作日 質(zhì)量報(bào)表的 填寫， 對(duì)所 出報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) ； （ 8） 、 協(xié)助主管工作，服從工作安排，加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)，發(fā)現(xiàn)解決不了的問題及時(shí)上報(bào) 。 各車間 /產(chǎn)品品控員監(jiān)督檢查 農(nóng)事作業(yè) 各工序的生產(chǎn)、質(zhì)量記錄情況， 要 確保各種記錄的規(guī)范性、真實(shí)性并及時(shí)收集歸檔。 品控部 每位員工都要 要加強(qiáng) 對(duì)質(zhì)量管理技能和各項(xiàng)分析檢測(cè) 技能 的 學(xué)習(xí)，提高 自身綜合素質(zhì) ，確保 監(jiān)管和 分析結(jié)果的準(zhǔn)確性 ，以便及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行正確的指導(dǎo) 。 部門員工 分工不分家， 相互配合 ， 協(xié)助工作，服從上司 工作 安排，不得以任何理由頂撞上司或無故不按期完成工作任務(wù) 。若檢驗(yàn)出差錯(cuò)導(dǎo)致不合格原輔材料進(jìn)廠，將予以處罰，給公司 造成損失的追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 堅(jiān)持以數(shù)據(jù)和事實(shí)為根本出發(fā)點(diǎn)的質(zhì)量管理思路， 工作力求 公平 、 公正 、 公開，對(duì)事不對(duì)人，在工作過程中敢于 堅(jiān)持原則， 勇于 維護(hù) 公司利益和 本部門工作立場(chǎng) 。 過程 品控 員負(fù)責(zé)對(duì)工序 操作記錄的審核并按月收集 ； 檢驗(yàn)室內(nèi)部用標(biāo)準(zhǔn)及圖書查閱后要放回原處以免丟失。 應(yīng)長(zhǎng)期保存的技術(shù)資料為：產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試方法，原輔材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法。應(yīng)歸檔定期保存的技術(shù)資料為：原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單保存三年。 化驗(yàn)員 常用的技術(shù)資料如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試方法等可復(fù)制一份。要愛惜所使用的技術(shù)資料，保護(hù)其不受污損，禁止在技術(shù)資料上亂涂改、亂劃、亂批注。過期需報(bào)毀的技術(shù)資料，須經(jīng)管理人員列出清單，送部門領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后