【正文】 投資 的 %，建設單位自籌資金 ，占 建設投資 的 %。 投資規(guī)模及資金來源 投資規(guī)模： 項目總投資 萬元 ，其中項目建設投資 萬元，流動資金 萬元。 主 要建設內容：整地 1300 畝； 栽植 ， 整修作業(yè)道路 4千米；新建 生產用房 4處，建筑面積總共 240 平方米；新建 儲果庫 一處，建筑面積 100 平 方米 ；新建 晾曬場 一處，建筑面積 500平方米； 購置 機動噴藥機 10 臺 ， 撲火設備 10 套 ，頻振式殺蟲燈 13臺。 河北省 XX 縣 2021 年農業(yè)綜合開發(fā)核桃基地示范項目 可行性研究報告 河北 XX 林業(yè)調查規(guī)劃設計院 二〇一一年 七 月 項目 單位 ： XX縣 恒基林業(yè)工程服務隊 編制單位 ： 河北 XX林業(yè)調查規(guī)劃設計院 編制單位 法人代表 ： 院 長 編制單位 技術質量負責人： 總工程師 編制 項目負責人： 咨詢評估 室 副主任 1 目錄 第 1章 總 論 ........................................... 1 項目概要 ............................................ 1 ............................................ 3 .................................... 3 ............................................ 4 第 2章項目建設背景及必要性 ............................... 5 ........................................ 5 .................................... 5 第 3章 項目建設條件 ...................................... 7 .......................................... 7 ................................. 10 ............................... 11 建設單位基本情況 ................................... 12 第 4章 市場分析與銷售方案 ............................... 14 ........................................... 14 ........................................... 15 ....................................... 15 第 5章 項目建設方案及實施進度 ............................ 17 、原則與目標 ........................... 17 ................................. 18 ....................................... 19 建設內容及規(guī)模 ..................................... 25 ....................................... 25 2 第 6章 環(huán)境影響評價 ..................................... 26 3 ........................................... 26 ....................................... 26 ................................. 26 環(huán)境影響評價 ....................................... 27 第 7章 項目管理及組織運行 ............................... 28 ..................................... 28 ....................................... 29 ....................................... 29 ........................................... 31 、衛(wèi)生與消防 ............................... 31 第 8章 項目投資估算與資金籌措 ............................ 33 資估算依據 ....................................... 33 ........................................... 33 ..................................... 35 ..................................... 35 第 9章 效益分析與綜合評價結論 ............................ 36 ....................................... 36 ....................................... 39 ....................................... 40 ....................................... 