【正文】 界上墻地磚的年需求量大約是 5 109m2，按類比法分析，預(yù) 14 計(jì)國外壓機(jī)的年需求約為 800～ 1000 臺(tái)（套）。由表 4－ 4，近年陶瓷壓機(jī)的銷售及預(yù)測(cè)中，可見這一變化趨勢(shì)。估計(jì)；多數(shù)廠家更新時(shí)會(huì)選擇能耗低、效率高的高噸位壓機(jī)。 1999 年前我國幾乎不能生產(chǎn)高噸位壓機(jī)，完全依賴進(jìn)口，主要向我國出口陶瓷機(jī)械的廠家有意大利的薩克米公司、西蒂公司和德國的萊斯公司。 另外從 1998 年與 1999 年國內(nèi)壓機(jī)購買情況比較， 1998 年度2021 噸以上壓機(jī)國內(nèi)購買量為 150 臺(tái)（套）， 1999 年度 2021 噸以上壓機(jī)國內(nèi)購買量為 184 臺(tái)（套），由此可見高噸位壓機(jī)市場(chǎng)購買量逐步增加。近三年全國陶瓷墻地磚產(chǎn)銷量情況見表 4－ 1； 表 4－ 1 近三年全國墻地磚產(chǎn)銷比 序號(hào) 項(xiàng) 目 1998年 1999年 2021年（預(yù)計(jì)） 1 產(chǎn)量 （億平方米） 2 銷售量（億平方米） 3 產(chǎn)銷比（％） 90 93 95 資料來源：中國陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于中國建筑陶瓷市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告》 國內(nèi)地磚的產(chǎn)銷量已達(dá) 11 億平方米，地磚尺寸從 300 300mm發(fā)展至 1200 1800mm，各種地磚銷售量情況見表 4－ 2； 12 表 4－ 2 國內(nèi)地磚銷售構(gòu)成的變化 單位： 108m2 序號(hào) 地磚規(guī)格 97年 銷量 比例 （％） 98年 銷量 比例 （％） 99年 銷量 比例 （％） 2021年銷量 比例 （％） 1 300 300mm 2 400 400mm 3 500 500mm 4 600 600mm 28 5 800 800mm 0 0 6 合計(jì) 100 8 100 100 100 資料來源：中國陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于中國建筑陶瓷市場(chǎng)的調(diào)查報(bào)告》 由表 4－ 2 可以看出，規(guī)格在 600 600mm 以上的地磚逐漸成為市場(chǎng)的主流，平均銷售量的年增長率超過 50％，而 600 600mm 以上地磚的主要成型設(shè)備是高噸位壓機(jī)。 四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案 （一）國內(nèi)外市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) 國內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) （ 1）國內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 我國是陶瓷生產(chǎn)大國，建筑陶瓷生產(chǎn)企業(yè)大約有 2300 家，其中國營和集體企業(yè) 700 家，民營企業(yè)約 1600 家， 1999 年建筑陶瓷產(chǎn)量已達(dá)到 20 億平方米，占世界總產(chǎn)量的 40％左右。同時(shí)，也缺乏裝配高噸位壓機(jī)的大型裝配廠房。 （二）企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀與國內(nèi)外的差距 生產(chǎn)能力和銷售情況 1999 年生產(chǎn)并銷售了釉面磚拋光生產(chǎn)線 35 條；磨邊生產(chǎn)線 48條，全自動(dòng)液壓壓機(jī) 3臺(tái)。 固定資產(chǎn)現(xiàn)狀 企業(yè) 1999 年固定資產(chǎn)原值 1970 萬元；凈值 1683 萬元。其生產(chǎn)用主要原材料、毛坯和配套件，基本在廣東省內(nèi)解決，其他在國內(nèi)采購 。陳村鎮(zhèn)毗鄰佛山市，工廠緊靠佛陳公路，距佛山市區(qū)僅 6km，距廣佛高速公路入口 15km，距佛山火車站 12km，交通十分方便。 科達(dá)陶瓷機(jī)械有限公司成立于 1996 年，公司成立后，先后成功開發(fā)出中國第一 臺(tái)陶瓷磨邊機(jī)、第一臺(tái)刮平定厚機(jī)、第一條陶瓷拋光線、第一臺(tái)釉面拋光線、第一臺(tái) 3200 噸型高噸位全自動(dòng)液壓壓磚機(jī)。產(chǎn)品應(yīng)用遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)是巧妙地將傳統(tǒng)機(jī)械技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的有機(jī)結(jié)合，科達(dá)公司也是目前世界上唯一運(yùn)用國際互聯(lián)網(wǎng)對(duì)大型設(shè)備進(jìn)行全程遠(yuǎn)程監(jiān)控的企業(yè)?？七_(dá)公司綜合實(shí)力在同行業(yè)中名列前矛，其 KD3200 型全自動(dòng)液壓機(jī) 99 年度首次代表中國在意大利參加國際陶瓷機(jī)械裝備展覽會(huì)在國際上引起強(qiáng)烈反響。 