40 附表： 項目投資估算表 流動資金估算表 資金籌措與使用計劃表 總成本費用估算表 固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表 利潤及利潤分配表 銷售 (營業(yè) )收入、銷售 (營業(yè) )稅金及附加和增值稅估算表 項目投資現(xiàn)金流量表 財政資金使用明細表 附圖： 河北省 XX 縣 2021 年農業(yè)綜合開發(fā)優(yōu)質核桃基地示范項目位置圖 河北省 XX 縣 2021 年農業(yè)綜合開發(fā)優(yōu)質核桃基地示范項目 現(xiàn)狀圖 河北省 XX 縣 2021 年農業(yè)綜合開發(fā)優(yōu)質核桃基地示范項目 布局圖 附件： 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及組織機構代碼 土地 使用證 項目單位 上 年財務審計報告 1 第 1 章 總 論 項目概要 項目名稱 河北省 XX 縣 2021年農業(yè)綜合開發(fā)核桃基地示范項目 項目 主管單位 XX 縣林業(yè)局 項目 建設單位及法人代表 項目建設單位： XX縣 恒基林業(yè)工程服務隊 法 人 代 表： 朱建軍 項目 建設地點 項目建設地點分別位于 XX縣壽王墳林場、前葦塘林場、五指山林場和 牛金洞 林場營。 建設性質 新建 建設規(guī)模與主要建設內容 建設規(guī)模：新建優(yōu)質核桃 示范基地 1300 畝 ， 核桃品種為 “綠嶺”、“香玲”、“綠早” 等， 第 4年 開始結果，第 6年達到盛果期，畝產量150 公斤，項目滿負荷運營后，每年產優(yōu)質核桃 195 噸。 2 建設期限 項目建設期限 1年 ，即 2021 年 8月至 2021年 7 月底。 項目工程費用 ，占建設投資的 %；工程 建設其他費用 萬元，占建設投資的 %；預備費 萬元，占建設投資的 %。 項目效益 項目建成后，盛果期年創(chuàng)利潤 萬元，平均投資利潤率%，所得稅前項目投資財務內部收益率 %，項目投資財務凈現(xiàn)值 萬元；所得稅后項目投資財務內部收益率 %，項目投資財務凈現(xiàn)值 萬元。 項目的實施可為當地大量剩余勞力提供就業(yè)機會，對于調整項目區(qū)產業(yè)結構，發(fā)展國營林場經濟，促進地方區(qū)域經濟的發(fā)展，將會起到積極的推動作用。 核桃樹體高大、根系發(fā)達、枝葉繁茂，是優(yōu)良的綠化樹種，種植核桃是一項很有前途的綠色產業(yè)，大面積的栽植核桃能有效地攔截 煙塵、凈化空氣，減輕或消除風沙災害，減少水土流失，涵養(yǎng)水源。 編制依據 （ 1） 國家林業(yè)局計財司 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā) 《 2021年農業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》 的通知（規(guī)山函 [2021]94 號）； （ 2） 國家林業(yè)局計財司關于印發(fā)《農業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)生態(tài)示范項目建議書編寫大綱》和《農業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經濟林等示范項目可行性研究報告編寫大綱》的函 （ 規(guī)山函 [2021]80 號 ） 。 （ 4） 河北省林業(yè)局關于開展國家核桃示范基地創(chuàng)建工作的通知 。 （ 5） 《中共河北省委、河北省人民政府關于推進林業(yè)跨越式發(fā)展的意見》 2021 年 8月 ； （ 6） 《綠色食品薄皮核桃》 DB13T9182021； （ 7） 《綠色食品 早實核桃生產技術規(guī)程》 DB13/T 9162021； （ 8） 《無公害干果》 CY/T17822021。 （ 2） 主要建筑物：作業(yè)路 4千米，生產用房 4 處，每處建筑面積60平方米；儲 果 庫 1處，建筑面積 100平方米；晾曬場 1處， 面積 500平方米。 （ 4）人員編制 20 人。 （ 6） 營造林 成本 2178元 /畝?；?第 4 年 開始結果， 第 7 年 達到盛果期 。 綜合評價 該項目以國內市場和國際市場為依托，項目產品銷售市場可靠；縣政府高度重視核桃產業(yè)發(fā)展，縣財政運行狀況良好，具備項目建設資金配套的能力；技術依托單位和建設單位技術力量雄厚，具有承擔大型果樹基地建設的能力和經驗；項目區(qū)基礎設施及立地條件較好，適合核桃的生長、培育和綠色栽培；項目區(qū)具有得 天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和豐富的栽培種植管理經驗?？商岣唔椖繀^(qū)乃至全縣林木覆蓋率，對改善 XX 縣的生態(tài)環(huán)境，緩解優(yōu)質核桃供需矛盾、增加地方稅收收入、提高農民的經濟收入、全面建設小康社會將起到良好的促進作用。 5 第 2 章 項目建設背景及必要性 項目建設背景 XX縣是“九山半水半分田”的深山區(qū)，是華北地區(qū)林果資源大縣、京津地區(qū)的生態(tài)屏障。 XX縣立足縣情，確 定了“林果立縣 、工業(yè)強縣、旅游興縣、城鎮(zhèn)化帶縣”發(fā)展戰(zhàn)略，出色的實施了退耕還林、京津風沙源治理等一大批國家重點項目，實現(xiàn)了項目建設與農民長遠生計的有機結合，立縣產業(yè)進一步增強，區(qū)域特色更加明顯，形成了比較健全的產業(yè)體系，縣域經濟走上了健康發(fā)展軌道。 2021 年底全縣尚有 萬畝灌木林地可以開發(fā)、有 萬畝宜林地亟待綠化，根據 XX 縣林業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，核桃將作為重點發(fā)展產業(yè) ； 目前全縣有六個國營林場，營林面積 萬畝，普遍存在包袱沉重，經營項目單一，缺乏持續(xù)致富產業(yè)的問題 ； 實施該項目，對促進縣域經濟發(fā)展、加快國營林場脫困步伐具有重要意義。根據資料顯 示，普通核桃的價格由 1998年 4元 /公斤，漲到 2021年的 40 元 /公斤。 是調整產業(yè)結構，提高農民收入，構建和諧社會的需要 XX 縣是林果大縣，林果是 XX 縣的立縣產業(yè)， 2021 年全縣果樹栽培面積 萬畝， 5400 多萬株，年產量 41 萬噸，果品業(yè)產值占農業(yè)總產值的 %， 農民收入的 50%來自林果業(yè)，縣財政的 30%來自果品加工業(yè)。本項目建成后，可為地方產業(yè)結構調整