9 三、承辦企業(yè)基本情況 （一）企業(yè)概況 企業(yè)簡(jiǎn)介 科達(dá)陶瓷機(jī)械有限公司是集陶瓷機(jī)械研究開發(fā)、生產(chǎn)制造、工程服務(wù)專業(yè)化生產(chǎn)廠，所有制為：民營企業(yè)。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，公司將形成年產(chǎn)各類 系列壓機(jī) 150 臺(tái)套，使壓機(jī)的生產(chǎn)達(dá)到規(guī)模化、系列化，公司的效益將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上大幅度提高，年新增產(chǎn)值 億元，為企業(yè)發(fā)展提供后勁。 本項(xiàng)目實(shí)施是企業(yè)自身發(fā)展的需要 科達(dá)公司是目前國內(nèi)大型的陶瓷機(jī)械制造企業(yè)，其主要產(chǎn)品陶瓷拋光線、磨邊機(jī)國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá) 40%以上。項(xiàng) 目的實(shí)施，使國內(nèi)高噸位全自動(dòng)液壓機(jī)的制造水平得以提升，從而使我國陶瓷機(jī)械水平步入世界大型壓機(jī)研制生產(chǎn)的先進(jìn)行列。 項(xiàng)目可以提高行業(yè)的技術(shù)水平 本項(xiàng)目產(chǎn)品對(duì)行業(yè)的帶動(dòng)作用，主要反映在以下兩個(gè)方面： （ 1）推動(dòng)建材陶瓷墻地磚的發(fā)展 隨著我國居民收入水平的提高和人均居住面積的增加，建筑裝修已成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)，高品質(zhì)、大規(guī)格墻地磚的需求出現(xiàn)明顯增長，本項(xiàng)目的實(shí)施，使國產(chǎn)壓機(jī)向高噸位發(fā)展，為高品質(zhì)大規(guī)格墻地磚的 8 開發(fā)生產(chǎn)提供了條件，并能大大提高墻地磚生產(chǎn)線的效率，降低能耗和成本，進(jìn)而推動(dòng)建筑陶瓷行業(yè)墻地磚的發(fā)展。 （二）必要性 項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策 本項(xiàng)目產(chǎn)品在國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)和科學(xué)技術(shù)部頒布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（ 1999 年度）》中第 112 項(xiàng)“適用先進(jìn)的數(shù)控機(jī)床及開放式數(shù)控系統(tǒng)”及第 113 項(xiàng)“工業(yè)機(jī)器人及機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線”被列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。項(xiàng)目完全可行。還可以為地方提供一定的就業(yè)空間。 （ 5） 社會(huì)效益 項(xiàng)目實(shí)施后，可填補(bǔ)國內(nèi)建材設(shè)備制造的空白，減少進(jìn)口。 （ 3） 經(jīng)濟(jì)效益主要指標(biāo) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）： ％； 增量投資回收 期： ； 新增銷售收入： 28620 萬元； 新增利潤： 7046萬元； （ 4） 不確定性分析指標(biāo) 本項(xiàng)目總量盈虧平衡點(diǎn)為 ％，即總量銷售額達(dá)到綱領(lǐng)要求的 %時(shí)，本項(xiàng)目即可保本。 （ 2） 總投資及資金來源 6 本項(xiàng)目建設(shè)投資 16000 萬元，其中鋪底流動(dòng)資金 2021 萬 元。 1 高噸位系列壓機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 2 目錄 一、總說明 （一）項(xiàng)目名稱 （二）可行性研究工作的組織 （三）可行性研究概論 二、項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性 （一）依據(jù) （二）必要性 三、承辦企業(yè)基本情況 （一）企業(yè)概況 （二）企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀與國內(nèi)外的差距 四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案 （一）國內(nèi)外市場(chǎng)供需預(yù)測(cè) （二）產(chǎn)品方案論證 （三）生產(chǎn)規(guī)模 五、物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況 （一）物料供應(yīng)內(nèi)容 （二）物料供應(yīng)平衡 （三）所需公用設(shè)施的平衡情況 六、總體改造方案 （一）總圖運(yùn)輸方案 （二 ）技術(shù)和設(shè)備方案 3 （三）公用工程設(shè)施方案 （四）土建工程方案 （五）對(duì)原有固定資產(chǎn)的利用情況 七、改造條件和廠址方案 八、環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生措施 （一）環(huán)境保護(hù)措施 （二）消防安全保護(hù)方案 （三）節(jié)能措施 （四）職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施 九、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) （一）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 （二）勞動(dòng)定員及工資 （三）人員培訓(xùn) 十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 十一、總投資估算和資金籌措 （一）總投資估算 （二）資金籌措 十二、經(jīng)濟(jì)分析 （一）財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) （二）財(cái)務(wù)分析 十三、可行性研究的結(jié)論及建議 附表 4 主要設(shè)備清單 附件： 國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)文件：國經(jīng)貿(mào)投資 [2021]579 號(hào)《關(guān)于順德市科達(dá)陶瓷機(jī)械有限公司高噸位系列壓機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目建議書的批復(fù)》 科達(dá)公司委托機(jī)械部第七設(shè)計(jì)研究院編制可行性研究報(bào)告的協(xié)議 新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定驗(yàn)收證書：國經(jīng)貿(mào)字 [1999]024 號(hào)； 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利申請(qǐng)受理通知書：申請(qǐng)?zhí)枺?00 2 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利申請(qǐng)受理通知書：申請(qǐng)?zhí)枺?00 2 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利申請(qǐng)受理通知書：申請(qǐng)?zhí)枺?00 2 附圖： 圖號(hào)： 廣東順德市科達(dá)陶瓷機(jī)械有限公司主廠區(qū)總平面布置圖 5 一、總說明 （一）項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱：高噸位系列壓機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位及法人：廣東順德市科達(dá)陶瓷機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱：科達(dá)公司）； 總經(jīng)理法人代表：邊 程； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：譚登平 企業(yè)主管部門：順德市計(jì)經(jīng)委 （二）可行性研究工作的組織 機(jī)械工業(yè)部第七設(shè)計(jì)研究院 工程設(shè)計(jì)甲級(jí)證書號(hào)：甲級(jí) 2600031 法人代表：廖文堅(jiān) 可行性研究報(bào)告編制工作人員： （ 1）項(xiàng)目總設(shè)計(jì)師： 王 亢 研究員級(jí)高級(jí)工程師 （ 2）工藝及公用 ： 王 亢 研究員級(jí)高級(jí)工程師 （ 3）總圖及土建 ： 孫衛(wèi)無 高級(jí)工程師 （ 4）概算及經(jīng)濟(jì)分析：高 暉 工程師 （三）可行性研究概論 （ 1） 改造目標(biāo) 本項(xiàng)目完成后可年產(chǎn)高噸位系列液壓壓磚機(jī) 150 臺(tái)套。年銷售額 億元。全部投資均為企業(yè)自籌。本項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目銷售收入較為敏感，對(duì)總投資變化不敏感。同時(shí)，可出口國際市場(chǎng)。 （ 6） 結(jié)論 本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，技術(shù)先進(jìn)，具有較多的專利和獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)，有很好的市場(chǎng)基礎(chǔ)和市場(chǎng)前景，項(xiàng)目投資由企業(yè)自籌，切實(shí)實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的良性滾動(dòng) 發(fā)展。 二、項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性 （一）依據(jù) 國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)文件：國經(jīng)貿(mào)投資 [2021]579 號(hào)《關(guān)于順德市科達(dá)陶瓷機(jī)械有限公司高噸位系列壓機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目建議書的批復(fù)》 7 科達(dá)公司委托機(jī)械部第七設(shè)計(jì)研究院編制可行性研究報(bào)告的協(xié)議 新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定驗(yàn)收證書：國經(jīng)貿(mào)字 [1999]024 號(hào)； 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利申請(qǐng)受理通知書：申請(qǐng)?zhí)枺?00 2 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利申請(qǐng)受理通知書：申請(qǐng)?zhí)枺?00 2 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局：專利申請(qǐng)受理通知書：申請(qǐng)?zhí)?： 00 2 可行性研究工作的范圍 本可行性研究報(bào)告參照國家經(jīng)貿(mào)委《技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的基本內(nèi)容和深度》的要求編制。 本項(xiàng)目的建設(shè)完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，已被國家經(jīng)貿(mào)委列入國家技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃，得到了國家政策上的大力支持。 （ 2）帶動(dòng)陶機(jī)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步 本項(xiàng)目的壓機(jī)是新型墻地磚生產(chǎn)線中的關(guān)鍵設(shè)備，高噸位壓機(jī)是陶瓷機(jī)械國產(chǎn)化的難關(guān)之一。由此我國現(xiàn)代陶瓷墻地磚裝備實(shí)現(xiàn)了全線國產(chǎn)化，推動(dòng)了建筑陶瓷整線工程的技術(shù)進(jìn)步，對(duì)整個(gè)陶瓷機(jī)械行業(yè)現(xiàn)代化有著良好的示范作用。高噸位壓機(jī)是陶瓷機(jī)械制造企業(yè)綜合實(shí)力的標(biāo)志，它表明了一個(gè)企業(yè)的工藝制造水平、設(shè)計(jì)水平及新產(chǎn)品開發(fā)投入的實(shí)力。通過項(xiàng)目實(shí)施，本公司還將應(yīng)用最新遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)（設(shè)備本身就具有此功能），對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控管理，使用戶用得放心，使企業(yè)真正成為具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代陶瓷機(jī)械技術(shù)與裝備研究、開發(fā)、生產(chǎn)基地。 1998 年被評(píng)定為中國廣東省高新技術(shù)企業(yè) 、 1999 年評(píng)為廣東省民營高科技術(shù)企業(yè)。被列入建國 50 周年科技成果和廣東省 15 大重點(diǎn)科技成果?？七_(dá)公司除生產(chǎn)壓機(jī)外，還生產(chǎn)拋光生產(chǎn)線、磨邊生產(chǎn)線等系列機(jī)械產(chǎn)品。 廠址概況 企業(yè)位于廣東省順德市陳村鎮(zhèn)大都工業(yè)區(qū)內(nèi)占地 40hm2，周圍是著名的廣東花卉及熱帶植物生產(chǎn)基地，環(huán)境清潔，空氣清新。 物資供應(yīng)情況 10 大都工業(yè)區(qū)內(nèi)，水、電供應(yīng)很充足，排水管網(wǎng)和道路設(shè)施均十分完善。 職工人員情況 公司現(xiàn)有職工 380 人，其中工程技術(shù)人員 40 人，占職工總數(shù)的 ％；管理人員 94 人，生產(chǎn)工人 222 人，年工資總額 571 萬元。企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備 208 臺(tái)，其中金切設(shè)備 163 臺(tái)，其它設(shè)備 45 臺(tái)；總建筑面積 34324m2，其中生產(chǎn)廠房 23400 m2， 財(cái)務(wù)狀況 （ 1） 基本情況 表 3－ 1 主營銷售收入及利潤 序號(hào) 項(xiàng) 目 1997年 1998年 1999年 2021年預(yù)計(jì) 1 主營業(yè)務(wù)收 入（萬元） 810 3438 6058 12021 2 凈利潤（萬元） 21 131 1156 2021 （ 2） 總成本 1999 年總成本為 。 11 工藝技術(shù)和裝備狀況 目前科達(dá)公司設(shè)備加工能力較差，設(shè)備加工主要依靠外協(xié)。本項(xiàng)目的實(shí)施，將根本改善其裝配和加工條件，大大提高高噸位壓機(jī)的生產(chǎn)能力和企業(yè)的工藝 水平。由于建筑陶瓷行業(yè)在九十年代急速發(fā)展，出現(xiàn)了許多中、小企業(yè)，其設(shè)備和技術(shù)均較為簡(jiǎn)陋，大量生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品，造成中低檔產(chǎn)品過剩而高檔產(chǎn)品供應(yīng)不足的情況。根據(jù)表 4－ 2 所提供的數(shù)據(jù)； 2021年 600 600mm 地磚的銷售量為 億平 方米，一條配備 3200t 壓機(jī)的生產(chǎn)線年產(chǎn) 600 600mm 地磚大約 130 萬平方米，僅此一項(xiàng)，即需要3200t壓機(jī) 250 臺(tái)以上。也反映了市場(chǎng)對(duì)高噸位壓機(jī)的需求日益增加。近兩年陶 瓷墻